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沧州高新技术产业开发区

2018年度部门预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州高新技术产业开发区2018年部门预算公开如下：

：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区内财政预算决算，国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资，进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育，文化，人口和计划生育等社会事务管理工作，维护社会维定；负责辖区内上级有关部门派驻机构的工作；完成市政府交办的其他事项。

机构设置：

高新区部门预算由沧州高新技术产业开发区管理委员会一个预算单位构成。

详见下表：

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

高新区管委会

行政

副厅级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

沧州高新技术产业开发区管委会的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

2018年部门预算收入241987万元。

（1）一般预算拨款50113元；国有资产有偿使用收入0万元；债务收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

（2）政府性基金预算拨款191874万元。

（3）国有资本经营预算拨款0万元。

（4）财政专户核拨0万元。

（5）其他来源收入0万元。

2、支出说明。

2018年部门一般公共预算支出50113万元，政府性基金支出191874万元，部门预算支出总计241987万元。

其中：

（1）基本支出6518万元；日常公用经费1413万元。

（2）项目支出235469万元。

3、比上年增减情况。

2018年部门一般公共预算支出59074万元，较2017年一般公共预算支出增加30144万元；政府性基金支出88675万元，较2017年政府性基金预算增加64516万元；部门预算支出总计147749万元，较2016年部门预算增加94660万元。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2018年度沧州高新技术产业开发区机关运行经费预算为1413万元。

主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我区预算安排“三公”经费主要包括车辆运行费、公务接待费及因公出国费。

“三公”经费预算安排205万元，比上年增加135万元，主要是按照市委市政府部署，着力打造智能装备和信息技术两大产业集群，加大了招商引资力度，尤其是引进外资任务。

具体如下：

2018年我区“三公”经费预算安排205万元，较2017年度预算70万元增加135万元，增长193%。

其中：

1、公务用车运行维护费及车辆购置费40万元，其中：

车辆运行费40万元，无增减变化，与上年持平；车辆购置费安排0，无增减，与上年持平；

2、公务接待费15万元，无增减变化，与上年持平；

3、因公出国出境150万元，比上年增加135万元，主要是按照市委市政府部署，着力打造智能装备和信息技术两大产业集群，加大了招商引资力度，尤其是引进外资任务。

具体如下：

项目

2018年预算安排合计

2017年预算安排情况

同比

上升

资金来源

一般预算

基金预算

财政专户

车辆运行费

车辆购置费

公务接待费

因公出国经费

150

900%

150

合计

205

193%

205

五、绩效预算信息

2018年，沧州高新区管委会将在沧州高新区工委管委的领导下，以“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十八大精神，与时俱进，开拓创新，紧紧围绕全面建设小康社会总体目标，着重做好以下几个方面的工作，完善园区招商引资及经济合作的政策、措施并组织实施；根据园区入驻标准积极联系相关企业来园区考察，引进更多企业入驻，扩大园区规模；完成各项经济指标。

以创新驱动发展为基本理念，强力推进节能环保、智能装备、新材料、信息技术与现代服务业“4+1”产业发展。

见高新区2018年部门预算表中部门绩效预算信息情况表。

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、综合事务管理

74177.13

负责统筹管理高新区事务。

　　1、高新区综合事务管理

2992.13

负责统筹管理高新区事务。

保障高新区工作有效运转

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

二、消防大队综合事务管理

4653.70

承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

确保机关正常运转，各项业务顺利推进。

　　1、综合事务管理

4653.70

负责全区防火、救火、救援等工作；开展灭火救援及应急救援行动；落实上级日常工作；完成本级消防监督检查工作及监督执法工作；指导、监督辖区人员密集场所、易燃易爆场所、公众聚集场所及在建建筑工程消防设计审核、消防验收工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件。

完成部队正规化建设、执法规范化水平不断提高；装备、器材配备符合标准，完成监督检查及监督执法工作，完成公安派出所消防监督检查培训工作，有效提高应急救援及灭火救援战斗力；

