人造板材及家具改造项目可行性报告.docx
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人造板材及家具改造项目可行性报告
人造板材及家具改造项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称：
BA顺发木业有限公司人造板材及家具改造项目
1.1.2建设地点：
BA工业园区云峰路北，工业路以西，七师路以东交叉口处
1.1.3建设性质：
新建
1.1.4建设单位：
BA顺发木业有限公司
1.1.5企业法人：
李德富
1.2企业简介
BA顺发木业有限公司是一家民营企业，建于2008年，厂址在BA市二转盘西，老省委旧址后侧，占地1.7万平方米，建筑面积1.3万平方米。
企业现有职工200人，其中：
工程技术人员20人。
现生产人造板1万立方米，主要以生产多层板、细木工板产品，产品销售国内十几个省、市，企业注册资本2000万元人民币，年销售额1500万元，利税300万元。
2011年公司扩大生产规模，在BA工业园区建设人造板材及家具改造生产线，生产加工多层板、胶合板、细木工板及家俱、装饰材料、颗粒燃料为主要产品。
新建厂区（不包括原有厂区）占地面积52000平方米，引进国内外先进人造板生产线进行生产。
本项目废旧木材使用率70—90%之间，其余使用新材，属于木材利废利旧项目。
1.3编制依据
1、《建设项目经济评价方法及参数（第三版）》（2006）；
2、《木材工业用合成树脂工程设计规范》LYJ122-92
3、《人造板饰面工程设计规范》LYJ124-92
4、《工业企业总平面设计规范》GB50187-93
5、《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001）；
6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
7、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50l40-2005）；
8、《建筑采光设计标准》（GBT50033-2001）；
9、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；
10、《建筑卫生设计标准》（TJ36-89）；
11、《大气环境质量标准》（GB3095-82，二级标准）；
12、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
13、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
14、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2003）；
15、《工厂防火安全规范》（SBJ04-91）；
16、《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ4-73）；
17、《工业企业“三废”排放试行标准》（GB13-88）；
18、《采暖通风和空气调节设计规范》（GB500l9-2003）；
19、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；
20、《建筑设计防火规范》GB50016-2006
1.4实施方案
1.4.1市场分析
我国的人造板企业初级产品比重大，品种单一，高端产品数量少，满足不了市场需求，多数客户购进人造板素板后都要经过二次加工如贴面才能用于产品制作，但由于分散加工，设备简陋，效率低、质量差且成本高。
发展素板深加工，生产半成品——饰面板、橱柜组合板等配件以及强化地板等高端产品，提高产品技术含量和附加值，利于提升企业实力。
同时，对于提升我国人造板行业的整体水平也具有深远意义。
随着人们的物质文化生活水平的提高，人们对家具消费的观念，也在发生变化。
过去若干年间，当人们整日为温饱问题而奔波忙碌之时，不可能对家具产生更大的奢望与兴趣。
随着经济快速发展，办公现代化、家具个性化及国内一些较具规模的宾馆饭店许多已显得陈旧或者落后于时代。
