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质量计划

1#楼等2项工程

质量计划

编制单位：

北京首都城市建设工程有限公司

编制人：

李志明

编制时间：

2008.02.10

1．概述2

2．工程质量和进度安排3

3．项目管理组织机构及职责4

4.关键和特殊过程控制11

5.文件控制12

6.记录控制12

7.人力资源控制13

8.物资采购和劳务分包控制13

9.顾客财产控制14

10.顾客沟通的安排及有关事项的处理14

11.验证、确认、监视、检验和试验安排15

12.检测设备管理15

13.产品保护15

14.标识和可追溯性15

15.不合格品的控制16

16.总分包之间的沟通安排17

17.纠正和预防措施17

18.现场机械设备管理17

19．质量计划的实施与修订18

1．概述

1.1工程概况：

1.1.1工程简介：

序号

项目

内容

工程名称

1#楼等2项工程

工程地址

北京市海淀区清河安宁庄西路

建设单位

北京当代房地产开发有限责任公司

设计单位

北京首都工程建筑设计有限公司

监理单位

北京航青工程建设监理有限责任公司

质量监督单位

北京海淀质量监督总站

施工总承包单位

北京首都城市建设工程有限公司

主要劳务分包单位

江苏兴泰建设工程劳务有限公司

投资来源

甲方自筹资金

合同工期

676天（含奥运筹备期）

开竣工日期

2008年3月26日～2010年1月30日

合同承包范围

土建结构、装修、采暖通风、水电安装、电梯工程

质量目标

结构长城杯

文明施工

北京市安全文明工地

结算方式

中标价+增减帐

1.1.2施工现场概况：

①1#楼等2项工程现场北侧紧邻金泰富地大厦，东侧为当代城市家园住宅小区，西侧为现有道路。

本工程现场场地较为狭小，现场监理及施工单位管理人员办公区设在现场西北侧，外埠施工队工人生活区在现场西南侧，在西侧设置小型木工棚和钢筋加工厂。

②现场用水用电位置：

现场电源由甲方提供的1个400KVA变压站提供,位于场地的西北侧,现场外施队生活区东侧由甲方提供1个供水井。

③办公及生活用房设置:

现场设置二层办公室一栋，满足施工管理人员的办公；外施队两栋三层宿舍。

1.2本质量计划依据以下文件编制：

a）《1#楼等2项工程总承包施工合同》；

b）公司《科技质量文件汇编》；

c）本局《质量手册》及相关程序文件编制；

d）国家、行业和地方相关法律法规、标准规范。

1.3适用范围：

本质量计划是本工程施工过程策划的输出文件之一，适用于本工程全部施工过程的质量管理。

与本项目施工有关的所有人员必须遵照执行。

与本计划一并执行的文件还有本工程的《施工组织设计》以及业主和其他相关方的有关文件。

2．工程质量和进度安排

2.1本工程的质量目标是：

分部分项工程优良率达80%以上。

各单位工程分部分项工程质量目标

序号

分部工程

分项工程

争取创优等级

地基与基础

土方工程

模板工程

钢筋工程

砼工程

砌体工程

优良

主体工程

砌体工程

钢筋工程

模板工程

砼工程

优良

楼地面工程

基层

整体楼地面

其它类型地面

优良

（基层必须优良）

门窗工程

木门制作安装

铝窗制作安装

优良

装饰工程

抹灰

油漆

涂料

细木制品

优良

屋面工程

水泥砂浆找平层

保温层

防水层

保护层

优良

2.2本工程工期:

2008年3月26日至2010年1月30日

3．项目管理组织机构及职责

3.1项目管理组织机构

项目管理组织机构如下：

项目管理组织机构图

项目经理

生产副经理

技术副经理

安全副经理

合约副经理

试

验

员

材

料

员

施

工

员

质

检

员

预

算

员

保

安

全

员

资

料

员

测

量

员

3.2各主要职位人员

姓名

担任职务

性别

职称

刘雄

项目经理

男

助理工程师

宋华刚

生产经理

男

助理工程师

陈业春

技术副经理

男

工程师

陈广建

行政经理

男

唐振

施工员

男

助理工程师

殷继

施工员

男

助理工程师

刘业英

施工员

男

刘明军

施工员

男

刘凤鸣

施工员

男

段超英

施工员

男

杨声义

施工员

男

郝景茂

质检员

男

王永华

安全经理

男

肖胜利

材料员

女

周素英

材料员

女

刘宝利

合约经理

男

助理经济师

唐荣丰

仓管员

男

贾桂路

测量师

男

贾志川

测量师

男

付建武

试验员

男

刘紫业

资料员

男

助理工程师

李男

技术员

男

助理工程师

李志明

技术员

男

助理工程师

周则民

设备员

男

苏永臣

电工

男

质量职能分配表

ISO9001标准

主要质量活动

项目主管领导

项目相关部门和人员

项目经理

项目生产副经理

项目技术副经理

项目合约副经理

物资动力部

质检员

技术部

栋号长

项目仓管员

测量员

试验员

4质量管理体系

4.1总要求

●

○

△

4.2.3文件控制（体系）

●

○

△

技术文件控制

○

●

△

行政文件控制

●

○

△

4.2.4记录控制

○

●

△

5管理职责

5.2以顾客为关注焦点

●

○

△

5.3质量方针

●

○

△

5.4策划

●

○

△

5.5职责权限和沟通

●

○

△

6资源管理

6.1资源的提供

●

○

△

6.2人力资源

●

○

△

6.3基础设施

●

○

△

6.4工作环境

●

○

△

7产品实现

7.1产品实现的策划

●

△

7.2与顾客有关的过程（施工及交付后）

●

○

△

7.4采购（物资）

●

○

△

工程分包

●

○

△

委托试验\设计

●

△

7.5施工过程控制

●

○

△

7.6监视和测量装置的控制

●

△

8测量分析和改进

8.2.1顾客满意度测量

●

○

△

8.2.2内部审核

●

○

△

8.2.3过程的监视和测量

●

○

△

8.2.4产品的监视和测量

○

●

△

8.3不合格品的控制

○

●

△

8.4数据分析

●

○

△

8.5.1持续改进

●

○

△

8.5.2纠正措施

○

●

○

△

8.5.3预防措施

○

●

○

△

注：

●为主管领导○为协管领导△为相关人员

3.3职责描述

3.3.1项目经理：

a）履行合同，贯彻局质量方针，明确项目的质量目标并分解落实（质量职能分配表）；

b）组织建立和完善项目管理机构，明确项目管理人员职责和权限，建立健全项目内各种责任制（职责和权限）；

c）组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作（质量计划）；

d）组织制定项目其他各项规划、计划，对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作全面负责；

e）审批项目受控文件清单（受控文件清单）；

f）审批项目记录管理清单（记录管理清单）；

g）组织项目管理人员学习标准、规范和质量管理体系文件及其他有关知识，满足各项管理工作的需要（会议纪要）；

h）组织编制和实施项目安全保证计划或安全技术措施方案（方案审批表）；

i）合理配置并组织落实项目的各种资源，搞好施工现场管理，满足顾客要求和产品实现策划的安排；

j）审批项目采购文件，审批合格供应商名录（物资控制程序）；

k）对工程分包商实施管理（工程分包程序）；

l）建立适当的沟通过程，定期组织召开生产协调会议，协调项目经理部和业主、总包之间的关系（会议纪要）；

m）组织重大不合格品的处置，审批不合格品处置方案（不合格品控制程序）；

n）组织质量信息分析，审批项目制定的纠正和预防措施（纠正和预防措施程序）；

3.3.2生产副经理：

a）根据施工生产需要，适时、合理组织劳动力，配置生产要素（工程联系单）；

b）按合同要求和上级的指令，保证施工人员、劳动力、设备按时进场，做好材料供应工作（物资控制程序）；

c）负责抓好工程变更，材料代用，特殊材料向业主报价，业主原因造成停工的签证、索赔会议纪要和补充协议等工作（会议记要、工程联系单、补充协议）。

d）负责施工生产调度，带领各工长保质保量、按期高速完成施工计划（施工进度计划）；

e）负责施工过程中的成本控制，采取措施降低费用支出；

f）负责现场标化文明施工，CI战略实施；

g）负责抓好考勤制度和劳动纪律，对项目各个岗位工作业绩进行考核、讲评（考勤表）；

3.3.3技术副经理：

a）参与产品实现的策划，编制施工组织设计和质量计划，组织办理施工组织设计和质量计划的审批及更改；

b）负责项目工程技术文件的控制，包括图纸、图纸会审记录、设计变更、技术交底、作业指导书、标准、规范、规程、图集等的控制（相关记录）；

c）全面负责工程记录的控制，监督检查相关人员的记录控制情况（文件控制程序）；

d）负责施工过程的技术管理，组织实施施工过程的设计（质量计划）；

e）负责工程技术方面的技术洽商和顾客沟通，处理设计变更有关事宜，保证各种文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈（技术核定单）；

