凉州区西郊公园旅游景区改造建筑二.docx
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凉州区西郊公园旅游景区改造建筑二
凉州区西郊公园旅游景区改造建设
可行性研究报告
(方案二)
西安理工大学城市规划系
2011年10月
目录
第一章概述3
第二章项目所在地概况7
第三章建设方案内容9
第四章建项目实施计划12
第五章投资估算与资金筹措13
第六章财务分析15
第七章社会效益分析16
第八章投资估算一览表17
第一章概述
1.1项目概况
1.1.1项目背景
西郊公园作为武威城区的中心公园,是城市的客厅,虽经多年建设,现初具规模,为城乡人民休憩、娱乐、观赏游览、健身教育和丰富城乡群众文化生活发挥了积极的作用。
但是,由于地方财力困难,公园一直未经系统规划投资建设,景区内步行道、给排水、供电、停车场、污水处理等是西郊公园景区建设的薄弱环节,加之目前公园职工多、收入少,维护建设资金匮乏,吃饭与建设、稳定与发展矛盾十分突出。
这直接影响着该景区旅游服务质量、综合接待能力的提高,也制约了全市旅游业的进一步发展。
为了有效地改善西郊公园旅游景区的薄弱环节,带动和引导旅游基础设施水平和质量的提高,增强旅游业的综合接待能力,促进地方经济发展。
要尽快将其建成一个功能齐全,设施完善,特色鲜明、服务优良、品位高、吸引力强的旅游热点景区。
西郊公园景区基础设施建设项目的实施,不仅可以促进和带动旅游业的进一步发展,而且对今后城市公园的开放有着深远的意义,将为推动区域旅游业的持续、健康、快速发展起到积极地促进作用,为武威旅游业的腾飞打下良好的基础。
1.1.2建设必要性
武威市凉州区西郊公园其前身为武威西郊园艺林场,是稀世国宝西夏木缘塔、木板画的出土地,位于武威市城区西关街,规划面积十九万平方米,居城市规划中心的繁华地段,东临西凉市场,西接西苑住宅小区,南临公园路,北靠环城路。
经多年的开发建设,园内绿树成荫,松柏翠绿,红梅怒放,垂柳婆娑,道路纵横,环境幽雅。
大、中型游乐设施达32项,主要有:
观览车、太空飞车、弯月冲浪、豪华转马、自控飞机、海陆空大战、快乐王子、恐龙大战、疯狂老鼠、巡航战机、游龙戏水、水上挑战者、水上豪华电动船、滑行龙、海盗船、旱冰场、跑马场、赛车场等。
人工湖与盘龙山、龟寿山遥遥相望,湖光山色,亭台相映;动物园依山而建,绿树环抱,驯养动物22种、150多种(头)只,大部分属国家一、二级保护动物。
其中有:
美洲虎、东北虎、狮子、棕熊、野狼、马鹿、猞猁、白唇鹿、野骆驼、驼鸟、红腹锦鸡、珍珠鸡、孔雀等。
西凉度假村由梨园和苹果园组成,共有茶摊88个,同时可接待休闲、娱乐游客近万人,是休闲、纳凉、娱乐、朋友聚会的理想场所;西苑餐饮娱乐城设计独特,装饰豪华,是举办室内大型舞会和宴请宾客的理想之地;游客健身广场,设施齐全,可使游客健身和举办篮球、网球、羽毛球、排球、乒乓球等体育项目比赛;文化广场建有多功能舞台一座,是开展大型文艺活动的平台;省级国防教育基地和市级爱国主义教育基地是全民进行爱国、国防教育的大课堂,现有退役T-34坦克一辆,122榴弹炮一门,超音速轻型战斗机一架,神舟三号火箭模型一枚,展厅一处,升旗台一座。
公园现初具现代园林规模,是“丝绸之路”上的重点旅游景点之一,2007年接待游客60万人次,旅游接待收入达120万元。
1992年以来,为了加快西郊公园的建设步伐,推动文化旅游事业快速发展,由西安美术学院规划设计了甘肃武威市《西部乐园》详细规划说明,并积极组织实施。
西郊公园累计投入资金850万元,先后开挖人工湖1.9万平方米,新建旅游景点4处,栽植各种树木1.2万株,从多方面加强了环境的绿化美化,使西郊公园景区开发建设工作取得了初步成效。
但是,由于地方政府财政困难,公园初建开放不久,于1988年改为自收自支的的事业单位,随着公园职工的逐年增加,公园基础设施建设的资金也逐年减少,致使公园发展缓慢,制约因素颇多,基础设施相当落后。
目前,景区内除南端有自来水供给外,无完整的的给排水、供电、供暖系统,渠路不配套,且路面凸凹不平,公用服务设施几乎廖廖无几,与经济、社会、城市发展和人民生活质量提高不相适应;景区内游乐设施项目较多,但部分设施陈旧老化,且布局不合理,不利于改善公园的人文景观和游园环境;公园绿地面积达12.5万平方米,树种近30种,但混杂现象严重,没有一区一景,植物造型的景观,与现代园林目标相差甚远;景区周边建筑“一面墙”,且风格陈旧、环境卫生差,与城市街景和景区内风格要求不相适应;景区内服务功能不健全,且功能区划分不明显,随着武威城市的发展,西郊公园已成为名符其实的城市中心公园,其称谓已时过景迁。