综合事务工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

三、打击防范违法犯罪

110.00

负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

降低案件发案率，提高案件侦破率。

　　1、大要案侦查

10.00

协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

提高重特大案件组织、指挥力度，提高破案率

重特大暴力犯罪案件协助率

100%

≥80%

≥50%

<50%

重特大命案协助率

100%

≥80%

≥50%

<50%

信息化破案率

≥70%

≥60%

≥50%

<50%

重特大侵财案件协助率

100%

≥80%

≥50%

<50%

重特大涉枪犯罪案件协助率

100%

≥80%

≥50%

<50%

重特大拐卖犯罪案件协助率

100%

≥80%

≥50%

<50%

上级公安机关批办及部督、省督新型犯罪线索、案件结案（破案）率

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

上级公安机关批办及部督、省督黑恶线索、案件结案（破案）率

≥80%

≥70%

≥60%

<50%

　　3、专项犯罪侦查

100.00

负责全区重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。

各类犯罪得到有效防范和控制。

一案缴获涉案毒品数量

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

吸毒人员管控比率

≥95%

≥80%

≥70%

<70%

食品药品企业满意度

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

上级公安机关批办和部督、省督案件结（破）案率

≥50%

≥40%

≥30%

<30%

吸毒人员查处率

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

一案抓获犯罪嫌疑人数量

≥90%

≥80%

≥70%

<60%

四、公安政务管理

1518.93

承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

确保机关正常运转，各项业务顺利推进。

　　1、综合业务管理

125.00

指导、监督全区公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全区公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。

执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我县到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。

随长作战参与率

100%

≥90%

≥80%

<80%

随长作战参与率

≥20%

≥15%

≥10%

<10%

随长作战参与率

100%

≥90%

≥80%

<80%

随长作战参与率

100%

≥80%

≥50%

<50%

公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率

≥20%

≥15%

≥10%

<10%

到上级非正常上访处置数量

≥20%

≥15%

≥10%

<10%

信访案件办结率

≥85%

≥70%

≥60%

<60%

平台红色预警抓获逃犯率

≥50%

≥40%

≥30%

<30%

有价值情报提升率

≥20%

≥15%

≥10%

<10%

　　2、综合事务管理

1393.93

负责全区公安队伍和政法干警正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；指导全区公安机关财务及经费等保障工作；负责全区公安机关装备、被装配备管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。

公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行；全县公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

综合事务工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

五、土地资源管理

40.40

组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，做好地籍管理工作和土地利用管理工作。

实现基本农田不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全区土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。

　　1、耕地与基本农田保护

10.00

开展全区基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等边变化，研究耕地保护相关制度。

实现全区基本农田面积不减少，确保全区耕地占补平衡，掌握全区耕地质量变化情况。

占补平衡数据准确率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

总量平衡数据准确率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

总量平衡面积实测率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

土地复垦方案审查完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

占补平衡面积实测率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

　　2、土地利用管理

30.40

监测全区城区地价和土地区场动态，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩。

对全区城区地价和土地区场进行动态监测，为管委会宏观调控和稳定土地区场提供决策依据；掌握评价城区和开发区土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。

评价成果区级汇总与分析更新完成情况

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

城乡建设用地增减挂钩工作完成率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

监测分析工作完成率

100%

≥75%

≥50%

＜50%

六、国土资源政务管理

16560.74

负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。

进一步增强国土资源（海洋）管理保障能力。

　　1、综合业务管理

12208.83

制定编制全区国土资源规划，制定相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。

规范做好国土资源（海洋）各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，工矿废弃地复垦利用试点，绿色矿山、示范基地建设，全面推行国土资源（海洋）工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进国土资源（海洋）科技的应用和推广。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　2、综合事务管理

4351.91

做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。

提高国土资源（海洋）事业发展保障能力。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

七、社会救助、救灾政策及管理

67.50

承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。

组织协调全区防灾减灾救灾工作。

组织核查并统一发布灾情。

组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

建设完善全区自然灾害救助应急体系。

实施分类救助，保障受灾群众基本生活。

　　1、困难群众基本生活保障

67.50

负责符合条件的城乡居民最低生活保障、五保户的集中供养和分散供养、临时生活救助工作、全区城区低收入家庭收入核定管理工作、保障孤儿基本生活，指导各地加强流浪乞讨人员救助管理，做好留守老人、妇女、儿童和残疾人护理保障工作。

保障孤儿基本生活，组织开展全区孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。

指导各地加强流浪乞讨人员救助管理，加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。

开展未成年人社会保护试点工作。

实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。

农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。

缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。

准确核查认定低保家庭经济状况。

孤儿基本生活条件保障到位，孤残儿童手术康复及时，儿童福利设施功能完善。

流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。

对未成年人社会保护提供必要的保护场所、精神慰藉、心理辅导

申请低保人员核实率

乡镇（街道）100%、县级城区不低于50%农村不低于30%

乡镇（街道）90%及以上、县级城区不低于45%农村不低于25%

乡镇（街道）80%及以上、县级城区不低于40%农村不低于20%

乡镇（街道）70%及以上、县级城区不低于35%农村不低于15%

流浪救助设施完好率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

儿童救助覆盖率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

患病孤残儿童救助率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

县级儿童福利机构建设按时建成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

五保供养保障率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

城乡居民低保保障率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

流浪应救人员的救助率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

孤儿基本生活保障率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

八、双拥优抚安置政策及管理

35.00

组织、指导全区拥军优属活动。

组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责全区转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。

