商业会所商业计划书.docx
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商业会所商业计划书
品
茗
会
所
商
业
计
划
书
目 录
一、会所介绍及长远目标4
1、会所成立背景4
2、会所优势分析5
3、会所长远目标6
二、会所管理团队6
三、服务介绍7
四、市场推广及营销策略8
五、预计投入资金9
六、经营项目及商业收入模式9
1、会籍9
2、经营项目商务收入分析9
整体利润及回收期分析30
七、市场竞争分析以及面临的困难32
八、公司的发展规划33
山西金投襄盛会所商业计划书
一、会所介绍及长远目标
1、会所成立背景
忻州市位于山西省中部，是一个以轻工业为主，相应发展建材工业，服务于能源重化工基地建设的新型城市。
2013年全市亿元以上投资项目完成423.4亿元，同比增长0.4%，增速低于全部投资增速24.4个百分点，占全部投资51.9%，比2012年下降12.6个百分点，拉动全市固定资产增长0.3个百分点，大项目投资进度缓慢，制约全市投资的快速增长。
同年全市工业投资完成357.1亿元，同比增长1.9%，增速低于全部投资增速22.9个百分点，占全市比重达到43.8%，比2012年下降9.9个百分点。
工业投资占全部投资的比例偏低，致使经济发展动能不足。
品茗会所，是经过我们对忻州经济状况、项目投资状况以及忻州现有各类会所经营状况进行充分调查而决定成立的顶级私人商务会所。
品茗会所将按国际化标准打造忻州商务会所高端品牌。
营造真正意义上的“家外之家”，为会员提供一个集商业、休闲、会务、餐饮、商务洽谈、文化交流、商品展示、酒会、商品销售及生活私人空间等全方位的立体化的综合集团业务性能的服务机构。
同时为我们的会员构筑政治、经济、文化、时尚信息、社会名流、交流交际的多元化平台。
让我们的会所从真正的意义上成为上层商务人士休闲、娱乐、生活、工作交流上不可或缺的心灵寄托的港湾和最佳获得财富的地方。
我们在设计装修风格、经营方针路线、规范化企业管理、完美优质的服务使会员在精神、心理上得到寄托和经典的享受。
与此同时为我们的投资者和我们的企业创造更大的利益价值，更高的品牌效益，让我们的企业迈向更加美好的未来！
2、会所优势分析：
1、会所出发点为“服务”这种服务非一般意识上的服务，会所致力于大型国内实力公司和中小型优秀企业之间会员的交流，政府要员与企业之间的交流，搭建一个高端商务交友平台。
2、会所的环境及硬件设施
●地理位置优越：
我们会所位置在蒙特卡罗1-号
●蒙特卡罗别墅区在忻州市区西南部的九龙岗，是忻州市一块难得的城市高地，东邻古城、西接大运路、南部为城市工业园区，北部邻近市中心，可以居高临下，俯瞰全市，拥有地中海的风情的完美规划、极品理念，堪称忻州市历史上划时代的鸿篇建筑巨制。
并区位十分的优越，多年来一直被忻州人视为风水宝地。
●品茗会所正处于蒙特卡罗的绚丽高地，是从市区驾车前来进入眼帘的第一座建筑。
具有独厚的高贵气质，城市的高尚气息，畅通的穆山路我们的会员能在几分钟的驾程便利到达。
●设有小型停车场：
会所所在位置交通、行车便利，方便我们尊贵的客人停车；
●独立的会所场地，安全的设施给我们的会员营造了一个绝对私密的自我空间，可以尽情的享受唯我独尊的尊贵生活。
3、娱乐项目新颖有特色
●专业的茶道，艺术氛围浓厚的书法字画吧，超大的会议室，设施齐全的私人房间，创新独立的集团综合功能区和规划有序的交友品茗区及私人定制养生餐，让我们的会员在尊贵服务下享受宁静与健康！
