xx县xx镇xx煤矿投融资调研报告.doc

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xx县xxx镇xx煤矿

投融资调研报告

目录

一、矿井基本情况 3

1.1矿井概况 3

1.2矿井资源情况 4

1.3矿井内外部技术条件 5

1.3.1.外部建设条件 5

1.3.2内部生产技术条件 6

1.4.基础技术经济指标 8

二、矿井建设现状 9

2.1矿井建设现状 9

2.1.1.矿建工程现状 9

2.1.2.土建工程现状 11

2.1.3.安装工程现状 12

三.矿井财务分析 15

四、矿井扩能扩界可行性分析 30

五、结论 31

六.附件 32

一、矿井基本情况

1.1矿井概况

赫章县六曲河镇xx煤矿位于贵州高原西部，赫章县的北方向，属赫章县六曲河镇管辖。

该矿为技改矿井，于2007年11月19日获得贵州省国土资源厅颁发的15万吨/年采矿许可证，2010年10月份变更为30万吨/年生产能力。

当前合法手续为30万t/a，企业性质为私营，贵州xx（集团）矿业股份有限公司对该矿持有90%股份。

该矿目前有职工325人，管理人员21人，其中初级职称8人，中级职称5人，高级职称2人。

设置有矿长、总工程师、安全矿长、机电矿长、生产矿长等五职矿长；下设综合办公室、生产技术科、机电科、通防科、调度室、安检科等专业技术管理部门；目前矿井区队设置有掘进一队、掘进二队、通风队、机电队、钻探队、运输队、巷修队等。

见图2（xx煤矿组织机构图）。

1.2矿井资源情况

矿区煤系地层中，含煤3～15层，但是在目前开采技术水平下，设计可采仅2层，分别为K2、K3号煤层，均属无烟煤；其中K2煤层平均厚度1.03m，K3煤层平均厚度2.71m，两层煤之间层间距平均25m。

表1xx煤矿主要煤层煤质表

煤层编号

化验分析成果

灰份（Ad）%

挥发份（Vdaf）%

硫份（Std）%

发热量（Qnet.d）MJ/kg

最小-最大

平均

最小-最大

平均

最小-最大

平均

最小-最大

平均

K2

8.67-18.56

14.11

7.33-9.27

8.50

0.58-1.88

1.25

21.24-29.31

24.24

K3

10.89-15.33

11.54

7.14-9.85

8.08

0.22-1.93

0.88

24.77-29.77

26.23

xx煤矿煤矿矿区内K2、K3煤层原煤查明保有资源量（30万吨/年合法手续备案储量）717万t。

经分析，推算增层、扩界后保有资源储量可达到2874万吨（详见本报告第四部分——矿井扩能扩界可行性分析）。

董事长

xx集团董事会

总经理

机电副总

总工程师

安全副总

总助理

生产副总

财务总监

人力资源部

综合办公室

机电运输部

财资供应部

总调度

安全监察部

生产技术部

矿长

生产矿长

机电矿长

总工程师

安全矿长

调度室

机电科

安检科

综合办

生产技术科

通防科

掘进二队

掘进一队

运输队

机电队

通风队

钻探队

巷修队

图2xx集团xx煤矿组织机构图

1.3矿井内外部技术条件

1.3.1.外部建设条件

1.3.1.1地形地貌

矿区位于贵州高原西部，属剥蚀型山地地貌。

区内总体地势西高，东低。

最高点为矿区西部的山脊，海拔标高+2018m，最低点在矿区中部附近，标高+1613m，最大相对高差405m，一般相对高差50-300m。

1.3.1.2交通位置

xx煤矿位于赫章县的北方向，属赫章县六曲河镇管辖，矿山距赫章县县城约31km，距六曲河镇7km。

地理坐标:

