项目安全管理评价表.docx
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项目安全管理评价表
裕隆项目部2011年安全管理评价（土建及构架安装初期阶段）
单位名称：
±800KV裕隆换流站工程土建B包工程项目部填表日期：
2011.12.06
序
号
评分
项目
标
准
分
评分标准
扣分
自我评价情况
整改情况
评分依据及评分方法
1
项目
安全
组织
机构
10
项目经理未取得工程建设类相应专业注册建造师资格证书，未持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书，未持有网省公司颁发的安全培训合格证，每项扣2分。
0
项目经理持有专业注册建造师资格证书、安全管理资格证书、省公司颁发的安全培训合格证。
评分依据：
《国家电网公司施工项目部标准化工作手册（2010年版）》（330kV及以上/220kV/110（66）kV变电工程分册、输电线路工程分册）。
评分方法：
查项目经理资格证书、施工项目部管理人员资格报审表
项目总工未取得网省公司安全培训合格证，扣2分。
0
项目总工取得网省公司安全培训合格证
评分依据：
《国家电网公司施工项目部标准化工作手册（2010年版）》（330kV及以上/220kV/110（66）kV变电工程分册、输电线路工程分册）
评分方法：
查项目总工资格证书、施工项目部管理人员资格报审表
项目部未配备专职安全员的，扣4分。
0
项目部已经配备专职安全员。
评分依据：
（1）《国家电网公司基建安全管理规定》第十八条：
施工项目部安全职责：
（三）建立施工安全管理机构，按规定配备专职安全管理人员。
输变电工程施工项目部管理人员配置原则上（220kV不得少于6人，110（66）kV不得少于5人）。
安全员、质检员是专职，不可兼任其他岗位。
评分方法：
查施工项目部安全组织机构图、安全管理人员登记表，查安全管理人员是否到位。
项目部安全员未持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书，未持有网省公司颁发的安全培训合格证，每项扣2分。
0
项目部安全员持有省市政府主管颁发的安全管理资格证书、网省公司颁发的安全证。
评分依据：
《国家电网公司施工项目部标准化工作手册（2010年版）》（330kV及以上/220kV/110（66）kV变电工程分册、输电线路工程分册）
评分方法：
查项目安全员资格证书、施工项目部管理人员资格报审表
项目部未明确项目经理、项目副经理、项目总工、专（兼）职安全员、施工队（班组）长、施工人员等各级安全职责，缺一项扣3分。
0
项目部各级管理人员职责明确。
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》附录I：
工程各项目部管理人员基建安全职责规范。
评分方法：
查安全管理人员岗位设置与编制的安全施工责任制度是否对应。
项目部制定的安全目标不正确,扣3分。
0
目标按《国家电网公司基建安全管理规定》第二十六条目标内容制定。
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》1753号第二十六条工程项目安全目标7个不发生。
评分方法：
查项目部安全目标。
2
项目
安全
策划
管理
20
未制定适合本工程的制度，缺一项扣1分。
0
项目部制定的制度满足国网1753号文和国网标准化中26个文件要求。
评分依据：
《国家电网公司施工项目部标准化工作手册（2010年版）》（330kV及以上/220kV/110（66）kV变电工程分册、输电线路工程分册）
（1）安全施工责任制度；
（2）安全教育培训制度；（3）安全施工检查制度；（4）安全例会制度；（5）安全施工措施编审和交底制度等26个制度
评分方法：
查制度，并与上文相比较。
未留存相关法规、规范、标准和技术文件，缺一项扣1分。
0
建立项目部安全法规、规范、标准清单。
评分依据：
《国家电网公司施工项目部标准化工作手册（2010年版）》（（330kV及以上/220kV/110（66）kV变电工程分册、输电线路工程分册）：
附录1施工项目部基本规范和标准配置表内容。
评分方法：
查留存相关法规、规范、标准和技术文件。
未建立施工项目部安全管理台账，每缺一项扣1分。
2
已经建立安全管理台账。
已整改
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》附录F：
F.7.施工项目部安全管理台帐
（一）安全施工有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依据性文件（含有效文件清单）；
（二）施工安全管理工作制度；（三）安全文件、安全简报及收发、学习记录；（四）安全培训、考试记录及新进人员三级安全教育卡片；（五）安全例会及安全活动记录；（六）特种作业及专、兼职安全人员登记档案；（七）登高作业人员体检情况登记表（含分包单位登高作业人员）（八）分包商安全资质及现场准入审（复）查表；（九）环境因素、风险因素识别、风险评价和风险控制措施表；（十）安全技术措施计划（含文明施工措施计划）及安全文明施工措施补助费使用记录；（十一）安全用品台帐及领用记录；（十二）安全工器具台帐及检查试验记录；（十三）安全施工作业票及安全技术措施交底记录；（十四）现场应急处置方案及演练记录；（十五）安全检查记录及安全隐患整改通知单、复检单；（十六）工程项目安全管理评价自评价记录；（十七）安全奖惩登记台帐；（十八）各类安全报表及安全事故调查处理记录。