这使得宾馆饭店进入内部装修的更新时期。
在国际市场上，我国的家具亦占有一定的市场份额。
近20年来家具行业年均增长是29.3%，20年来出口的年均增长是34.9%。
2006年出口量达174亿美元，占全世界家具贸易总量的20%。
2007年出口量超过230万亿美元。
1.4.2生产规模与产品方案
本项目属于人造板材及家具改造项目。
主要生产如下：
新增年产建筑模板1万m³、年产细木工板3万m³、年产装饰材料0.12万m³、年产家具5万件（套）、年产燃料颗粒2万吨。
本项目生产的产品立足于国内国外两个市场。
1.4.3原料来源
本项目主要原料是拆迁房屋的门、窗、檩条、房梁、房簿板及木制的包装材料，建筑模板及建筑剩余物，据BA市拆迁企业提供的资料，BA市及附近地区属于高纬寒冷地区，平均每3—4平方米可以得到1立方米木材，BA、孙吴、逊克、黑河、五大连池、齐齐哈尔、克东、克山、青冈、拜泉、海伦等三十余个县市，未来十年内保守估计每年总拆迁面积在100—300万平方米左右，每年旧木材可以达到25—100万立方米之间。
按照收集采购城市拆迁旧木材量20%计算，可采购收集旧木材5—20万立方米。
就目前黑龙江省没有旧木材利用企业现状来说，城市拆迁旧木材来源稳定，可以在一定程度上满足本项目需求。
1.4.4关于厂址、主要原材料及动力供应、环境保护、节约能源、企业组织、实施进度等，请详见本报告第四、五、六、七、八、九、各章均有详细论述，本章不再赘述。
1.4.5投资：
项目总投资为9100万元。
投资构成分析见下表
项目
投资内容
投资金额（万元）
占项目总投资额（%）
1
总投资
9100.0
100.00%
1.1
建设投资
8319.6
91.42%
1.2
建设期贷款利息
176.3
1.94%
1.3
铺底流动资金
604.1
6.64%
1.5主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
生产规模
1.1
建筑模板
万m3
1
1.2
细木工板
万m3
3
1.3
装饰材料
万米
20
1.4
家具
万套
5
1.5
燃料颗粒
万吨
2
2
原辅材料
2.1
新木材
万m3
4
2.2
废旧木材
万m3
5
2.3
脲醛胶
吨
735
2.4
甲醛捕捉剂
吨
210
2.5
饰面板
万m3
0.11
2.6
腻子
吨
1050
2.7
其他材料
吨
840
2.8
木屑等木材剩余物
万吨
1.1
3
燃料动力
3.1
水
万吨
1
3.2
原煤（5000大卡）
万吨
0.07
3.3
木屑（4363大卡）
万吨
1.4
3.4
电
万Kwh
64
4
劳动定员
4.1
生产工人
万元
960
4.2
生产管理人员
万元
144
4.3
技术人员
万元
96
5
生产天数
日
330
6
总投资
万元
9100.0
6.1
建设投资
万元
8319.6
6.2
建设期利息
万元
176.3
6.3
铺底流动资金
万元
604.1
7
资金筹措
万元
9113.8
7.1
资本金
万元
4100.0
建设投资
万元
3319.6
建设期利息
万元
176.3
铺底流动资金
万元
604.1
7.2
借贷资金
万元
5013.8
建设投资
万元
3000.0
建设期利息
万元
0.0
流动资金
万元
2013.8
8
年平均经营收入
万元
15180.0
9
年平均总成本费用
万元
10990.8
年平均可变成本
万元
8580.0
年平均固定成本
万元
2410.7
年平均经营成本
万元
10442.4
10
年平均税金及附加
万元
1597.6
11
年平均利润总额
万元
2614.5
12
年平均所得税
万元
653.6
13
年平均净利润
万元
1960.8
14
资本金净利润率
%
47.83
15
总投资收益率
%
30.48
16
贷款偿还能力
16.1
平均偿债备付率
倍
2.49
16.2
平均偿债备付率
倍
5.66
16.3
最大偿债能力
年
4.17
17
盈亏平衡点（经营负荷）
%
48.19
18
全部投资税前财务分析指标
18.1
投资回收期
年
4.49
