金税盘申报流程.docx

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金税盘申报流程

小规模营改增远程抄报流程

第一步：

点击“报税处理”-抄税处理。

如下图

点击“抄税处理“后则如下图所示，点击确认即可

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请选择所报资料为本期资料，然后确认如下图

抄税成功则如下图所示:

第二步：

点击远程抄报出现以下界面，请依次点击“报税状态一远程抄报一报税结果一清卡操作。

点击“报税状态”后则出现下图确定即可，如出现网络异常的问题,

请检查“系统设置一参数设置内容是否填写正确-

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参数设置如下图所示

请按照下列要求对服务器进行参数设置。

通信协议类型：

HTTP1.1服务器

授理目录：

SkpDo（其中S和D为大写其他小写）服务器IP地址：

（或输入：

202.106.82.204

端口：

80

代理服务设置无需填写

点击“远程抄报“后会出现下图，确定即可进行下一步”报税结果

第三步：

点击“报税结果”后如下图所示，报税结果显示0000表明

开票数据上传成功，则表示成功，点击“关闭”按钮即可

第四步：

点击“清卡操作”出现下图所示，则表示清卡成功。

清

卡操作必须在征期内进行，逾期金税盘和报税盘会锁死。

如何查询远程抄报是否成功？

请点击报税处理状态查询，当“报税资料”显示为无，“上次报

税日期”显示本月1日0时0分，“锁死期日数”为次月征期天数，表示报税成功。

如下图所示。

发票填开简易流程

【第一步】点击“系统设置”模块（如图1-1）

图1-1

【第二步】点击导航图中“客户编码”模块（如图1-2）

图1-2

【第三步】编辑客户（如图1-3）

图1-3

1•点击右上角“+”号，添加一行（删除选中要删的项目点“一”）

2.如实输入编码、名称、税号等（税号可以输入15个1即可，不会

显示在票面），输完一项按键盘的回车即可

3.输入完毕点右上角““”

4.最后点左上角的退出【第四步】点击导航图中“商品编码”模

块（如图1-4）

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图1-4

【第五步】编辑商品（如图1-5）

图1-5

【特别提示：

增加、删除商品编码的方法与客户编码一致，注意商品税目必须添加，选择与国税局审批的税率一致的即可（不用考虑名称和征收率），单价及含税价标志可忽略不填写】另外，商品税目编码

如不清楚，在报税处理-状态查询-授权信息中可查知此税率代码。

（如

图1-6）

图1-6

特别提示：

以上操作为编辑客户和商品的方法，如客户、商品为不常

用可在发票填开界面中直接填写信息并开具发票，商品税目直接点击

下拉箭头中的默认税目编码即可。

（如下图）

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【第六步】点击发票管理的“普通发票填开”然后出现“通用机

打发票填开”。

（如图1-7）

图1-7

【第七步】核实发票种类、类别、号码无误的情况下点确定”（如图1-8）

图1-8

【第八步】发票填开（如图1-9）

图1-9

1.直接录入付款单位，下拉框选择行业分类

2.购方单位信息可通过名称和纳税人识别号后的下拉箭头从客

户编码库里选取，也可手工输入购方信息

3.商品名称可手工输入也可双击从商品编码库中调取。

单价及数量填写完成后金额在自动算出。

双击商品税目，直接填写报税处理-状态查询-授权信息中的税率代码即可。

点击右上角“+”号可添加多行商品，但总行数不能超过4行

4.票面信息填写完成后点击右上角“"”确认总金额及票面信

息是否有误。

5.确认票面无误后，点击“打印”按钮。

（点击打印后票面信息不可修改，若点击打印后发现票面信息有误，只能作废）。

【第九步】发票打印（如图1-10）

图1-10

1.“向下调整”数值越大发票票面字体越向下，数值越小票面字体

越向上。

向右调整整数值越大发票字体越向右，数值越小发票字体越向左。

输入整数，一个单位为1毫米。

（此操作需配合打印机挡板调试，调试挡板位置详情请咨询打印机生产厂商）

2.可先用发票复印件打印，再次打印进入“发票管理-发票查询”中找到发票，查看明细后再次打印，确认无误后放入真实发票。

（电子发票号要与纸质发票号一致）

以下是两种发票票样

由发票代码*发票号码、机器编号、开票日期和

金额五项加密生成22位税控码’用于发票识伪

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由发票代码、发票号码、机器编号、开票口期和

金额五咬加密主成22位税控码，用丁发累识伪

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