综上所述,规划、开发建设西郊公园刻不容缓。
1.1.3项目概要
1.1.3.1项目名称
凉州区西郊公园旅游景区改造建设
1.1.3.2编制单位
西安理工大学城市规划系
1.1.3.3建设单位
凉州区西郊公园
1.1.3.4建设地点
甘肃省武威市凉州区西郊公园
1.1.3.5项目建设投资
本项目投资估算总额为29028.1796万元,本项目的建设资金初步计划以周边拆迁安置、开发建设的方式进行筹措。
第一期工程合计26340.8596万元。
第二期工程合计2687.32万元。
1.2主要研究结论
1.2.1、西郊公园景区是甘肃省的重点旅游景区之一,自一九八六年开园以来,接待旅游观赏游客达1200万人次。
但是随着旅游业的发展,该旅游景区内的道路、供电、供水、环卫、污水处理等基础设施已不能满足进一步发展的需要,因此,对西郊公园景区基础设施进行改造建设,有利于进一步开发旅游资源,有利于促进我市旅游业的发展。
1.2.2、西郊公园景区基础设施的建设,对于提高城乡人民生活质量,营造和谐氛围,丰富群众文化生活都是有重要的作用。
1.2.3、项目的建设实施是全面贯彻落实党中央科学发展观和省委、省政府加快对外开放,再造河西战略任务的重要举措;对开创全省旅游业的新局面有着十分重要的意义。
1.2.4、本项目提出的改造建设内容及建设规模,符合构建和谐社会的实际需要,符合经济发展和旅游业发展的需要。
所以项目的提出与建设是可行的,需再进一步做好下一阶段工作,筹措落实资金,尽快组织实施。
1.2.5、本项目实施后,有较好的经济效益和社会效益。
第二章项目所在地概况
2.1城市概况
2.1.1、地理位置
武威位于甘肃省西部河西走廊东端,是古丝绸之路自东而西进入河西走廊的第一重镇。
地势西南高东北低,西南部依祁连山,东北部靠腾格里沙漠,中部走廊平原是富饶的农业区。
武威城郊皇娘娘台新石器时代的文化遗址证明,距今4000多年前武威一带已有人类繁衍、生息,并进行农牧业活动。
西汉武帝时辟河西四郡,武威成为河西走廊政治、经济、文化、军事、宗教等的重镇,民族融合之熔炉,古代物质文化、精神文化储聚之所。
2.1.2、自然气候
武威气候属温带大陆性气候,太阳辐射强,日照充足,降水稀少,蒸发量大;夏季短而较热,冬季长而寒冷,年温差大。
年平均降水量为116.6mm,蒸发量为720-2200mm;年平均气温为7.6℃,其中最高气温38.5℃,最低气温-29.5℃,冰冻期11月至翌年3月,最大冻土深度142mm;年日照时数高达2967.8小时,平均每天接近8.1个小时;风力一般2-4级,4-5月大风出现次数最多,最大风力8级,大风年平均16天,最多年达39天;年平均无霜期169天,其中晚霜日期5月27日,早霜日期9月23日。
2.1.3、现状概括
武威是古丝绸之路的名城重镇。
1986年被国务院命名为“中国历史文化名城”,1987年被国务院批准为对外开放旅游城市。
全市辖“三县一区”,总面积33000平方公里,总人口194万人,其中:
凉州区辖区19镇18乡、2个指挥部、7个街道办事处,总面积5081平方公里,总人口103万人,其中城镇人口26万人。
境内有市级以上重点文物保护82处(件),省级以上15处(件),列为国家重点保护1处。
武威市凉州区西郊公园始建于1986年6月,经二十多年建设初具现代园林规模,是集休闲、娱乐、教育为一体的区域性旅游胜地,2006年9月被国家评定为AA级旅游景区。
2.1.4、旅游规模
目前,西郊公园景区每年接待的人数达60万人(次),预计到2012年旅游人数达90万人,到2015年,年旅游人数将达到100万人。
根据旅游人数发展的预测,本项目的建设规模确定为年接待旅游人员100万人,其中新增40万人,若西郊公园景区免费开放,年旅游人数可达120万人(次)。
2.2建设配套条件
2.2.1、供水
本项目完成后,预计日耗水约400立方米,目前武威市建有日供水能力10万立方米的自来水厂一座,计划景区内的生活供水管线,在城区西关街(景区南门)处与城市供水管网相接,其它用水靠自建供水系统供给。