●会所将与众多知名的专业机构携手合作，在我们的会所成立以会所为培训基地的专业定期发展机构，包括艺术品、字画、鉴赏拍卖、高端商务论坛、品茗座谈、商业会务、项目展示、商品展览、结合金融服务引导高品质贵族生活方式，时刻的围绕在我们尊贵会员的左右！
3、会所长远目标：
为众多的企业家、政治家、富豪、各类经济富足的投资家、社会各界人士创造了一个完美的、丰富多彩的娱乐、休闲空间及构建了更加适合于经济交流活动的环境和更高的平台，同时成为一家顶级私人会所的尊贵会员也是个人身份、地位的象征和自我价值的最高体现。
二、会所管理团队
总经理：
姚；曾在广播电视大学，公共事业管理、金融工商管理学、现在攻读中科院工商管理硕士学位，曾在深圳成功策划管理过高端私人俱乐部；对国内几大会所管理模式以及运营状况非常熟悉；我们拥有一支专业的会所运营管理团队，将为会所的未来发展奠定坚实的基础。
三、服务介绍
品茗会所特别设立了会员服务部，为会员提供超值的服务内容。
比如，一个会员打电话给服务部问：
某家银行行长是不是俱乐部的会员，如果是，我能不能认识他们？
品茗会所通过各种方式介绍他们认识。
这种服务并不会给俱乐部带来短期的经济效益，甚至会让俱乐部倒贴金钱、时间、人力等，但这体现了会所的价值，加深了会员与会所的关系，长远地看，这会为俱乐部带来无穷的利益。
让会员深刻体会到，这个会所不是我们的，而是会员的，会员是这里的主人。
会所不定期举办各种活动，活动偏向娱乐性，娱乐当然少不了，但我们会把会员最需要的放在首位？
我们认为：
不论会员的行业、年龄、习惯有多大不同，他们的共同之处是商业，把事业做到更大，挣更多钱。
第一年，会所安排商务活动和娱乐活动的比例是5：
5，第二年，积累了更多的经验之后，用70％的商务活动吸引会员、留住会员。
比如：
在某某行业方面，某段时间行业处于低迷状态，而部分会员也会觉得他们没有时间去了解，会所就会帮助解决这个问题。
会所会组织一次有关某某行业投资方面的能力考试，邀请“各地最热的商品、最有投资增值潜力的产品/项目”到会所做展示展览，使会员在娱乐过程中各取所需。
在类似这种商务活动中，参加的会员是免费的，商品金额产品商的进入是收费的。
由俱乐部负责提供场地、免费服务及相应互动活动。
会所就是一个平台，帮助会员企业与政府、企业与企业之间达成合作，这对企业、会员和会所三方是三赢的。
四、市场推广及营销策略
在会所成立的初期介段，以品牌宣传为主，进行一系列活动以在企业家、政治家、富豪、各类经济富足的投资家之间进行宣传与推广，会所只在金字塔顶端一小部分人群中推广打开。
“品茗会所是集商务交流、休闲娱乐为一体的综合性品茗交友会所。
为您提供忻州乃至山西最高档的会所软硬件条件，最正宗的茶道品鉴文化，和会员个性化定制集团服务，同时也为您构建一个高端商务交友平台。
”
1、以书信、请柬的方式向各政府要员、大型企业领导专程送递，介绍本会所。
2、集团专业文化广告传播公司制作出形式上具有互动性，内容上具有延续性，风格上具有统一性的多媒体文件，向各企业家、富豪宣传，使之成为具有记念意义的礼品。
3、会所定期发行专业行业杂志，杂志内容区别于一般的广告期刊，旨在宣传会员文化以及搭建商务交友平台。
4、联络各高端杂志及报刊编缉、记者，以软文的方式介绍会所情况，打响品牌。
5、同银行、移动、联通、航空、旅行社、及市内顶级酒店等达成贵宾互动联盟。
五、预计投入资金
为确保会所的顺利启动和营业发展，还需增投资金:
人民币万元。
六、经营项目及商业收入模式
1、会籍
会所专门吸收政府要员、社会名流及成功人士，全国各大城市商会、私人会所、各银行金卡客户、把会员分成行业委员会，都有专人负责不定期举办派对活动。