东经104°40′52″—104°41′59″，北纬27°12′45″—27°13′20″。

面积约1.57km2。

有六曲—财神公路从矿山北西约500m经过，矿山距六曲河镇7km，交通较为方便。

1.3.1.3电源条件

距离矿区6km有35kv古基变电所，矿井双回路均可引自该变电所，其供电容量和距离满足要求。

1.3.1.4水源

距离工业场地西南侧200m处，有一处山泉水，水量和水质基本能够满足生活用水需要。

1.3.2内部生产技术条件

1.3.2.1地质及水文地质

该矿位于六曲向斜的北西翼的南西端，地层呈南东倾斜的单斜构造产出，地层倾角为10°左右。

在矿区南东侧有一条断裂构造F1，断层属正断层，倾向北，倾角70°，落差50m。

根据实际揭露，断层下盘为玄武岩，断层破碎带宽度小，对矿区内地层与煤层未造成大的破坏影响。

该矿大部分矿床位于最低侵蚀基准面以上，直接充水水源主要为龙潭组裂隙水、老窑采空区积水、地表冲沟水；井田无强含水地层，故本矿山属于以裂隙充水为主，水文地质条件为简单类型。

1.3.2.2矿井瓦斯等级及主要灾害

该矿已做瓦斯等级鉴定，相对瓦斯涌出量为47.66m3/t，绝对瓦斯涌出量为7.94m3/t；该矿井瓦斯等级为高瓦斯矿井。

该矿委托中国矿业大学开采与安全教育部重点实验室于2008年8月鉴定并提交的《赫章县xx煤矿K2、K3煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》，结论为：

该矿K2煤层在开采标高+1630m以上无突出危险；K3煤层在开采标高+1610m以上无突出危险，该矿允采标高为+1800～1520m，故该矿按煤与瓦斯突出矿井进行设计和管理。

。

据贵州省煤田地质局实验室2005年7月提供的《煤尘爆炸性鉴定报告》，K2、K3层煤尘无爆炸性，该矿按煤层无爆炸危险性进行设计和管理。

根据贵州省煤田地质局实验室2005年7月提供的《煤炭自燃倾向等级鉴定报告》，K2、K3煤层煤炭不易自燃，该矿按不易自燃煤层进行设计和管理。

1.3.2.3岩、煤层及顶底板条件

矿区含煤地层为二叠系龙潭组（P3l）、长兴组（P3c）。

龙潭组（P3l）厚约135m—140m，一般138m左右，含煤一般2～10层，含煤总厚2.33～11.31，平均3.74m，含煤系数2.8%，区内主要可采煤层有K2、K3、两层煤，两层煤可采总厚平均3.74m，可采含煤系数约2.4%；长兴组（P3c）地层厚度为60m—70m，平均厚度62m，含煤一般为1—5层，含煤总厚为0.33m—3.11m，含煤系数约为2.8%，可采或局部可采煤层一层（k1），矿区内无可采煤层。

区内可采煤层2层，即K2、K3，煤层倾角8～15°。

K2上距K1煤层15—30m，一般厚度约22m，煤层厚度为0.85—1.51，煤层平均真厚度1.03m。

顶板岩性为黄绿色薄层细砂岩，底板岩性为粘土岩。

K3上距K2煤层20—30m，一般层间间距厚度约25m，煤层厚度为2.08—3.01，平均真厚度2.71m。

顶板岩性为黄绿色粉砂岩，底板岩性为砂质页岩及薄层粘土岩。

1.4.基础技术经济指标

表2xx煤矿主要技术经济参数表

序号

项目名称

单位

指标

备注

1

矿井设计生产能力

万t/a

30

2

矿井服务年限

a

12.8

3

煤牌号

无烟煤

4

资源储量

717

（1）

设计利用储量

万t

625.88

（2）

可采储量

万t

497.22

5

煤层情况

（1）

可采煤层数

层

2

（2）

可采煤层总厚度

m/层

2.74

（3）

煤层倾角

°

10°

平均

6

井田范围

（1）

走向长度

1.8

平均

（2）

倾斜宽度

km

1.2

（3）

井田面积

km2

1.5714

7

采煤方法

普采

8

顶板管理方法

全部垮落法

9

井巷总长度

m

4593

10

工业场地占地面积

亩

65.2

11

项目总投资

万元

8073.2

二、矿井建设现状

2.1矿井建设现状

2.1.1.矿建工程现状

矿建工程设计井巷工程量4593m，其中岩石巷道1648m，煤巷2945m；截止目前，已经累计完成井巷工程3668m，剩余925m，完成设计总工程量的79.9%，首采工作面尚未形成。