2.2.2、排水
本项目正常运行后,预计日排污水约200立方米,市区现有日处理能力9万立方米的处理厂一座,景区内的污水通过3公里长的排污管道,进入市区排污系统。
2.2.3、供电
本项目计划安装100KVA变压器4台,可满足景区供电要求,景区全面建成后,如供电不足,可再增容。
第三章建设方案内容
根据确定的建设规模,本项目的主要建设内容如下:
3.1、路网建设工程
景区内设置入口5处、4570平方米,铺设车道、人行道3700m,16400平方米;分别在东门内建设地下停车场车位200个、3650平方米,北门外建设地上停车场车位160个、2850平方米,铺设硬质广场10000平方米。
3.2、给排水工程
计划在景区内修建观景水塔1座,维修自备水井2眼,铺设供水管道3400米,修建排污管道3100米,给排水检查井65个,修建灌溉渠系3000米,并设置喷、滴灌循环节水系统。
3.3、供电工程
计划安装变压器2台,建设配电房2座、配电箱40个,铺设电力线路5000米,架设路灯200盏。
3.4、消防工程
景区内消防通道与景区内主、次干道通用。
计划在景区设置消防栓设施30套。
3.5、采暖工程
计划在景区内铺设供热管网2300米。
3.6、公共服务设施工程
(1)计划在景区内新建办公场所300m2,游客服务中心533m2,入口管理房100m2,商业售货亭500m2,医疗卫生点100m2;
(2)计划在景区内设置广播系统1套,铺设广播线路5000米,铺设通讯线路3000米;
(3)计划在景区内新建星级水厕4座,改造水厕3座,配置垃圾箱50个,购置垃圾清运车2辆,制作各种标识警示牌300个。
3.7、景观绿化工程
(1)计划在景区内修建景观山丘、水景、景观雕塑6处;
(2)计划在景区内栽植各种乔灌木4000株、种植草坪60000m2、修建花坛3处;
(3)实施土方调配40000立方米。
3.8、新建娱乐设施工程
计划在景区内新建宠物舍1处、348m2,卡通故事城堡1处、631m2,童话城1处、800m2,数字迷宫1处、1294m2。
3.9、改造项目工程
计划在景区内改造度假村40个、6000m2,人工湖13734m2,游戏城堡1处、190m2,办公楼1栋、215m2,自备水源井2眼,国防教育基地1处,300m2,同时对娱乐城1462m2、旱冰场1179m2进行整体改造。
3.10、游乐设施工程
(1)计划在景区内新上大型游乐设施3项;
(2)计划新增公共游乐健身器材5套;
(3)拆除游乐设施。
3.11、周边拆迁、建设工程
(1)拆除东南角商用房1座、143m2,新建高层商住楼1栋、10459m2;
(2)拆除南侧3层商住楼1栋、6445m2;
(3)拆除西侧房屋1344m2,新建仿明清风格娱乐、购物商用楼4栋、48555m2;
(4)在公园北侧新建商住楼1栋、5586m2。
第四章建项目实施计划
4.1、项目实施计划
根据资金到位及建设内容,确定本项目的建设期为3年,2012至2014年度的建设内容安排如下:
4.1.1、2012年改造建设内容
(1)路网建设;
(2)景区内给排水、灌溉系统、供电、供热、消防、广播通讯建设;
(3)景区西侧仿明清风格娱乐、健身、购物商用楼建设;
(4)北侧商住楼建设;
(5)南侧商住楼拆迁;
(6)东南角商住楼拆迁、建设;
(7)景区景观建设。
4.1.2、2013——2014年改造建设内容
(1)公共服务设施建设;
(2)景区绿化建设;
(3)新建娱乐设施建设;
(4)游乐设施改造建设;
(5)改造项目建设。
第五章投资估算与资金筹措
5.1、投资估算及资金筹措
5.1.1、投资估算
总投资29028.1796万元。
第一期工程合计26340.8596万元。
(1)路网建设工程946.55万元;
(2)景区内给排水、灌溉系统、供电、供热、消防、广播通讯工程910.20万元;
(3)景区西侧仿明清风格娱乐、健身、购物商用楼工程9775.17万元;
(4)北侧商住楼建设工程1106.028万元;
(5)南侧商住楼拆迁工程3402.96万元;
(6)东南角商住楼拆迁、建设工程2146.386万元;
(7)景区景观建设工程540万元;
(8)周边开发建设相关费用7513.5656万元。
第二期工程合计2687.32万元。
(1)公共服务设施建设工程520.15万元;
