维修保养工作责任书.docx

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维修保养工作责任书

GUANSHENXLAOFANG

维修保养2011工作责任书

单位：

东莞市莞深消防工程有限公司部门：

工程部

法人：

刘成叶责任人：

签订日期：

2011年1月1日

A：

约定事项2

1、基本原则2

2、工作任务2

3、管理方式2

4、对外收费标准3

5、薪金、业务指标及提成比率3

6、结算方法4

B：

责任和义务4

1、公司配备4

2、维保责任5

C：

合同、票据管理8

1、合同、票据的填写8

2、款项收回及核销8

D：

附则9

1、处罚规定9

2、文本规定10

工作任务书

A、约定事项

1、基本原则：

1.1订立本《工作任务书》旨在加强消防维修保养责任的管理，激发保养人员的积极性，进一步开发

拓展维修保养业务范围，确保部门内部责、权、利相结合。

1.2本着平等自愿、互利互惠、各取所得、同担风险的原则，经商定：

公司将消防维修保养业务职能

工作全部委托给工程部经营运作。

1.3本工作任务书约定后的受益对象、责任追究主体是工程部全体人员。

1.4本工作任务书签订的依据是遵照公司《维修保养岗位职责、工作标准及管理办法》来制定执行。

2、工作任务：

2.1承担公司凡发生于本公司内、外客户所需要提供的消防设施维修保养（突击抢修）工作。

2.2所有内、外客户所需要提供的消防设施《维修保养合同》拓展、跟踪、续签、变更、检查。

2.3已经与内、外客户正式签订合同所需要提供的消防设施维修保养服务性经营收费。

2.4与维修组保养相关的组织安排，人力调配，保养员安全防护及业务技能培训等职能工作。

2.5经济指标以2010年年终保养业务合同收入累计指数为基底，商定工程部2011年完成维修保养业务收入指标为150万元（不含PC、外围业务提成、税金等费用），各小组业务量综合平衡由工程部自行作出调节。

2.6计划任务期限内，公司全年所有入财务帐目（其他业务、挂靠）的维修保养收费额，在结算时均列入维修保养业务指标完成额数之内计算。

3、管理方式：

3.1工程部组织构架分为“管理层”、下设四个“保养小组”、一个“常驻组”、一个“综合组”。

3.1.1人力资源编制定为17人。

其中：

管理层5人；保养人员（兼司机）10人；组装员1人；运输

司机1人。

详见附页《维修保养责任区划结构图》。

3.1.2“管理层”设经理1人，具体负责工程部门的全面工作；设小组长共4人（其中一个组由主管兼职），具体负责每个小组的全盘工作。

“保养小组”除组长外，设专职维保人员8人。

其中：

四个小组每个组定编人员为3人，即

组长1人，保养员2人（兼职司机），具体负责各区域维修保养涉及的直接工作。

“常驻组”是专为康佳厂服务的机构，设维保人员2人。

其中：

专职保养员1人，协助保养员1人，兼并协助其他组完成凤岗区域（凤岗、雁田、塘厦、清溪）的维保工作。

“综合组”设组装员1人，运输司机1人。

分别负责控制箱组装、材质检验和工程材料、保养器材运输的工作，特殊情况需要上级可随时调配协助工作。

3.2实行“分组运作、划分区域，任务到组，责任到人，以组核算，超额提成，重奖重赔”的管理模式。

各保养组采取按工作范围远近、工作量大小与维修保养业务收入多少、互衡对等的搭配方法而确定。

3.3工程部经理对公司法人和本部门的维修保养工作负全责。

各保养小组组长对各区域小组的维修保养工作和业务开展负具体的全面责任。

3.4工程部主管级以上由总经理任命，组长由工程部管理层委任。

为了培养熟悉各区域的地理业务，保养组长及人员每年要异地互相调动一次，特殊的调动由总经理酌情确定。

3.5工程部所有人员在满足维修保养工作任务正常状况的前提下，保养业务收入采取确保基数、自主经营、单独核算、超额提成奖励。

3.6工程部所聘用的人员必须与公司每年签订一次《劳动合同》，所属人员的基本工资、岗位加班工资、劳动工伤保险、节假日加班及误餐补贴等，由公司按工资制度支付。

3.7本计划任务书有效期限为一年，即从2012年1月1日起至2012年12月31日止，期满续订。

4、对外收费标准：

4.1工程部揽回的业务合同收取保养费时，不论任何条件或业务量大与小，都不能低于公司规定的“业务收费标准”，特殊性收费须经总经理签字认可有效。

（低于该标准的不能计发提成，只能纳入业务量）

4.2公司规定的“业务收费标准”为:

4.2.1黄江、大朗镇:

a、消火栓-110元/套b、喷淋-8元/个

c、自动报警、烟温感连主机-20元/个d、送风排烟系统-64元/千立方米

e、气体灭火系统现场评估确定/套

4.2.2其他镇区:

a、消火栓-78元/套b、喷淋-6元/个

c、自动报警、烟温感连主机-16元/个d、送风排烟系统-64元/千立方米

e、气体灭火系统现场评估确定/套

4.3若遇客户单位有人为损坏或要求更改消防设施所提供的服务，工程部须做出预算交财务审核并按预算规定标准收取费用，提成按消防器材销售计算。

（详见《2009年度消防器材销售提成方案》）

5、薪金、业务指标和提成比率:

5.1员工薪金:

5.1.1保证职员基本工资标准按公司的规定每月发放。

5.1.2采取分配工作任务与业务收入指标完成的效益挂钩。

5.1.3在完成服务性工作和业务性收入的同时，公司才能付诸工程部的业务提成。

5.2业务指标：

5.2.1工程部全年应完成维修保养业务收入指标150万元,以签订合同收回到账的净金额计算提成。

5.2.2保养合同签订后应当即收回保养款,因特殊业务约定分期付款而未能收回的业务必须由总经理签名确认后可按现收回款项额计入指标。

5.2.3为力求保养业务收入与实际工作量的适当平衡，工程部对现有区域、小组保养工作量的大小要进行一次调整后划定，落实保养责任到组，业务指标分解到组。

5.3提成比率：

5.3.1业务提成不以保养业务指标为基准计发，提成个体为“保养小组”（黄江主管可单独视为一组）；

5.3.2业务提成=业务收入-业务收费标准-税金-其他支出（如业务费等）；

5.3.3业务价格小于公司业务收费标准时，业务价格控制权为公司法人独有，按公司实收金额的4%计算业务提成，不需保养小组人员承担差额弥补，并可计算到工程部全年整体业务额中。

5.3.4其他业务员承揽的保养业务按公司实收金额的4%计算业务提成，并可计算到工程部全年整体业务额中。

5.3.5全年整体业务额超过150万元的部分，按超过部分的30%计算给工程部管理层作为全年的业务提成分配。

6、结算分配方法：

6.1每季度结束后，工程部要把各区域当季度签订的保养合同情况做出一份《消防保养合同明细表》交到财务部，由财务部依照此表核对业务费到账数额，累计出当季度发生的业务量及提成数反馈给工程部，经双方核准签名确认。

6.2所有签回的维修保养业务费收入进行财务结算时，以现金入帐的数额为提成凭据，凡签了合同未收回现金或未经批准而降低收费标准的业务不得计入提成。

6.3保养人员揽回的业务合同计算提成时，所收保养费不论任何条件，都不能低于公司规定的“业务收费标准”，低于规定标准的特殊性收费须经总经理签字认可有效。

6.4公司与工程部双方业务提成和收益分配每季度结算一次，财务部负责公司对工程部保养业务的提成结算；工程部负责作出分部保养业务的提成计算，分部主管负责作出各保养组的业务提成计算。

6.5季度结算时，财务部必须根据公司平时检查维修保养责任到位的执行情况对应结算：

6.5.1保养组直接提成=该组承揽的业务提成（以签定保养合同者定）×30%×60%；

凤岗保养组直接提成=该组承揽的业务提成（以签定保养合同者定）×30%（2010年内有效）；

6.5.2工程部整体提成=[各组承揽的业务提成总额×70%+其他的业务提成总额]×60%；由工程部管理层作出分配方案；

6.5.3业务收入累计不超过150万元（含150万元）的部分,除上述两项提成分配后的余额作为行政部和财务部职员的年终奖励金（分解方法另定）,超过150万元后的部分，所计算的年终奖励金则按上述比例返回工程部。