评分方法：
查台账建立情况。
项目总工未组织编制项目《安全文明施工实施细则》，扣5分；审批程序不符合要求的，扣2分。
0
总工已组织编制项目《安全文明施工实施细则》；审批程序符合要求。
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第四十七条施工项目部总工程师组织编制安全文明施工实施细则、工程施工强制性条文执行计划等安全策划文件，经施工企业相关职能部门审核，分管领导审批，报监理项目部审查，业主项目部批准后组织实施。
《国家电网公司变电站工程安全文明施工实施细则》编制纲要
评分方法：
查项目《安全文明施工实施细则》及审批页。
编制的项目《安全文明施工实施细则》不符合国家电网公司《变电站工程安全文明施工实施细则》或《输电线路安全文明施工实施细则》编制纲要有关要求,扣2分。
0
符合国家电网公司《变电站工程安全文明施工实施细则》编制要求。
评分依据：
《国家电网公司变电站工程安全文明施工实施细则》、《国家电网公司输电线路安全文明施工实施细则》编制纲要。
评分方法：
查项目《安全文明施工实施细则》，与国家电网公司《国家电网公司变电站工程安全文明施工实施细则》、《国家电网公司输电线路安全文明施工实施细则》编制纲要相对比。
未向监理部报审施工机械、工器具、安全用具报审表、进场/出场报审表等，每缺一项扣1分。
0
已经报审
评分依据：
《国家电网公司施工项目部标准化工作手册（2010年版）》（330kV及以上/220kV/110（66）kV变电工程分册、输电线路工程分册）：
主要施工机械/工器具/安全用具报审表、大中型施工机械进场/出场报审表。
评分方法：
查主要施工机械/工器具/安全用具报审表、大中型施工机械进场/出场报审表。
开工前，未向监理项目部填报“安全文明施工设施配置申报单”、“安全文明施工措施实施申报单”的，缺一项扣1分。
0
已经报审
评分依据：
《国家电网公司施工项目部标准化工作手册（2010年版）》330kV及以上/220kV/110（66）kV变电工程分册、输电线路工程分册）：
安全文明施工报审表“安全文明施工设施配置申报单”、“安全文明施工措施实施申报单”。
评分方法：
查安全文明施工设施配置申报单、安全文明施工措施实施申报单。
安全文明施工设施进场时，未向监理报审“安全文明施工设施进场验收单”、“安全文明施工措施实施验收单”，缺一项扣1分。
0
已经报审
评分依据：
国家电网公司施工项目部标准化工作手册（2010年版）》330kV及以上/220kV/110（66）kV变电工程分册、输电线路工程分册）：
安全文明施工报审表“安全文明施工设施进场验收单”、“安全文明施工措施实施验收单”。
评分方法：
查安全文明施工设施进场验收单、安全文明施工措施实施验收单。
未向监理部报审“变电站工程施工安全强制性条文执行计划表”，扣3分。
0
已经报审
评分依据：
国家电网公司《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》：
工程项目开工前，施工单位应编制“输电线路工程施工安全强制性条文执行计划表”或“变电站工程施工安全强制性条文执行计划表”，报监理单位审核后，建设单位批准执行，保证工程项目执行强制性条文的完整性。
评分方法：
查“输电线路工程施工安全强制性条文执行计划表”或“变电站工程施工安全强制性条文执行计划表”。
未按规定开展新员工三级安全教育培训工作，缺一人扣2分。
0
开展新员工三级安全教育培训工作
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第三十五条施工企业对新录用人员应进行不少于40个课时的三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗工作。
评分方法：
检查新工人入厂三级安全教育卡片、培训记录。
施工项目部未对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，编制专项施工方案，每项扣5分；编审批、交底不规范，每项扣2分。
0
辅控楼、防火墙脚手架、钢结构吊装等专项施工方案已经报审并落实施工前交底。
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第四十八条按国家有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程（见附录B），施工项目部总工程师组织编制专项施工方案（含安全技术措施），并附安全验算结果，经施工企业技术、质量、安全等职能部门审核，施工企业总工程师审批，经项目总监理工程师签字后，由施工项目部总工程师交底，专职安全管理人员现场监督实施。
评分方法：
查专项施工方案。
施工项目部未对深基坑、高大模板及脚手架、重要的拆除爆破等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，每项扣5分；编审批、交底不规范，每项扣2分。
0