f）编制项目总体计划和年、季、月施工进度计划（施工进度计划）；

g）负责实施对委托试验室的评价，组织项目的产品监视和测量活动，包括技术复核、隐蔽验收、质量检查评定、特殊过程的监控等（相关记录）；

h）参与质量事故和不合格品的处理，编制技术处理方案并组织实施（不合格品控制程序）；

i）协助项目经理进行质量信息分析，组织开展技术攻关活动，根据需要制定并组织实施纠正和预防措施（纠正和预防措施程序）；

j）对产品进行监视和测量（监视和测量装置控制程序）。

3.3.4合约副经理：

a）主管项目合约部，全面负责项目的合同管理和经营预算工作，严格按照国家政策和公司有关规定执行，严格执行《合约管理程序》和《工程分包程序》；

b）负责编制和审查项目的有关工程预结算，与公司有关业务部门及时取得联系，确保项目的合同预算工作正常进行；

c）负责项目成本管理工作，严格按照国家有关财务政策、法规和公司有关财务管理规定执行；

3.3.5质检员：

a）严格执行国家、行业和地主政府主管部门颁发的质量检验评定标准和规范，行使监督职能（检验批记录）；

b）负责工程质量的监督检查，随时掌握辖区内的工程质量情况，指导施工队、班组搞好施工质量自检，对不符合质量标准的情况下达整改通知单，并对处理情况跟踪验证（整改通知单）；

