金税盘申报流程审批稿.docx

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金税盘申报流程审批稿

YKKstandardizationoffice【YKK5AB-YKK08-YKK2C-YKK18】

金税盘申报流程

小规模营改增远程抄报流程

第一步：

点击“报税处理”-抄税处理。

如下图

点击“抄税处理“后则如下图所示，点击确认即可。

请选择所报资料为本期资料，然后确认如下图

抄税成功则如下图所示：

第二步：

点击远程抄报出现以下界面，请依次点击“报税状态—远程抄报—报税结果—清卡操作。

点击“报税状态”后则出现下图确定即可，如出现网络异常的问题，请检查“系统设置—参数设置内容是否填写正确-

参数设置如下图所示

请按照下列要求对服务器进行参数设置。

通信协议类型：

服务器

授理目录：

SkpDo（其中S和D为大写其他小写）

服务器IP地址：

（或输入：

）

端口：

80

代理服务设置无需填写

点击“远程抄报“后会出现下图，确定即可进行下一步”报税结果“

第三步：

点击“报税结果”后如下图所示，报税结果显示0000表明开票数据上传成功，则表示成功，点击“关闭”按钮即可

第四步：

点击“清卡操作”出现下图所示，则表示清卡成功。

清卡操作必须在征期内进行，逾期金税盘和报税盘会锁死。

如何查询远程抄报是否成功？

请点击报税处理✍状态查询，当“报税资料”显示为无，“上次报税日期”显示本月1日0时0分，“锁死期日数”为次月征期天数，表示报税成功。

如下图所示。

发票填开简易流程?

【第一步】点击“系统设置”模块（如图1-1）

图1-1?

【第二步】点击导航图中“客户编码”模块（如图1-2）

图1-2?

【第三步】编辑客户（如图1-3）

图1-3

1.点击右上角“+”号，添加一行（删除选中要删的项目点“—”）

2.如实输入编码、名称、税号等（税号可以输入15个1即可，不会显示在票面），输完一项按键盘的回车即可

3.输入完毕点右上角“√”

4.最后点左上角的退出【第四步】点击导航图中“商品编码”模块（如图1-4）

图1-4?

【第五步】编辑商品（如图1-5）

图1-5?

【特别提示：

增加、删除商品编码的方法与客户编码一致，注意商品税目必须添加，选择与国税局审批的税率一致的即可（不用考虑名称和征收率），单价及含税价标志可忽略不填写】另外，商品税目编码如不清楚，在报税处理-状态查询-授权信息中可查知此税率代码。

（如图1-6）?

图1-6?

特别提示：

以上操作为编辑客户和商品的方法，如客户、商品为不常用可在发票填开界面中直接填写信息并开具发票，商品税目直接点击下拉箭头中的默认税目编码即可。

?

（如下图）

【第六步】点击发票管理的“普通发票填开”然后出现“通用机打发票填开”。

（如图1-7）

图1-7?

【第七步】核实发票种类、类别、号码无误的情况下点“确定”（如图1-8）

图1-8?

【第八步】发票填开（如图1-9）

图1-9

1.直接录入付款单位，下拉框选择行业分类

2.购方单位信息可通过名称和纳税人识别号后的下拉箭头从客户编码库里选取，也可手工输入购方信息

3.商品名称可手工输入也可双击从商品编码库中调取。

单价及数量填写完成后金额在自动算出。

双击商品税目，直接填写报税处理-状态查询-授权信息中的税率代码即可。

点击右上角“+”号可添加多行商品，但总行数不能超过4行

4.票面信息填写完成后点击右上角“√”确认总金额及票面信息是否有误。

5.确认票面无误后，点击“打印”按钮。

（点击打印后票面信息不可修改，若点击打印后发现票面信息有误，只能作废）。

?

【第九步】发票打印（如图1-10）

图1-10?

1.“向下调整”数值越大发票票面字体越向下，数值越小票面字体越向上。

向右调整整数值越大发票字体越向右，数值越小发票字体越向左。

输入整数，一个单位为1毫米。

（此操作需配合打印机挡板调试，调试挡板位置详情请咨询打印机生产厂商）

2.可先用发票复印件打印，再次打印进入“发票管理-发票查询”中找到发票，查看明细后再次打印，确认无误后放入真实发票。

（电子发票号要与纸质发票号一致）

以下是两种发票票样