目前尚无深基坑、高大模板及脚手架、重要的拆除爆破等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第四十九条对深基坑、高大模板及脚手架、重要的拆除爆破等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（见附录C）的专项施工方案（含安全技术措施），施工企业还应按国家有关规定组织专家进行论证、审查，并根据论证报告修改完善专项施工方案，经施工企业总工程师、项目总监理工程师、业主项目部项目经理签字后，由施工项目部总工程师交底，专职安全管理人员现场监督实施。
评分方法：
查专项施工方案，查审批页。
重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目未编制专项安全技术措施，每项扣5分；编审批、交底不规范，每项扣2分。
0
目前尚无重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第五十条：
对重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目，施工项目部总工程师组织编制专项安全技术措施，经施工企业技术、质量、安全部门和机械管理部门（必须时）审核，施工企业总工程师审批，报监理项目部审查，业主项目部备案，由施工项目部总工程师交底后实施。
评分方法：
查审批页、查重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目的交底记录。
未按规定组织员工健康体检的，缺少一人扣1分。
2
已组织员工进行体检
已整改
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第九十一条：
施工企业根据有关规定，按期组织员工体检，并建立员工职业健康档案。
严禁安排有职业禁忌症的员工从事相关禁忌作业。
《电力建设安全工作规程（变电所部分）》DL5009·3—19973.2.1.10从事高处、粉尘或有毒等工作的人员必须经体格检查，合格者方可上岗。
评分方法：
查体检登记台账、体检表。
安全文明施工措施费用挪作他用，未专款专用，扣3分。
0
安全文明施工措施费无挪用现象
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第六十二条施工企业按规定使用安全文明施工措施补助费，专款专用，配置满足现场安全文明施工需要的设施。
评分方法：
查安全文明施工措施项目费用清单，发票或其复印件。
施工机械和工器具无安全检验记录，每台件扣1分。
0
已经报审
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第十八条施工项目部安全职责（十）建立现场施工机械安全管理机构，配备施工机械管理人员，落实施工机械安全管理责任，对进入现场的施工机械和工器具的安全状况进行准入检查，并对施工过程中起重机械的安装、拆卸、重要吊装、关键工序进行旁站监督；负责施工队（班组）安全工器具的定期试验、送检工作。
评分方法：
查主要施工机械/工器具/安全用具报审表、大中型施工机械进场/出场申报表、安全工器具登记台账、安全工器具及设施发放登记台账、安全工器具检查试验登记台账。
未编制施工作业指导书，每项扣3分；编审批、交底不规范，每项扣1分。
0
已经编制各分部分项工程施工作业指导书，并履行审批、交底工作。
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第五十一条：
项目施工必须有作业指导书。
作业指导书由施工项目部技术员编制，经施工项目部安全、质量管理人员和项目总工程师审核，并根据项目规模、等级报施工企业总工程师或副总工程师批准，由施工项目部技术员交底后实施。
作业指导书中的安全技术措施部分必须有独立的章节。
评分方法：
查作业指导书。
安全施工作业票填写、审查、签发、执行不符合要求，每份扣1分。
2
个别班组作业工作票上未明确B票
已整改
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第五十二条：
需要办理安全施工作业票的项目，施工前应由施工负责人填写安全施工作业票，经施工项目部技术员和安全员审查，施工项目经理签发，施工负责人向全体作业人员交底后实施。
一张施工作业票只能填写同一作业地点的同一类型作业内容，并可连续使用至该项作业任务完成。
施工过程需变更施工方案、作业指导书或安全技术措施，必须经措施审批人同意，监理项目部审核确认。
对施工周期超过一个月或重复施工的施工项目，技术人员应根据人员、机械（机具）、环境等条件的变化情况，完善措施，重新报批，重新办理作业票，重新交底。
评分方法：
查安全施工作业票。
项目部未按规定每月召开一次项目部安全工作例会，缺一次扣3分。
0
项目部每月至少召开一次安全工作例会
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第四十二条：
施工项目部每月至少召开一次安全工作例会，检查工程项目的安全文明施工情况，提出改进措施并闭环整改。
评分方法：
查安全工作会议（例会）记录。
项目部未按规定每月组织一次安全检查，缺一次扣3分。
0
已经实施每月安全检查