c）参加采购物资的质量验收（物资控制程序）；

d）负责分部分项工程的质量验收与核定，办理有关质量验收手续（检验批记录）；

e）负责一般不合格品的控制，发现严重不合格品及时报告技术副经理，并负责处置后的质量验收与评定（不合格品控制程序）；

f）负责监视产品保护，发现问题下达整改通知单（整改通知单）；

g）做好本部门的文件控制（相关记录）；

h）按分工做好记录的控制（相关记录）；

i）行使质量奖惩权（罚款单）；

3.3.6材料部：

a）负责物资和设备供应商的评价，做好评价记录，并向公司材料部反馈相关信息（物资控制程序）；

b）编制物资采购计划，经项目经理审批后组织实施（物资控制程序）；

c）按生产需要组织物资设备进场（物资控制程序）；

d）做好进场物资记录，通知有关部门参加物资的验证、检验，办理验收（物资控制程序）；

e）负责现场物资的搬运、贮存、保管和标识（物资控制程序）；

f）负责不合格物资的处理，做好处理记录（不合格品控制程序）；

3.3.7技术员：

a）在技术副经理领导下实施项目的技术管理；

b）参与产品实现的策划，编制施工组织设计和质量计划，办理施工组织设计和质量计划的审批及更改（相关记录）；

c）负责项目工程技术文件的控制，包括图纸、图纸会审记录、设计变更、技术交底、作业指导书、标准、规范、规程、图集等的控制（相关记录）；

d）负责工程记录的控制和工程技术资料的管理，监督检查相关部门的记录控制情况（相关记录）；

e）实施对委托试验室的评价，落实施工过程的监视和测量活动，包括技术复核、隐蔽验收、质量检查评定、特殊过程的监控等（相关记录）；

f）参与质量事故和不合格品的处理，落实技术处理方案（相关记录）；

g）参与质量信息分析，组织开展技术攻关活动，根据需要制定并实施纠正和预防措施（纠正和预防措施）；

3.3.8测量员：

a）负责工程项目的测量工作，做好有关测量记录（监视和测量装置控制程序）；

b）负责项目监视和测量设备的控制（监视和测量装置控制程序）；

c）做好本部门的文件控制（监视和测量装置控制程序）；

d）做好本部门的记录控制（监视和测量装置控制程序）；

3.3.9试验员：

a）负责工程项目的试验工作，按规定做好试验取样记录（施工过程控制程序）；

b）做好本部门的文件控制（施工过程控制程序）；

c）做好本部门的记录控制（施工过程控制程序）；

3.3.10施工员：

a）全面负责工程本专业的技术管理工作，严格执行相关程序文件的规定，对工程质量实行全过程控制；

b）参加图纸会审，做好施工技术交底，编制物资需用量计划，审核施工作业队物资计划，做好工程竣工技术资料的整理（相关记录）；

c）负责编制三级网络计划中月、周工作计划，并组织实施，确保工期目标的实现（施工进度计划）；

d）对分管工程范围的工程质量和安全负直接责任，负责制定和组织实施质量安全保证措施，并下发整改通知单（整改通知单）；

e）及时检查作业队和施工班组的施工，做好施工记录（施工日志）；

f）参与进货物资的检查，确认其是否符合设计和质量要求（物质控制程序）；

g）负责编制施工预算，及时办理经济技术方面的签证，严格审核施工作业队的预决算和控制物资的消耗（相关记录）；

h）负责分管项目的统计报表，严格审核施工作业队的完成工作量（相关记录）；

i）组织分管范围的技术攻关、工法应用、技术总结等工作（相关记录）；

3.3.11项目仓管员：

a）参加对物资供应商的评价（物质控制程序）；

b）向物资部门或采购人员提供物资库存情况，或编制物资需用计划（物质控制程序）；

c）保管物资采购合同及所附的质量保证协议书，登记物资采购合同台帐（物质控制程序）；

d）做好物资进场记录，办理验收单（物质控制程序）；

e）及时通知试验员按规定对进场物资进行取样试验（物质控制程序）；

f）负责现场物资的标识，防止误用或混用（物质控制程序）；

g）当物资需要紧急放行时，负责做好紧急放行记录和标识，并跟踪后续验证情况（物质控制程序）；

3.3.12设备员兼电工

a）按《施工组织设计》的安排调配施工机械设备，做好大型机械设备的安装、验收及拆卸（机械设备管理程序）；

b）检查机械设备的日常保养和维护，做好大型机械设备运转记录（机械设备管理程序）；

c）分包商自带的机械设备进行监督检查，确保施工生产顺利进行（机械设备管理程序）；

d）好本部门的文件控制（相关记录）；

d）督检查设备操作人员的持证上岗情况，保证设备操作安全；（机械设备管理程序）；

4.关键和特殊过程控制

4.1本工程的关键过程有：

测量放线。

对于关键过程，由项目技术副经理编制工程测量方案（施工组织设计），发现问题及时采取措施予以纠正。

工程测量施工方案

4.1.1轴线测量

（1）在基础施工阶段，根据已复测原始坐标控制点及临时过渡点在基础承台上测设一控制网。

（2）投测方法

利用原始坐标控制点及基坑四周已测设的轴线为依据，架设J2-1经纬仪，从四个方向投测到基础承台面上，测设垂直控制点，并在基础承台面上利用直角坐标法结合极坐标法进行校核，准确无误后，将其用钢板固定，作为以后向上投测的基准点。

4.1.2工程水准及高程测量

在基础施工阶段，根据建设单位提供的水准基点，以闭全回路法将场外水准点引测至场内及坑内水平支撑上，然后往下传递以定出基础标高。

4.1.3保证测量精度的措施

角度测设采用正、倒镜取中法。

距离测量采用往返拉尺，取平均值。

为了防止因沉降而引起的高程误差，应经常检测基准点的高程并及时修正高程值。

4.1.4测量仪器：

J2-1经纬仪；

TC1700全站仪;

DSZ3自动安平水准仪；

DSG320自动安平水准仪；

50m钢尺；

5m钢卷尺；

其他辅助仪器

以上仪器均鉴定合格。

4.2特殊过程:

本项目特殊过程为地下室抗渗混凝土基础的施工。

4.2.1施工前工作

①对施工人员进行技术交底。

②检查模板及其支撑。

③请监理/业主/质检部门对隐蔽部位进行验收，填好隐蔽验收记录，严格执行混凝土浇灌令制度。

④检查混凝土浇筑设备的完好性。

⑤填写混凝土搅拌通知单，通知后台所要浇筑混凝土的标号，配合比，搅拌量，浇筑时间。

4.2.2混凝土浇筑

本混凝土工程采用泵送混凝土，混凝土经混凝土泵直接输入浇捣部位。

墙采用分层斜坡浇筑，分层厚度50cm，每层振捣密实后再覆盖新混凝土；混凝土通过软管下料以控制混凝土自由高度；板混凝土采用随浇随抹平，连续浇捣一次成活，并在初凝前用滚筒辗压，在终凝前采用二次收光，以防止混凝土出现裂缝。