6.6年终结算时，财务部必须根据公司季度检查的维修保养责任到位执行情况对应结算：

6.6.1全年整体业务额超过150万元（不含150万元）的部分按30%计算作为工程部管理层全年业务提成；

6.6.2全年整体业务额超过160万元（不含160万元）的部分按40%计算作为工程部管理层全年业务提成。

B、责任和义务

1、公司配备：

1.1向工程部提供维修保养业务开展程序中所需的办公设备、用品、交通运输车辆、维修工具等，承担其使用过程中的维修、购置、消耗等费用。

1.2向工程部提供维修保养时需用的车辆运输、修理工具、维修材料供应、检测设备等,具体按附表配给，并承担其使用过程中的维修、购置、年审的有关费用。

1.3向工程部及其下属技术人员提供伙食、住宿、加班补贴金、劳动安全用品保护及办公场地、供水供电等条件保证，按公司制度统一管理。

1.4负责对工程部人、财、物的统一管理，对业务开展、组织分工、工作效应、服务质量、客户投诉、突击抢修、人力配置、生产安全、应急预案、检查验收、政绩考核、收益分配等进行跟踪和监控，但实质性的程序运作及具体调控管理统一由工程部负责。

1.5负责协调公司内部各部门与工程部相互配合协作的工作机制，及时处理解决维修保养环节与其他部门工作产生的摩擦疑难或矛盾冲突。

1.6负责为工程部在提高人员业务能力、操作技术和综合素质上提供学习培训的机会和创造条件。

2、维修保养责任：

2.1根据《国家消防通用标准和消防技术规范》，以保障签约客户消防系统运行正常为天职,以取得每家客户保养服务质量好评为己任,抓好组织落实、措施落实。

2.2在满足客户消防系统运转正常的工作原则下，拓展新的保养业务，负责组织承揽维修保养业务收入来源，对所有客户无论业务大小或多少，一律平等真诚相待。

2.3依据签立的合同，负责为客户提供有关消防技术指导、消防常识传授、消防手册提供，建立好保养档案及一式两份《维修保养卡》供双方记载检查确认，并一次性收回合同签订的维修保养费款。

2.4负责做好《维修保养工作安排登记表》，每月首日（1号）作出当月的书面工作计划呈总经理，组织安排好人力、设备、技术调配，确保维修保养工作任务完成的公平竞争和合理平衡性。

2.5组长以上管理人员要负责跟踪好到期《消防保养合同》的续签工作，做好大、中型客户维修保养日程的预约和专管人员的配合协调，及时解决和化解维修保养人员在工作中遇到的技术疑难问题或矛盾隔阂，部门不能处理的事提请公司协作处理。

2.6主管负责对维修保养员工作的督导，对签约的老客户务必每月定期的进行一次维修保养；对新签约的客户必须在三天内组织专班进行消防检查维修；对客户投诉的问题保证在24小时内迅速到场抢修解决，确保客户消防系统及时恢复、正常运转。

2.7负责对所有保养客户消防设施的跟踪检查和不定期抽查，形成法定制度。

维修保养小组每天检查保养客户不应少于7家，分部主管每月对下属各小组保养的客户抽查不应少于10家，部门经理对主管抽查的客户进行复查不应少于5家。

2.8负责将检查的结果作好记录，主管每月于28日交部门经理，部门经理汇总后于30日呈总经理审察，检查内容如下：

2.8.1消防系统维护每月定期检测项目部分：

A、消防栓系统：

（1）每月消火栓主泵、备用泵转换自动、手动各运行1-3次，检查水泵头、闸阀开关是否需要加润滑油，如发现控制箱故障及水泵、闸阀、水管、消防栓头漏水等现象必须通知甲方并及时处理；