含建设期
18.2
财务内部收益率
%
30.19
18.3
财务净现值（ic=10%）
万元
12680.7
19
全部投资税后财务分析指标
19.1
投资回收期
年
5.16
含建设期
19.2
财务内部收益率
%
24.27
19.3
财务净现值（ic=10%）
万元
8562.3
20
资本金财务分析指标
20.1
投资回收期
年
2.96
含建设期
20.2
财务内部收益率
%
58.22
20.3
财务净现值（ic=10%）
万元
13506.8
1.6研究结论
A、本项目充分利用BA的资源优势、地域优势，变区域资源优势为经济优势，符合国家产业政策和区域经济发展战略，项目建成后对强化企业自身的实力，促进地方经济发展、产业结构调整都有一定的促进作用。
B、综合利用性强。
生产过程符合环保要求。
C、财务评价指标理想，投资效果好，经济效益高。
D、本项目投入少、产出高，市场前景、经济效益和社会效益较好。
第二章产品市场需求和项目的必要性
2.1人造板材行业发展概述
人造板是以木质原料或其他植物纤维为主要原料加工而制成的板材，主要包括胶合板、纤维板、刨花板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类，其中胶合板、纤维板及刨花板三大板种较为常用，产量占人造板总产量的70%以上。
由于具有原料来源广泛、物理稳定性強，不存在木材的树节、虫眼、开裂等天然缺陷的优点，能使劣质原料变成幅面宽阔的优质板材，人造板已逐步成为木材的主要替代品。
在当前世界可采伐森林资源日渐短缺的情況下，人造板工业已成为缓解木材供需矛盾的重要产业。
人造板工业高效地使用了木材资源，特別是胶合板，充分利用林区“剩余物”、次小薪材和人工速生丰产林等资源，以替代大径级木材产品，是实现林业可持续发展战略的重要手段，也是世界林产工业的支柱产业。
2006年，全球人造板生产能力已超过2亿m³，其中胶合板7,000万m³，纤维板5,314万m³，刨花板8,522万m³，2010年全球人造板总产量和消费量已达到2.55亿m³。
人造板工业最早于20世纪60年代初进入我国，90年代起取得了较快发展。
据中国林产工业协会统计，“十一五”期间，我国人造板工业将以高于同期国民经济3-5个百分点的速度增长，预计2015年人造板市场总需求量预计可望达到1亿m³左右。
随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对性能优良、用途广泛、适应性强、质优价廉的人造板产品的需求量日益增加，人造板主要产品产能也在迅速扩张。
在三大主要板材中，胶合板以约占三大主要板材总产量50%的份额曾长期保持主导地位。
进入二十一世纪，我国人造板工业迅猛发展。
2009年我国人造板产量首次突破1亿立方米,达到11546.65万立方米,比2008年增长22.71%。
人造板工业已成为我国林产工业中的一个大产业，已上升为世界第一大人造板生产国。
人造板是以木质原料或其他植物纤维为主要原料加工而制成的板材，主要包括胶合板、纤维板、刨花板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类，其中胶合板、纤维板及刨花板三大板种较为常用，产量占人造板总产量的70%以上。
由于具有原料来源广泛、物理稳定性強，不存在木材的树节、虫眼、开裂等天然缺陷的优点，能使劣质原料变成幅面宽阔的优质板材，人造板已逐步成为木材的主要替代品。
2.2废旧木材来源预测
2.2.1城市拆迁旧木材情况预测
在木材加工领域，我国每年仅人造板、地板、家具、包装、机械、船舶、模板等主要木制品加工，使用木材就超过1亿多立方米。
在人造板、家具、包装、机械、船舶等木制品加工过程中，按照目前木材加工利用率70%计算，也会产生3000多万立方米的边角余料。
在建筑和装修领域，近几年城市改造步伐加快，旧房拆卸过程中产生大量的废旧建筑材料，如废旧梁、柱、地板、门窗以及线条等。
我国现有城市危房约3000多万户，按照每户建筑面积50平方米，每户拆下废旧木料0.5立方米测算，也有1600万立方米左右。