(2)景区绿化建设工程611万元;
(3)新建娱乐设施建设工程365.55万元;
(4)游乐设施改造建设工程490万元;
(5)改造项目建设工程700.62万元。
5.2、资金筹措
本项目的建设资金初步计划以周边拆迁安置、开发建设的方式进行筹措:
(1)拆除公园东南角商用房1座、占地面积143m2,建筑面积143m2,新建高层点式商住楼1栋、占地面积1740m2,建筑面积10459m2。
按现行商品房市场价出售,其总收入为5208.582万元(即:
10459m2×4980元/m2=5208.582万元)。
(2)在公园西侧新建仿明清风格高档娱乐、茶语、购物商用楼4栋、占地面积11225m2,建筑面积48555m2。
按现行商品房市场价出售,其总收入为24180.39万元(即:
48555m2×4980元/m2=24180.39万元)。
(3)在公园北侧新建商住楼1栋、占地面积931m2,建筑面积5586m2。
按现行商品房市场价出售,其总收入为2781.828万元(即:
5586m2×4980元/m2=2781.828万元)。
以上四项共占地13796m2(原占地4140m2、即6.21亩,新增占地9656m2、即14.48亩),建筑面积64600m2。
按现行商品房市场价出售,其总计收入为32170.80万元。
5.3、项目建设投资与受益分析
该项目总投资29028.1796万元,受益为32170.80万元,两者相抵,项目利润为3142.6204万元。
第六章财务分析
6.1、财务分析
6.1.1、经济收入
本项目建成后,正常每年可增加接待旅游人数40万人次;增加旅游收入120万元,其中门票收入80万元,停车场收入10万元,游乐设施收入30万元。
6.1.2、财务评估指标
根据本项目的经营收入和经营成本,计算本项目的主要指标如下:
财务内部收益率:
%;
财务净现值:
万元;
投资回收期:
年;
投资利润率%;
投资利税率%;
盈亏利税率%;
年总成本万元;
年利润总额:
万元;
年税金:
万元。
第七章社会效益分析
7.1、社会效益分析
旅游业所拥有的市场不仅规模和潜力很大,而且具有显著的现实性,是一个适应不同层次消费者的市场。
随着经济的发展,居民可支配收入的提高和闲暇时间的增多,旅游已逐年成为一个消费热点,发展势头比较兴旺,是一个广阔的,不可忽视的巨大市场。
加强旅游基础设施建设,可以改善旅游消费环境,作为城市公园,更是构建和谐社会的大舞台,这必将拉动相关产业的发展和消费。
各国的发展经验都充分说明,大力发展旅游业是刺激市场需求,推动经济增长的有效手段。
项目建成后,每年可增加接待旅游者40万人次,由于旅游设施的改进和完善,可使旅游者延长在武威的旅游观光时间,每人旅游消费平均按300元计算,每年可增加消费1.2亿元,为国家增加税收收入480万元。
第八章投资估算一览表
西郊公园改造建设项目投资估算
建设内容
工程量
单价
合计
备注
一、路网改造建设
9,465,500
1、入口
4570m2
650元/m2
2,970,500
2、主干道路(6m)
5400m2
200元/m2
1,080,000
3、次干道路(5m)
6500m2
200元/m2
1,300,000
4、支路(3m)
4500m2
150元/m2
675,000
5、硬质广场铺地
10000m2
240元/m2
2,400,000
6、停车场
6500m2
160元/m2
1,040,000
二、市政基础设施
9,102,000
1、给排水系统
4,320,000
(1)给水
3400m
500元/m2
1,700,000
(2)排水
3100m
700元/m2
2,170,000
(3)灌溉渠系
3000m
150元/m
450,000
2、电照系统
4,782,000
(1)配电室
2座
30万元/座
600,000
(2)变压器
4台
10万元/台
400,000
(3)供电集装箱
40个
1000元/个
40,000
(4)电力线路
5000m
200元/m
1,000,000
(5)路灯设备
200盏
4500元/套
900,000
(6)通讯线路
3000m
80元/m
240,000
(7)广播系统
1处
15万元/处
150,000
3、消防系统
30消防栓
2400元/套
72,000