见表3（xx煤矿井巷工程完成情况表）。

表3xx煤矿井巷工程完成情况表

序号

工程名称

岩性

倾角

（°）

支护方式

断面

（m2）

设计工程量（m）

已完成工程量（m）

备注

毛

净

1

主斜井

岩

16

砌碹

10.2

7.9

295

295

2

副斜井

岩

23

砌碹

10.2

7.9

240

240

3

回风斜井

岩

24

砌碹

11.8

9.0

230

230

4

+1612轨道大巷

岩

3‰

砌碹

10.2

7.9

190

190

5

+1612回风大巷

岩

3‰

砌碹

11.8

9.0

220

220

6

水仓

岩

0

砌碹

8.6

6.5

120

120

7

水泵房及变电所

岩

0

砌碹

10.2

7.9

40

40

8

管子道及回风道

岩

10-25

砌碹

6.6

4.5

75

75

9

采区下部联络巷

煤

3‰

金属

5.1

4.0

60

60

10

运输上山

煤

9

锚喷

8.8

7.9

595

595

11

轨道上山

煤

9

锚喷

8.8

7.9

560

560

12

回风上山

煤

9

锚喷

10.1

9.0

560

560

13

采区上部联络巷

煤

3‰

金属

5.1

4.0

60

60

14

1201运输石门

岩

15

锚杆

7.6

7.0

60

60

15

溜煤眼

岩

60

砌碹

9.4

7.1

8

8

16

区段回风石门

岩

20

锚杆

7.6

7.0

110

110

17

区段运输石门

岩

20

锚杆

7.6

7.0

80

80

18

引风道

岩

24

砌碹

11.8

9.0

30

30

19

安全出口

岩

24

砌碹

7.1

5.0

25

25

20

进风斜井

岩

19

砌碹

10.2

7.9

110

110

21

1201采面运输巷

煤

3‰

锚杆

7.6

7.0

495

0

22

1201采面回风巷

煤

3‰

锚杆

7.6

7.0

310

0

23

1201切眼

煤

9

单体

5.4

5.4

120

0

合计（m）

4593

3668

2.1.2.土建工程现状

土建工程总体完成65%，其中包含生活行政设施、办公辅助设施、污水处理站、瓦斯抽放站。

见表4（xx煤矿土建工程完成情况表）。

表4xx煤矿土建工程完成情况表

序号

项目名称

建筑面积（m2）

建筑体积（m3）

结构形成

完成情况

1

办公楼、灯房、浴室等联合建筑

929

16722

砖混

70%

2

单身楼

1639

24585

砖混

50%

3

锅炉房

50

270

砖混

0%

4

门卫

15.3

55.08

砖混

0%

5

绞车房

184

662.4

砖混

50%

6

器材库、消防器材库

432

1555.2

砖混

50%

7

机修间材料库

432

1944

砖混

90%

8

坑木加工房

135

486

砖混

40%

9

压风机房

66

237.6

砖混

80%

10

风机房

35

126

砖混

75%

11

10kV变电所

360

1836

砖混

90%

12

瓦斯抽放站

144

734.4

砖混

100%

13

井下水处理站

80%

14

加药、值班室联合建筑

66.5

359.1

砖混

60%

15

转输水池

10

浆砌片石

0%

16

调节沉淀池

50

浆砌片石

0%

17

水力循环澄清池

60

浆砌片石

0%

18

污泥浓缩池

100

浆砌片石

0%

19

生产、消防水池

400

浆砌片石

100%

20

生活水池

250

浆砌片石

100%

21

炸药库

13.6

54

砖混

100%

22

雷管库

13.6

54

砖混

100%

合计

3717.2

20441.7

2.1.3.安装工程现状

2.1.3.1通风系统

选用FBCDZ-8-N019B型防爆轴流式风机二台，一台工作，一台备用。

配套电机：

YBFe315L1-8,电机功率2×90KW（660V）。

目前通风系统已经安装并投入使用。

2.1.3.2辅助提升系统

设计副斜井铺设30kg/m轨道与混凝土枕轨，采用串车运输；在绞车房设置一部单滚筒提升绞车（JTP-1.6×1.2P），轨道上山铺设18kg/m轨道与混凝土枕轨，采用串车运输；在绞车房设置一部单滚筒提升绞车（JTPB-1.6×1.5P），承担矿井材料运输和矸石运输。