解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。

推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。

做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

　　1、优待抚恤

35.00

负责全省优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。

优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。

优抚对象对优抚工作的满意度

残疾军人配备假肢等器具满意率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

残疾军人假肢等器具配备率

优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率

100%

[99%,100%）

[98%,99%）

[0,98%）

九、社会管理与服务

30.00

承担对社会组织的登记管理；负责全区行政区划、行政区域界线和地名管理工作；负责全区婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设

推进全区社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

　　1、基层政权和社区建设

30.00

组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。

建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城区社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。

城区社区综合设施覆盖率

≥77.4%

≤77.4%

十、民政政务管理

164.25

拟定全区民政事业发展规划、民政工作地方性法规、政府规章草案及相关政策；组织民政政策理论研究；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织和指导民政系统干部培训教育等工作；指导全区民政系统信息化建设工作；负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。

完成民政规划和立法项目；依法按时办理行政复议案件；向社会发布民政研究课题，组织评审指导，课题成果为政策提供咨询服务，通过评估保证重大决策科学、准确；建立和维护全区民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开，完成系统信息考核任务；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；民主行风评议保持全区领先地位。

负责少数民族地区、贫困地区对口支援工作。

　　1、综合业务管理

141.70

拟定全区民政事业发展规划、民政工作地方性法规、政府规章草案及相关政策；组织和指导全区民政行政执法监督检查和行政复议工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织民政政策理论研究，政务公开和新闻宣传。

做好对口支援工作。

完成民政规划和立法项目；依法按时办理行政复议案件；依法按时办理行政复议案件；为政策提供咨询服务，通过评估保证重大决策科学、准确；建立和维护全区民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；民主行风评议保持全区领先地位。

促进少数民族地区、贫困地区的社会经济发展,人民生活水平得到提高。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　2、综合事务管理

22.55

负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织指导民政系统干部教育培训，指导、组织全区民政信息平台建设。

全区民政干部队伍素质有所提高；民政行业管理服务的专业化、科学化水平进一步提升。

做好现有网站、系统、设备的维护、升级，对新建信息化项目进行科学规划和高效实施。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

十一、农业资源保护和生态建设

100.00

按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

　　1、农村能源清洁开发利用

100.00

试点示范以“沼气循环”为纽带的“01020303”模式农业资源与生态保护项目；按照整乡整村推进的模式，建设秸秆综合利用试点项目；集中示范推广高效清洁燃烧炉具、电采暖、太阳能互补采暖、太阳能热水器、太阳灶、秸秆能源化利用等多种技术，打造新能源示范村。

实现农作物秸秆的高效能源化利用，减少大气污染排放，改善农村环境。

大气污染物减排完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

居民对节能技术应用及环境改善的满意度

≥95%

≥90%

≥80%

＜80%

户用沼气工程建设完工率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

民用清洁燃烧炉具推广率实现情况

≥48%

≥45%

≥41%

＜41%

小型沼气工程建设完工率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

十二、指导推进农村改革

74.00

全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全省农村经济社会发展活力。

使农业增效、农民增收、农村增活力。

　　1、指导农村综合改革

74.00

协调指导推进土地流转、村集体股份制改造等农村综合改革，创新农村基本经营制度，完善相关机制建设。

促进农村经济社会全面协调发展。

农村综合改革任务完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

县级农村产权流转交易平台建设完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

十三、农业政务管理

22672.10

开展农业宣传，推动农业政策落实。

保障农业信息网络和各项政党工作的开展

保障各项农业工作的正常运行

　　1、综合业务管理

975.10

调研提出规划和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及区工委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

加强管理，园满完成区工委、管委会交办任务

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　2、综合事务管理

21697.00

加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

十四、信访事务管理

60.00

拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全区信访工作；机关日常工作。

进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。

保障机要邮件正常传递和信访接待楼正常运转；确保相关会议正常召开。

　　1、其他综合事务管理

60.00

拟定信访工作方针政策；调研提出信访工作对策建议；督促检查和指导全区信访工作；信访先进表彰、业务培训、人民建议征集；信息化建设与运维管理；机要邮件正常传递；各类。

负责局机关行政后勤、资产、物业管理。

进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现办公自动化、网络化智能化。

保障机要邮件正常传递和信访接待楼正常运转；确保相关会议正常召开。

其他各项综合实务工作完成率

100%

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