4、采暖
2300m供热管线
600元/m
1,380,000
三、公共服务设施
5,201,500
1、办公场所
300m2
1800元/m2
540,000
2、游客服务中心
533m2
1500元/m2
799,500
3、入口管理房
100m2
1500元/m2
150,000
4、商业售货亭
500m2
1500元/m2
750,000
5、医疗卫生点
100m2
1500元/m2
150,000
6、环卫设施
2,812,000
(1)公厕
4座
60万元/座
2,400,000
(2)改造厕所
3座
10万元/座
300,000
(3)垃圾箱
50个
300元/个
15,000
(4)垃圾清运车辆
2辆
2.6万元/辆
52,000
(5)各种标识警示牌
300个
150元/个
45,000
四、景观绿化系统
11,510,000
1、景观
5,400,000
(1)造山造丘
100w
1,500,000
(2)水景
200W
3,000,000
(3)景观雕塑
70W
900,000
2、绿化
6,110,000
(1)乔灌木
4000棵
100元/棵
400,000
(2)草坪
60000m2
26元/m2
1,560,000
(3)花坛
3座
65万元/座
1,950,000
(4)土方调配
40000m3
55元/m3
2,200,000
五、新建娱乐设施
3,655,500
1、新建宠物室1处
348m2
1200元/m2
417,600
2、卡通故事城堡1个
631m2
1500元/m2
946,500
3、童话城
800m2
1500元/m2
1,200,000
4、数字谜宫
700m2
450元/m2
315,000
5、人工湖
1294m2
600元/m2
776,400
六、改造项目
7,006,200
1、度假村改造40个
6000m2
300元/m2
1,800,000
2、改造人工湖
13734m2
300元/m2
4,120,200
3、改造游戏城堡
190m2
1200元/m2
228,000
4、改造办公楼1幢
215m2
1200元/m2
258,000
5、改造自备水源井
2眼
75000元/眼
150,000
6、国防教育基地改造建设
300m2
1500元/m2
450,000
七、游乐设施
4,900,000
1、新上游乐设施项目
3项
80万元/项
2,400,000
2、公共游乐健身器材
1,300,000
3、拆除设施
1,200,000
八、周边拆迁、建设
164,305,440
(一)南侧三层商用楼
34,029,600
1、拆迁
6445m2
100元/m2
644,500
2、安置
6445m2
4980元/m2
32,096,100
3、补偿
6445m2
200元/m2
1,289,000
(二)东南角商用房
755,040
1、拆迁
143m2
100元/m2
14,300
2、安置
143m2
4980元/m2
712,140
3、补偿
143m2
200元/m2
28,600
(三)西侧拆迁
1344m2
1200元/m2
1,612800
(四)新建商用楼
127,908,000
1、东南角
10459m2
1980元/m2
20,708,820
2、西侧
48555m2
1980元/m2
96,138,900
3、北侧
5586m2
1980元/m2
11,060,280
九、周边建设相关费用
75,135,656
1、土地价款
14.48亩
300万元/亩
43,440,000
2、地勘费
64600m2
1.5元/m2
969,000
3、设计费
127,908,000
3%
3,837,240
4、初设及设计审查费
64600m2
2.5元/m2
161,500
5、质监费
127,908,000
3.5‰
447,687
6、监理费
127,908,000
1.50%
1,918,620
7、热力增容费
64600m2
35元/m2
2,261,000
8、项目报批费用
22,100,618
(1)土地出让金
43,440,000
35%
15,204,000
(2)城市建设配套费
64600m2
50元/m2
3,230,000
(3)规划放线费
64600m2
3元/m2
193,800
(4)消防基