（2）每月在消火栓处用报警按钮远控启泵，试验报警按钮能否正常启动水泵；

（3）每月在消防箱门开启处粘贴封条，每月对消防内的消防设施进行检查登记，发现有缺损等现象及时向甲方反映；

（4）每月在消火栓系统的最不利点及最有利点进行水压测试试验；

（5）每三个月消火栓系统的最不利点进行一次射水试验；

（6）每月必须关注消火栓系统各种设备（如水枪、水带等）的老化情况，遇到老化严重或过期的应及时通知甲方更换。

B、自动水喷淋系统：

（1）每月对喷淋主泵、备用泵转换自动、手动各运行1-3次，检查水泵头、闸阀开关是否需要加润滑油，如发现控制箱故障及水泵、闸阀、水管、消防栓头漏水等现象必须通知甲方并及时处理；

（2）每月在各个湿式报警阀处做放水试验，测试喷淋主泵及恒压泵的启停泵压力是否符合要求；

（3）每月在自动喷淋系统的末端试水装置处进行放水试验，测试各水流指示器动、信号阀、压力表等设备的动作情况及信号返回情况；

（4）每月密切关注自动喷淋系统的各项设备（如喷头、闸阀）等是否有老化或过期现象,需更换的应及时通知甲方更换。

C、火灾自动报警系统：

（1）每月对火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主、备电源自动转换、火警打印等功能进行测试，不正常时应及时通知甲方并修复；

（2）每月按安装总量的10%采用专用检测设备对各种报警设备（如探测器、手报等）进行模拟火灾响应试验和故障报警试验并检查报警地址编码及对应CRT系统图纸位置是否正确；

（3）每月对各种火灾响应设备（如警铃、广播等）进行模拟火灾响应试验和故障报警试验；

（4）每月按安装总量的10%对消防电话插孔及全部消防电话分机进行通话测试；

（5）进行报警及控制线路维修检查及绝缘电阻测试，应达到国家标准。

D、防排烟及正压送风系统：

（1）每月对防排烟及正压送风系统的风机、控制箱进行手动、自动切换测试运行1-3次；

（2）每月按安装总量的30%抽验防排烟及正压送风系统的各种风阀进行手动及自动测试，并实验风压是否达到标准。

E、气体灭火系统：

（1）每月对气体控制主机进行测试，手动、自动控制放气功能是否正常，并查看主机上显示的气瓶的重量及压力；

（2）每月对气瓶进行检查，查看是否有漏气、老化、过期等现象；

（3）每月对气瓶的电磁阀进行检测，手动、自动功能测试放气装置；

（4）每月进行模拟火灾试验，探测器动作联动电磁阀、警铃、蜂鸣器、放气装置，火灾报警控制器应有信号返回，CRT系统图纸显示火警具体位置。

F、泡沫灭火系统：

（1）泡沫灭火系统与消火栓系统共用的管道及设备按消火栓系统的检查；

（2）另外每月需检查泡沫系统的比例混合器是否正常工作，泡沫罐药剂是否足够；

（3）每月需检查药剂是否过期。

G、模拟火灾试验各系统的联动功能：

（1）消火栓按钮动作联动消火栓泵、警铃、分区防火卷帘降、消防广播、电梯迫降、切断非消防电源、相关区域的防排烟及正压送风系统、火灾报警控制器能报出火警地址及上述设备动作显示、CRT系统图纸显示火警发生位置；

（2）水流指示器或压力开关动作联动喷淋泵、警铃、分区防火卷帘降、消防广播、电梯迫降、切断非消防电源、相关区域的防排烟及正压送风系统、火灾报警控制器能报出火警地址及上述设备动作显示、CRT系统图纸显示火警发生位置；

（3）手报按钮或探测器动作联动警铃、分区防火卷帘降、消防广播、电梯迫降、切断非消防电源、相关区域的防排烟及正压送风系统、火灾报警控制器能报出火警地址及上述设备动作显示、CRT系统图纸显示火警发生位置。