会籍可以转让也可以象有价证卷一样升值转卖。
会籍种类；名誉会员，公司会员，个人会籍，家庭会籍。
名誉会籍：
元人民币
公司会籍：
元人民币
家庭会籍：
元人民币
个人会籍：
元人民币
注：
会员卡费可充当以后消费费用，也就是预存消费。
且消费享有一定的折扣。
2、经营项目商务收入分析
一楼：
其中包含集团业务服务区，多功能私人办公室个。
集团业务服务与单项消费分析：
营业时间：
早晨7：
00凌晨2：
00
服务内容：
定价属于：
高档次
服务特色：
消费分析
：
￥：
：
￥：
：
￥：
正常经营后利润分析：
客流量
营业额
人均消费
收入
备注
早
20%
中
20%
晚
30%
总计营业额
每日毛利润
每月毛利润
商务活动：
以举办“”为例
宗旨：
使会所真正意义上成为成功人士商务交流、休闲娱乐的“家外之家”
目的：
推广文化，也为我们的会员构建更宽广的人脉网和利益平台。
特点：
沟通、时尚、典雅、奢华
人数：
30人
其中：
特约嘉宾10人（）
会员20人（元/人）
消费分析表：
（30人）
品种
数量
成本（元）
营业额（元）
利润
备注
红酒、香宾
20瓶
20*180＝¥3600
元*20人*70%缺席率=23,632元
（嘉宾免费）
元
名贵小吃
5种
¥1200
小吃（素）
10种
¥500
小吃（荤）
10种
¥800
干果
5种
¥400
软饮
60瓶
¥100
果盘
2盘
¥200
杂物
若干
¥50
鲜花庆典用品
若干
¥2000
纪念品
35件
¥3500
员工提成
纳税
合计成本
人员场所未算
¥12350
场所损耗
其他开支
以上数据为初步核算，尚有未尽事宜，仅供参考
每月类似商务活动预计举办10-20场
商务活动总收入：
日利润（元）
月利润
年
备注
商务活动
元
为稳定经经营后利润分析
商务活动（10场/月）
单场：
元
应扣折损
%
合计毛利
元
以上数据为初步核算，尚有未尽事宜，供参考
多功能私人办公室
办公室容量：
个
设计：
奢华内敛，精致典雅
商务主题：
以简约但器宇不凡的封闭办公环境
酒水单：
葡萄酒，香槟，啤酒，洋酒，咖啡，茶
定价：
高档次
服务特色：
●专业侍酒师为每一位客人精心挑选红酒
●办公室内设全套办公用品，我们提供金融服务商务服务宣传与策划等集团业务服务
●为会员营造了一个绝对私密的自我空间，可以尽情的享受唯我独尊的尊贵生活，你可以通过内设通话设备呼叫会所为你提供助理服务
●商务聚餐，生日派对，私人酒会。
办公室消费分析
品种
数量
营业额
（元）
成本
（元）
利润
备注
红酒
2支
1760
400
1360
★单室以2人为消费基准
啤酒
1打
458
55
403
名小吃
2
360
60
300
小吃
3
110
25
85
小点
3
110
20
90
果品
2
180
40
140
其它
50
10
40
合计
3028
610
2418
以上数据为初步核算，尚有未尽事宜，仅供参考
利润分析
客流量
开办公室数
单厢平均毛利
毛利润
备注
中午
10%
7
2418
1619
为稳定经经营后利润分析
夜场
40%
7
2418
6770
每日毛利润
8389
应扣折损
70%
每月毛利润
176169元
每月毛利润：
199530元+176169元＝375699元
二层
包含参鲍翅顶级商务接待厅、养生食疗、钢琴红酒雪茄房、茶艺表演室、豪华娱乐棋牌房、泳池、
参鲍翅顶级商务接待
包厢数：
包厢间
设计：
经典大气，王者风范
营业时间：