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第九十四条：
施工项目部每月至少进行一次安全检查。
评分方法：
查安全检查记录、查安全检查整改报告及复检单。
未学习贯彻上级规定、文件精神，缺一次扣2分。
0
已经贯彻上级文件规定。
评分依据：
《国家电网公司施工项目部标准化工作手册（2010年版）》（330kV及以上/220kV/110（66）kV变电工程分册、输电线路工程分册）施工项目部的管理职责：
贯彻执行国家、行业建设的标准、规程和规范，落实国家电网公司、网省公司、业主项目部和监理项目部的各项管理规定，严格执行基建标准化建设相关要求。
评分方法：
查项目安全例会记录和班组“安全日”活动记录、查文件收发记录表、查学习记录。
特种作业人员、特种设备作业人员未取得特种作业操作资格证书、特种设备作业人员证即上岗的，每人扣2分。
0
特种作业人员均取得特种作业操作资格证书并上报监理审核
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第三十六条：
施工企业特种作业人员必须按照国家有关规定培训取证后，方可上岗作业。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局30号令）：
特种作业目录包括：
电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等；《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局70号令）：
第二条：
压力容器（含气瓶）、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。
从事特种设备作业的人员应当按照本办法的规定，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或者管理工作。
评分方法：
查特种作业操作证、查特种设备作业人员证。
工程开工前，未结合工程特征组织开展风险识别、评价，未制订相应的预控措施扣3分
0
已结合工程特征组织开展风险识别、评价，未制订相应的预控措施扣
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第七十八条：
工程建设项目开工前，施工项目部应对所承建的工程项目的风险进行识别、评价，确定重大风险因素，并制定有针对性的风险控制措施和必要的现场应急处置方案，经监理项目部审核，报业主项目部批准后组织实施。
评分方法：
查风险识别、风险评价和风险控制措施表及措施交底记录。
3
项目
安全
风险
管理
15
未对工程项目存在的主要安全风险及采取的预控措施向施工人员交底，缺一次扣3分。
0
针对每项作业指导书实施交底。
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第八十条：
施工项目部应建立风险管理台帐，同时应根据工程现场风险因素的变化情况，及时进行评价和控制措施调整；每项施工作业开始前，施工负责人负责组织施工人员开展本项作业的安全风险管理工作。
评分方法：
查安全施工措施交底记录。
涉及停带电施工（含改造施工）、近电施工、进入运行变电站工作的作业项目未严格履行作业票制度，每项扣3分；工作票的填写与签发中，工作负责人、工作票签发人不具备资格，每人次扣3分。
0
本阶段尚无此内容。
评分依据：
《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》（2009版）3.2.1在电气设备上的工作，应填写工作票或事故应急抢修单。
3.2.6.4工作票由工作负责人填写，也可以由工作票签发人填写。
3.2.6.5工作票由设备运行单位签发，也可由经设备运行单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发。
修试及基建单位的工作票签发人及工作负责人名单应事先送有关设备运行单位备案。
评分方法：
查工作票，查工作票签发人、工作负责人备案情况。
未设置施工现场危险点控制标牌，缺一处扣2分；危险点控制标牌针对性不强，每处扣1-2分。
0
现场有设置危险点控制牌。
评分依据：
《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》（Q／GDW250-2009）7.9.5：
危险点控制标牌：
用于各施工区域项目的危险点控制。
评分方法：
查危险点控制标牌设置情况是否与实际符合。
施工中运用新技术、使用新设备、采用新材料、推行新工艺、职工调换工种时，未进行相应培训考试的，缺一项扣3分。
0
尚无新技术、新设备、新材料及推行新工艺。
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第三十七条：
施工企业在施工中运用新技术、使用新设备、采用新材料、推行新工艺以及职工调换工种时，必须对作业人员进行相应的安全教育培训，经考试合格后方可上岗工作。
评分方法：
查安全教育培训记录、安全考试登记台账。
未开展安全管理自评价工作，扣3分。
（该评分项目适应于网、省公司和直属单位抽查和督查）
0
已经开展项目部安全管理自评价工作。