H、走火通道及疏散指示设备：

（1）每月对室内各疏散指示灯标志和应急灯进行功能和安全性检查，并进行充放电试验；保证应急灯照度不低于0.5LX；

（2）每月对各防护区内的手提式灭火器作定期检查；如发现灭火器过期、失效、重量不足以及出现泄漏情况应及时通知甲方处理；

（3）每月对各个防火门进行检查，确保防火门的闭门器及门扇能正常开闭，并能向疏散方向开启；（4）每月对各个防火卷帘及电动防火门进行检查，手动、自动各进行开启、关闭操作1-3次；

（5）每月对整个走火通道检查一次，禁止通道上堆放杂物和设备等，确保走火通道畅通无阻。

I、上述项目根据实际情况进行检查，实际有的项目必须检查，没有的不需理会。

需要更换设备或整改的及时请示甲方并做出整改方案供甲方参考。

2.8.2消防系统临时抢修部分：

A、接甲方抢修指令，维修保养人员必须在24小时内赶到现场进行抢修；

B、遇到紧急情况，维修保养人员将随时待命听候指示；

C、消防系统抢修现场必须做到安全、高效、质优，决不能出现重复工作现象，遇到困难的需及时通知工程部有关领导；

D、消防系统抢修遇到突发事件必须果断处理，应以公司利益为重，杜绝拖泥带水、推托责任。

2.9对上述检查出的问题，要视为消防隐患及时处理解决，根据规范作出“整改意见”以书面文件（一式两份）通知客户专管员经高层领导签名后，回执一份交资料员存档。

或由资料员传真给客户，但必须详细记录收件人、发出时间。

2.10遵照“关于消防工程竣工提请验收、人工费结付办法”的规定，负责组织对每一项消防工程正式消防验收前期的调试、验收及签证工作：

2.10.1根据工程队长在前台提请竣工验收登记的内容及时跟踪；

2.10.2审查提请验收是否具备条件，检查有关技术、验收资料是否齐全；

2.10.3工程部分管验收调试负责人到场，配合工程队对消防系统进行初步调试验收；

2.10.4现场核实好每一楼层每一部位所耗材料设备用量、退料情况，交财务部结算；

2.10.5依据初步验收的意见，负责牵头通知公司领导组织正式验收。

2.11负责及时、准确、无误处理客户投诉的突发性消防故障，对于投诉的抢修工程是大型的由部门经理统一安排调派人员和车具，小型工程由主管安排指派。

2.12保证绝对的突击抢修时限，必要时加班加点，抢修时不论是消防设施类型的大与小或出现故障问题的复杂与简单，要做到在最快最短的时间内保证故障排除和系统设施正常恢复运行。

2.13负责制定本部门员工岗位职责分工及工作责任制的考核，有计划、有步骤严格搞好内部经营管理，加强对员工的思想教育、道德行为教育、安全知识教育，不断提高自身素质、业务技术水平和安全生产意识。

2.14负责对公司提供的办公设备、生活用品、维修和交通工具、公用财物等的使用保护，督促、执行、宣传、落实公司颁布的各项规章管理制度，对违反规章制度和工作纪律的人和事，一经发现及时处理或作出处罚。