目前该矿井使用的提升系统为临时系统，尚未进行永久系统的安装。

2.1.3.3原煤运输系统

设计采面铺设一台（DSJ80/60）胶带输送机，将原煤从运输上山敷设的矿用胶带输送机一部（DTL80/20/45），经主斜井敷设的矿用胶带输送机一部（DTL80/20/90）运送到地面储煤场地。

目前原煤运输系统尚未安装，但设备已经到位。

2.1.3.4瓦斯抽放系统

选用2BEP40型水环真空泵2台，一台工作，一台备用，真空泵配套电机YB315L1-6,功率为110kW，转速390r/min。

高负压抽放选用D325×8型焊接钢管作为抽放主管；选用D273×6型焊接钢管为抽放支管。

目前瓦斯抽放系统已经形成并投入使用。

2.1.3.5排水系统

矿井初期采用一级排水，在井底车场设置水仓及泵房，由井底水泵排到地面。

井底水仓至地面排水垂高为97m。

选用MD46-50×3型多级节段式离心泵3台，配带电机功率YB200L2-2、37kw；副斜井安装两趟排水管，排水管选用D108×4和D168×6的焊接钢管各一趟,共设二趟。

目前排水设备尚未进行安装。

2.1.3.6供电系统

矿井附近主要电源点有赫章220kV变电站和古基35kV变电所。

赫章220kV变电站距本矿井约15km，主变容量为1×150MVA+1×63MVA，220kV电源π接纳雍电厂至威宁220KV变电站的220kV线路。

古基35kV变电所距本矿井约6km，主变容量为2×4MVA，变电所35kV电源两回引自赫章220/110/35kV变电所不同母线段。

矿井地面供电系统已经安装完毕并投入使用，井下中央变电所尚未进行安装。

2.1.3.7压风系统

设计采用压风主管选Ф133×4，PN=0.8MPa无缝钢管,支管选用DN75，PN=0.8MPa无缝钢管，主管趟数为一趟,主管长度约600m,支管长度约1500m；空压机选用：

SA75（A）/7.5型（配带电机及电控）3台风冷式螺杆空压机，2台工作，1台备用。

每台供风量14.1m3/min，排气压力0.75MPa，每台配套电机:

功率75kW，电压380V。

目前压风系统已经安装完成并投入使用。

2.1.3.8煤矿安全生产“八大系统”

表5矿安全生产“八大系统”

系统名称

瓦斯监测监控

人员

定位

通讯

联络

紧急

避险

压风

自救

供水

施救

视频

监控

瓦斯

抽放

安装情况

永久系统未安装

永久系统未安装

永久系统未安装

未完善

形成

形成

永久系统未安装

形成

2.1.4投资完成情况

原设计矿井总投资8073万元，吨煤投资269元/吨（该设计基于2010年基价和当时政府产业政策）。

结合本报告对该矿的开采内外部技术条件分析，矿井的主要自然灾害因素为高瓦斯和煤与瓦斯突出。

依据目前贵州煤炭行业的实际情况来看（主要指矿井依据鉴定的实际瓦斯等级提升一个等级进行建设和管理、强制性要求的安全质量标准化达标以及矿井安全生产“八大”系统必须建立完善等），此类矿井的建设吨煤投资费用应不低于500元/吨，所以，本次调研投资完成情况分析在其设计投资构成的基础上做上浮调整才能符合当前实际情况，即该矿总投资应不低于15000万元（实际应总投资）。