早晨7：
00凌晨2：
00
菜单主题：
以法国菜、，为主及鲍参翅，燕窝,神户牛肉等菜式为主
酒水：
进口葡萄酒，香槟，洋酒,冰酒
定价属于：
高档次
服务特色：
●专业侍酒师为每一位客人精心根据菜式搭配餐前，佐餐，餐后酒水，让客户在享受美酒的同时更能够享受我们标准的侍酒师服务表演。
●为每一位会员量身订制商务酒会活动,周年庆典,新产品发布会,生日派对,化装舞会,歌舞曲艺表演等一系列有偿服务
品种
数量
营业额（元）
成本（元）
利润
备注
西式主菜
3
550
180
370
★单台以10人消费为基准
★菜品样式及数量以会所普及为准，（特例除外）
鲍参翅
10
10*580=5800
1800
4000
普通肉类
.3
250
70
180
素菜
3
100
30
70
汤
1
280
100
180
主食
2
80
30
50
红酒
4
800*4=3200
4*200=800
2400
饮料
3
60
20
40
合计
1
0
以上数据为初步核算，尚有未尽事宜，仅供参考
利润分析：
客流量
包厢数
单厢平均毛利
毛利润
备注
晚餐
30%
5
7290
10935
为稳定经经营后利润分析
每日毛利润
10935
应扣折损
70%
每月毛利润
229635元
钢琴红酒雪茄房
包厢数：
1个（30位）
设计风格：
从细节入手，精致幽静、蕴含欧州文化艺术气息
营业时间：
中午12：
00凌晨2：
00
菜单主题：
乳酪,点心,精美小吃
酒水：
葡萄酒,香槟.冰酒,洋酒、茶、咖啡、雪茄
定价属于：
高档次
包厢最低消费；3680元
服务特色：
●专业侍酒师让客户在享受美酒、雪茄的同时，更能够享受我们标准的雪茄及侍酒师服务表演。
●专业乐器演奏师单独为会员演奏浪漫曲调，让会员欣赏专业的私人演奏服务表演。
●为每一位会员量身订制商务酒会活动,生日派对,化装舞会,歌舞曲艺表演等一系列有偿服务
月利润分析：
消费天数
消费均价
风险因素
合计营业额
合计月毛利
15
6000
70%
63000
44100元
养生食疗
座位数（包厢＋散坐）：
40
设计风格：
古朴、田园风格
营业时间：
中午：
11：
00凌晨2：
00
定价：
68元，188元，288元
简介：
食疗坊主要经营药膳，以传统的烹调艺术为手段，通过蒸、煮、炖、浸泡等方法，尽可能地保证食物成分不被破坏，充分发挥食品、药物的医疗保健作用。
食疗坊药膳以辅助治病、保健和强身为目的。
会员有疾病，对疾病加以调养，增强体质，辅助药物发挥疗效。
对于无病之会员，药膳还可以起到防病强身的作用。
会所药膳是药物与食物巧妙结合而配制的食品。
通过烹调加工，制作出既具有食品作用，也具有药品作用的美味佳肴，是饮食保健的一大特色。
养生食疗坊药膳从营养学角度来讲比普通食品更优越。
服务特色：
以保健和强身为目的，会员来食疗坊用餐，首先由资深中医疗养师根据会员身体状况的不同，以中医理论为基础，突出本草理论的特点，建议会员采用的药膳食谱，如：
凡是气虚的，当用补气药膳；凡是血虚的，当使用补血的药膳；再根据会员体质特点选择食品，热性病选择寒凉性质的食品，如防治中暑用冬瓜、苦瓜、绿豆等；而寒性疾病选择具有温热性质的食品，如腹中冷痛使用肉桂、茴香等。
月利润分析：
客流量
座位数
人均消费
营业额
备注
中餐
20%
40
98
784
为稳定经营后利润分析
晚餐
50%
40
188
3760
每日营业额
4544
应扣折损
70%
每月营业额
4544元*70%*30天＝95424元
每月毛利润
95424*60%利率＝57254元