2.15负责相关的维修保养各项合同手续资料和维修保养卡记录、抢修记录等资料的保存，按月做好资料汇集、归类，年终存档（保证各项资料存档1份以备查验）。

C、合同、票据管理

1、合同、票据的填写：

1.1合同填写

①合同的签订由业务当事人员或保养当事人员负责填写。

②填写合同时遵照公司规定的收费标准，认真填好合同中有关条款中的每一项内容。

③明确公司与客户所履行的责任，合同中不要填注与消防系统维修保养无关的事项。

④合同中填写的工程量、系统范围和实际数量必须真实，且与收费数量、价款相符一致。

⑤合同因客户缘由以外的事项需附加条件的，签订人须经得总经理同意后才可签名并附加说明原因。

1.2收款收据开具

①收款收据一律只能由公司财务会计开具。

②各门市部的营业收据由网点的营业员开具，对客户要求开出虚额较大的收据（发票）必须经总经理同

意，并要计含税率开出。

③开具收款收据作废时，不得撕毁丢掉，应保持三联单据的完整，以备交回核销时验证查对。

④开具收款收据时必须保持内容明晰，数字清楚；不得涂改，更不得跳联套开收据。

2、款项收回及核销：

2.1业务费款收取上缴

①凡签订了有效合同并开具了收款收据的各项业务收入，一律由合同签订人或票据开具人按付款约定时间收回上缴，并承担该款项的全额到账责任。

②维修保养业务收款，按责任范围一律执行经管人“当天收取的款额，当天上缴出纳员入库”的现金管理制度。

③收款时出纳员和交款人均要在收据联上签名，款项收回后出纳员要及时存入银行，对以转账方式的收款要及时到银行办理结算手续。

④维修保养收费款额客户收据在3千元（含本数）以下的经管人可交由保养人员代收,凡3千元以上的客户收据交给财务出纳或财务主管专收。

⑥对已签回合同而客户要求分期付款的业务，必须经总经理签名同意，交公司财务督促掌握按约定到期时间由会计跟踪、出纳收款。

2.2财务会计主管核销责任

①财务会计应对总经理负总责。

工程合同、保养合同及票据统一由财务会计核销，核销数目须报总经理过目后审查签证。

②财务会计必须每月底亲自维修保养人员使用合同、票据情况核查一次，并将检查结果以书面列表报告总经理。

③票据以每张业务收费收据的数额与出纳员收回款额要核对经出纳签名后，反馈给财务会计在电脑上对应收据编号进行核销。

2.3经管人监管责任

①工程部所有人员应自觉接受财务部门的业务指导，服从财务会计人员对合同、票据的检查和监督。

②经管人开具收费收据交由保养人员代收款时，每个组（人）每一次只能签领1张份额收据，待收款回笼后保养组（人）再可领取下1份收费收据。

③经管人发合同给保养人员签订业务，每个组（人）每一次只能签领1份，如情况特殊不够需增加份数，必须经总经理同意批准。

同时当天发出去未收回的合同应上报给财务会计主管，报告总经理。

④凡保养人员当天领取出去的合同、收据，如没能与客户签订（签字）或未收到现款的，当事人一律在当天下班时交回票据经管人备案，次日重新领取。

⑤保养人员签回的正式合同，经管人要做到及时妥善处理，每天将所签的合同登录到电脑上，收回的现金连同合同一起要及时上缴给财务出纳员和会计，并当面交接签名核销。

D、附则

1、处罚规定：

1.1公司对工程部实行分级负责、论责任范围进行处罚的机制，如违规除按公司行政事务管理规则和维修保养的有关规定接受相应的处罚外，并不能免除计划任务书中所既定应该履行的责任和义务。

1.2工程部及其维保人员在维修保养过程中，如因工作疏忽失误；或客户原因未能解决；或检查有消防隐患问题知情不报，而造成不可预测损失的，由相关责任人负责承担，严重引起刑事责任的交公安部门处理。

1.3工程部职员必须服从公司的人事安排,经理、主管被调到其它部门的，可以取消他的工作任务，交回新的工作主管重新订立，本人自动辞职的不能计发享受提成。

1.4公司提供给工程部使用的办公设备、用品、维修和交通工具等，如遇人为损坏或遗失则视其成品的现行价格论价赔偿。

1.5工程部管理层必须每月对各小组的维修保养情况进行一次检查,每个小组检查客户不少于10个，检查结果不合格的将由管理层对该责任小组执行处罚如下:

对保养小组月检不合格的客户

达到数量

按B款6.5.1条

扣除小组当月

行政处分

含2个的

*90%结算

职务加班工资的30%

含3个以上

*70%结算

职务加班工资的50%

组长撤职

含5个以上

零结算

职务加班工资的100%

责任人直接开除

1.6公司领导每季不定期以抽签方式对各区域的维修保养情况进行检查,每个区域检查客户不少于20家，检查结果不合格的将由公司对责任小组及管理层处罚如下:

对保养区域季检不合格的客户

达到数量

按B款6.5.1及6.5.2条

扣除管理层、小组当季

行政处分

含3个以上

*90%结算

职务加班工资的30%

含5个以上

*70%结算

职务加班工资的50%

管理层免职

含7个以上

零%结算

职务加班工资的100%

责任人直接开除

1.7各区域全年累计检查结果不合格达到下列数量的，公司对保