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第八十四条对110kV及以上新建输变电工程及公司系统投资、控股的电源项目，在项目施工高峰阶段，由业主项目部组织工程参建各方对项目进行安全管理评价自评价；自评价报告及整改情况应报上级主管部门备案。
评分办法：
查评价报告、评价及整改记录。
对安全管理评价中发现的问题没有进行整改反馈，每项扣1分。
（该评分项目适应于网、省公司和直属单位抽查和督查）
0
发现问题都进行了整改闭环
4
项目安全文明施工管理
15
未利用数码照片资料开展工程安全过程控制工作，扣4分；数码照片采集、整理不符合要求，每项扣1分。
1
已经按数码照片控制要求建立照片文件夹，但有的照片不符合要求
已整改
评分依据:
《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》（基建安全〔2007〕25号）。
评分方法：
查数码照片，主要包括：
安全管理亮点照片、安全隐患照片、违章照片、整改后照片等。
项目部对分包商的安全文明施工管理不到位，或没有纳入自身管理体系实施动态管理，扣4分。
0
项目部安全管理体系已经覆盖所有分包商并将其纳入安全组织体系。
评分依据:
《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》第四十三条：
施工承包商在施工过程中定期对专业分包商进行包括安全、文明施工在内的综合能力动态评价。
第六十三条：
施工承包商应建立覆盖所有专业分包商的安全管理体系，并将分包商纳入到本企业和现场施工项目部的安全管理体系中，实施全过程动态管理。
评分方法：
查承包商对分包商检查记录、现场查看分包商安全文明施工情况。
未向施工人员提供合格的安全防护用品，扣2分；未给从事高处作业、爆破等危险作业的人员（包括分包人员）办理意外伤害保险的，缺一人扣1分。
0
已经提供合格的安全防护用品。
评分依据：
《安全生产法》第三十七条：
生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
《国家电网公司基建安全管理规定》第十五条：
施工单位向作业人员提供合格的安全防护用品，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
评分方法：
查职业防护用品、用具试验、鉴定登记台账，现场抽查安全防护用品实际状况、查意外伤害保险单。
安全技术交底程序不符合规定、签字不齐全，每项扣２分。
0
安全技术交底程序符合规定
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第五十六条：
施工方案、作业指导书或安全技术措施交底过程中，全体作业人员必须参加，并按规定在交底书上签字确认。
评分方法：
查安全施工措施交底签字记录。
班组未开展每周一次的安全活动，缺一次扣2分。
0
已经组织施工队班组开展每周安全活动。
评分依据：
《国家电网公司基建安全管理规定》第四十三条：
专业工地应每周召开一次安全工作例会，施工队（班组）每周开展一次安全活动，检查总结上一阶段安全工作，安排布置下一阶段的安全工作。
第四十四条：
安全会议及安全活动应有完整的记录。
评分方法：
查班组安全活动日记录。
班组活动记录不齐全，缺一次扣2分。
0
班组记录齐全
评分依据：
《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》第二十五条工程项目的分包计划严格执行审批手续。
在工程项目开工之前，由施工承包商向监理单位提出拟分包内容和类别的分包计划书面申请，经监理单位审核同意后，报建设单位审批备案。
评分方法：
查分包计划申请表。
工程开工前，施工项目部未向监理报审分包计划申请表，扣2分。
0
已经报审
5
项目
分包
安全
管理
20
分包安全协议不符合范本要求，扣3分。
0
符合范本要求
评分依据：
《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》。
评分防范：
查分包安全协议。
对工程项目进行转包或违规分包的，扣20分。
0
无违规分包行为
评分依据：
《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》第四条：
施工承包商必须自行完成主体工程的施工，不得采取除劳务分包以外的其它形式对主体工程进行施工分包。
专业分包工程总价不得超过施工合同总价的30%，否则视为违规分包。
第十四条：
公司严禁将建设项目主体工程进行专业分包。
）送电线路工程项目的主体工程，是指送电线路（包括直流换流站的接地极线路）工程的杆塔组立、架线和附件安装；变电（包括换流站）工程的主体工程是指构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程。
变电（包括换流站）工程的主体工程是指构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程。
第二十八条：
禁止分包商将所承包的工程进行转包或违规分包。
评分方法：
查分包计划申请表，工程分包合同，分包安全协
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