4.2.3在浇筑混凝土过程中按规范留置混凝土抗渗、抗压试块并做好相关记录（特殊过程监控记录）。

5.文件控制

5.1执行《文件控制程序》的规定，保证施工过程中使用有效的文件及图集。

5.2在工程施工期间，项目资料员刘紫业负责所有技术文件的收发及传递工作，并具体负责文件的分类管理，外发文件应得到项目经理批准。

行政性质量文件由资料员刘紫业负责收发并做好记录（文件控制程序）。

5.3项目经理部保存工程承包合同的复印件，由合约副经理刘宝利负责保存，并做好借阅登记（相关记录）。

5.4物资采购合同由材料部负责拟订，经项目经理审批后签订实施；合同及其他采购文件均由材料部负责保存。

5.5施工图的管理

5.5.1项目部资料员刘紫业负责图纸收发，做好收文记录，根据项目技术副经理指定的范围进行分发并做好发放记录。

5.5.2图纸变更时,由项目资料员刘紫业负责组织做好标识,收回已作废的图纸并做好记录。

6.记录控制

6.1本项目将按《记录控制程序》及其它程序文件的要求做好质量记录的管理。

质量记录的管理由技术副经理陈业春总负责，根据项目的职能分配情况编制记录管理清单，并监督检查相关人员按清单做好记录的控制。

6.2《质量手册》、程序文件和质量计划规定的记录，由责任部门或人员按相应的格式随工作进展如实填写；分承包方生成的质量记录，由项目经理部相应责任人员及时收集，并统一编号整理。

有编号规定的质量记录按下列规则编号：

顺序号--年度（如001--2003）。

6.3质量记录的存放应保证安全且方便查找,其环境应保持干燥清洁，由专人（刘紫业）负责保管。

各部门应按程序文件规定建立质量记录索引目录。

6.4建立质量记录借阅登记表，未经项目经理或项目技术副经理许可，任何人员不得将质量记录向无关的第三方提供。

6.5做好质量记录的标识,当需要销毁时,应经部门负责人批准,并做好处理记录。

7.人力资源控制

7.1在本工程必须持证上岗的人员有：

项目管理人员：

项目经理、项目技术副经理、施工员、质量员、安全员、材料员、试验员、测量员、预算员。

特殊工种：

电焊工、起重工、架子工、电工、塔吊司机等。

7.2按《人力资源管理程序》对人力资源实施控制，对相关岗位人员的资格进行认定，做好记录，确保满足施工生产的需要。

对不能满足要求的人员，按程序对其进行培训。

7.3本项目的人员培训由项目经理刘雄总负责，陈广建协助完成。

本项目重点做好以下培训工作，并做好相关记录：

a）职工入场教育，由项目经理刘雄负责，陈广建协助完成，内容主要包括施工现场劳动纪律、项目实施的整体规划及施工生产动员等；

b）项目质量意识教育，由项目质检员郝景茂负责，重点强调项目的质量注意事项；

c）岗前进行技术交底，由项目技术员李男、李志明组织各专业施工员（工长）进行。

8.物资采购和劳务分包控制

8.1物资控制

8.1.1本项目使用的材料由公司材料部门负责集中采购，项目部仅负责零星材料采购，项目材料部实施对物资供应商的评价，保存有关记录，并向公司材料部反馈。

8.1.2材料计划由各单位工程的施工员（栋号长）负责编制，经项目生产副经理宋华刚批准后报材料部。

材料部根据各单位工程的需用计划，汇总编制物资，经项目经理刘雄审批后组织采购。

8.1.3物资进场后肖胜利负责组织验收，现场料库由唐荣丰负责保管。

8.1.4物资进场记录和检验记录由仓库保管员唐荣丰负责记录和保存。

8.1.5采购物资的验证要求

采购的物资由监理参加验证，项目部应由宋华刚、陈业春组织，肖胜利、唐荣丰参加。

8.1.6采购物资的搬运

对易燃、易爆、易损、易腐蚀、有毒、怕振动的物资，由仓库保管员唐荣丰指导搬运，必

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