私人茶艺表演
座位：
20
设计风格：
古典、含蓄、儒雅，注重细节
整体面积：
营业时间：
中午12：
00凌晨2：
00
菜单主题：
精美茶点，各式名茶
定价属于：
高档次
人均消费168元
茶艺表演：
为会员提供私人专署茶艺表演服务200元/小时
服务特色：
●让我们尊贵的会员坐享茶艺师团队的私人茶艺师表演，分为一人解说，一人布茶，一人抚琴。
结合金、木、水、火、土五行音律、茶香让人怡然，音乐让人翩翩，一茶一品，美哉！
●在袅袅茶香水气中，蕴含着中国茶文化之美，净化我们尊贵会员的心灵，会所茶艺师具备过人的审美素养，以文化素养为基础，在整个茶艺过程中，从开始的环境选择，器具准备、音乐搭配，到茶艺表演的设计、表演过程的协调性，直至表演过程的结束，都根据饮茶的对象，茶室的环境，茶类的不同，从审美的角度进行设计、表演，从而使会员在饮茶的同时，体会到茶之韵、茶之美、差之魂，使会员在整个商务接待中在委婉的环境下心灵得以净化、心情放松愉悦。
月利润分析：
流量
座位
人均消费
茶艺表演
营业额
备注
日营业额
100%
20
168
200*2＝400
3760元
此为稳定经营后利润分析
应扣折损
70%
月营业额
3760元*70%*30天＝78960元
月毛利润
78960元*60%利率＝47376元
私人健身房
营业时间：
上午10：
00凌晨2：
00
主题：
强体为主
酒水：
葡萄酒，香槟，冰酒，洋酒，咖啡，茶
定价：
高档次
服务特色：
●回归自然，健身房设计。
独享的私家健身运动，没有健身俱乐部的压抑憋闷。
●全球顶级健身器械，给会员带来运动后畅快淋漓的享受，并能让我们会员的身体得到充分的放松
●提供一对一的私人教练服务。
●前卫的管理体系、人性化的软硬件设施，会所健身将成为商务精英、时尚人士的新生活元素。
单项消费分析
次卡：
50元/次
月卡：
880元/月
季卡：
1880元/季
年卡：
3580/元年
私人教练另收费：
120元/小时
利润分析：
年卡
季卡
月卡
次卡
私教
预计年
销售卡
5
000小时
单价
358
0
预计年
销售额
179
000
合计年
销售额
688000元
年毛利润
688000*70%＝481600元
均月毛利
481600元/12月＝40133元
整体利润及投资回收期分析：
稳固经营后项目毛利润（每月）：
项目
月毛利
合计月毛利
利润及投资回收期分析：
第一季度
每月收入
第二季度
每月收入
第三季度
每月收入
第四季度
每月收入
第五季度
每月收入
预期理想收入
1,341,157元
1,341,157元
1,341,157元
1,341,157元
1,341,157元
前期宣传及其它开业费用
804,694元
（60%）
670,57元
（50%）
268,231元
（20%）
0元
0元
实际每月
销售毛利
536462元
（40%）
670,578元
（50%）
1072925元
（80%）
1,341,157元（100%）
1,341,157元（100%）
合计毛利
14,886,837
投资回收期：
一年零四个月。
八、公司的发展规划
打造成全国知名私人商务会所品牌：
能够加入本会所是一种身份象征；锁定周边二级城市高端地产会所发展加盟连锁。
进入会所消费是一种荣耀；在会所请是商务接待的最高诚意。
会员名额实行限额制，吸纳会员人，实现高额的利润回报，以后逐年稳步上升。
以上几点仅供参考有不详之处请批评指正！
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