该矿目前完成总投资约9120万元，完成实际应投资的61%，到联合试运转达到生产条件还需投资5880万元。

投资比例见表6。

表6xx集团xx煤矿投资完成情况估算表（万元）

项目

原设计投资

实际应投资

实际完成投资

到联合试运转还需投资

备注

矿建工程

3310.00

6150.00

4920.00

土建工程

314.20

1050.00

600.00

设备购置及安装工程

3138.50

6450.00

3000.00

其他费用

1310.30

1350.00

600.00

项目总投资

8073.00

15000.00

9120.00

5880.00

14

三.矿井财务分析

完全成本预算表

行次

xx煤矿（产量30万吨/年、总投资28000万元）

备注说明

制造成本

期间费用

合计

单位成本（元/吨）

1

660.00

5.00

665.00

22.17

2

3,095.40

221.10

3,316.50

110.55

2-1

2,100.00

150.00

2,250.00

75.00

30万吨/年规模：

定员450人（其中管理人员30人），按人均50000元/年计算

2-2

168.00

12.00

180.00

6.00

企业发生的职工福利支出，不超过工资总额14%部份，准予税前扣除,本次测算按工资总额8%计算

2-3

94.50

6.75

101.25

3.38

按工资总额工会经费2%；教育经费2.5%计提

2-4

105.00

7.50

112.50

3.75

根据国务院《住房公积金管理条例》规定：

住房公积金计提比例不低于上年工资总额的5%

2-5

627.90

44.85

672.75

22.43

420.00

30.00

450.00

15.00

按工资总额20%计提缴纳

42.00

3.00

45.00

1.50

按工资总额2%计提缴纳

157.50

11.25

168.75

5.63

根据《赫章县城镇职工基本医疗保险实施细则》规定：

单位缴费率确定为职工工资总额的7.5%

8.40

0.60

9.00

0.30

根据《贵州省职工生育保险工作实施意见》规定：

用人单位缴费率为单位职工工资总额的0.4%

3

600.00

600.00

20.00

4

227.48

28.17

255.65

8.52

30万吨/年规模：

xx项目预估总投资28000万元，扣除收购无形资产19476.8万元,扣除预估长期待摊费用（预估）450万元结合同类型生产矿井情况，（项目基建总投资8073.2万元）,厂房及房屋预估889.67万元。

折旧年限30年

5

45.00

45.00

1.50

根据同类型矿井取值，按吨煤1.5元/吨计算

6

240.00

240.00

8.00

根据黔府办发[2005]21号《贵州省人民政府办公厅关于煤矿维简费提取和管理使用有关问题的通知》（8元/吨╳实际产量）

7

75.00

75.00

2.50

根据黔府办发[2005]21号《贵州省人民政府办公厅关于煤矿维简费提取和管理使用有关问题的通知》（2.50元/吨╳实际产量）

8

1,050.00

1,050.00

35.00

根据黔府办发[2010]111号《贵州省人民政府办公厅转达发省安全监察局、贵州省煤监局关于进一步加强煤矿瓦斯综合治理和利用意见的通知》规定：

原则上大中型矿井中高瓦斯矿井提取安全费用吨煤不少于35元/吨

9

30.00

30.00

1.00

10

243.00

370.50

613.50

20.45

10-1

8.00

12.00

20.00

0.67

10-2

8.00

12.00

20.00

0.67

10-3

50.00

50.00

1.67

10-4

10.00

8.00

18.00

0.60

10-5

12.00

25.00

37.00

1.23

10-6

5.00

5.00

0.17

10-7

12.00

18.00

30.00

1.00

10-8

19.40

2.20

21.60

0.72

10-9

8.00

8.00

0.27

10-10

22.00

22.00

0.73

10-11

15.00

15.00

0.50

根据贵州省实施《水土保持法》、黔府办发[2003]51号贵州省人民政府办公厅《关于印发贵州省煤炭企业煤炭产品税费征收管理办法的通知》规定：

水土保持费征收标准0.5元/吨

10-12

36.00

36.00

1.20

根据黔府办发[2003]51号贵州省人民政府办公厅《关于印发贵州省煤炭企业煤炭产品税费征收管理办法的通知》及毕节地区行政公署2009《关于加强煤炭产品税费征收管理的意见》规定：

排污费征收标准1.2元/吨

10-13

120.00

120.00

4.00

根据《黔西南州人民政府关于调整全州高风险企业工伤保险征缴标准的通知》规定：

年产量在15万吨以上30万吨（含30万吨）以下的企业，按每吨4元征收计算当年应缴纳的工伤保险

10-14

15.60

0.86

16.46

0.55

根据《贵州省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》、《贵州省残疾人就业保障金征收管理暂行办法》规定：

残疾人保障金征收标准=单位（在职职工总数×1.5%－在岗残疾职工数）×本地区上年度职工年平均工资；赫章县职工预计2012年平均工资总额32000元

10-15

60.00

60.00

2.00

根据黔府办发[2003]51号贵州省人民政府办公厅《关于印发贵州省煤炭企业煤炭产品税费征收管理办法的通知》规定：

县乡运煤公路维改费征收标准2元/吨

10-16

78.00

78.00

2.60

根据《贵