据BA市拆迁企业提供的资料，BA市及附近地区属于高纬寒冷地区，平均每3—4平方米可以得到1立方米木材，BA、孙吴、逊克、黑河、五大连池、齐齐哈尔、克东、克山、青冈、拜泉、海伦等三十余个县市，未来十年内保守估计每年总拆迁面积在100—300万平方米左右，每年旧木材可以达到25—100万立方米之间。
按照收集采购城市拆迁旧木材量20%计算，可采购收集旧木材5—20万立方米。
就目前黑龙江省没有旧木材利用企业现状来说，城市拆迁旧木材来源稳定，可以在一定程度上满足本项目需求。
2.2.2流通领域废旧木材利用
在流通领域，近几年现代物业流通发展很快，需要消耗大量的包装箱、托盘、垫板、隔架、电缆电线盘以及大量会展广告展板等。
其中，我国目前平板玻璃年产量超过2亿箱，大约使用木材70万立方米。
从目前情况看，如果把废旧木材及废旧木制品集中利用起来，至少要超过5000万立方米，相当于我国每年商品木材产量。
2.2.3林区剩余物利用
在当前世界可采伐森林资源日渐短缺的情況下，人造板工业已成为缓解木材供需矛盾的重要产业。
人造板工业高效地使用了木材资源，特別是纤维板，充分利用林区“剩余物”和次小薪材和人工速生丰产林等资源，以替代大径级木材产品，是实现林业可持续发展战略的重要手段，也是世界林产工业的支柱产业。
2006年，全球人造板生产能力已超过2亿m³，其中胶合板7,000万m³，纤维板5,314万m³，刨花板8,522万m³。
项目区具有较为丰富的森林资源外，周边还有孙吴、逊克等县林业局、呼玛林业局和沾河、通北林业局，沾河林业局每年清理次小薪材采伐近45万立方米，有充足的后备资源。
2.3项目市场预测
2.3.1建筑模板市场预测
随着我国房地产行业的火热以及各项工程建设的连连上马，模板行业得以快速发展。
2009年全年建筑模板使用量达5.85亿平方米，同比增长速为7.3%。
2010年在国内投资力度不降的利好政策的支撑以及国际经济环境逐渐向好的环境下，我国建筑模板行业生产规模将保持10‰左右的增速；2011年~2012年我国建筑模板行业产量将达2.2亿平方米左右。
据统计，2009年中国钢模板市场规模为1.53亿平方米，同比增速为6.9%。
包括钢组合板及全钢大模板在内的钢模板产量为3970平方米，同比增速为6.6‰。
每年新生产钢模折算成重量约为300万吨。
2009年中国木胶合板模板市场规模为3亿立方米，同比增速为8.4%，其年产量为7730万平方米，同比增速为9.7%，竹胶合板模板的市场规模为1.22亿立方米，同比增速为7.9%，其年产量为3140平方米，同比增长9.1%。
每年有近1.1亿平方米竹木材生产建筑模板。
2.3.2细木工板市场预测
细木工板是二十一世纪人们公认的用途广泛的绿色环保产品。
细木工板是由杨原木，小径木加工后形成的板条，经横截锯截断，双面木工刨床刨光，再经多面圆锯剖成规格板条，由拼板机接成整块实木板，双面胶粘复合单板，并通过预压，热压后纵横方向锯边，而成为高品质的人造板材。
2.3.3家具市场预测
随着人们的物质文化生活水平的提高，人们对家具消费的观念，也在发生变化。
过去若干年间，当人们整日为温饱问题而奔波忙碌之时，不可能对家具产生更大的奢望与兴趣。
那时，人们对家具的要求是，只要能方便人们坐、卧、工作，就感到最大的满足了。
许多人家没有像样的家具，有的甚至用木板自己钉制。
而今，人们的消费观念发生了根本变化，不但家具成了首选物品，而且还要求美观、实用、新潮。
越来越多的家庭对家具的需求与日俱增。
广大农民也开始改变自制家具的习惯，转向购买家具。
家具已由过去单纯的功能型转向时尚化、个性化，其更新换代周期，从过去的十几年，缩短为现在的5--6年。
经济形势的不断好转,房地产管理的规范以及信贷政策的改革,使得广大居民的住宅条件得以改善,这进一步刺激了家具的需求。
人们对于家具的质量、档次、款式等要求越来越高，中高档产品的需求呈现上升的势头。
随着经济快速发展，办公现代化时代来临，旧式办公家具的更新换代已成趋势。
据预测，在家具的总销售量中，办公家具所占份额将由过去的20%左右上升到今后的30%～35%，新写字楼、企业、学校等每年消费的家具总额大约300亿元左右。
国内一些较具规模的宾馆饭店，大多为改革开放初期兴建和发展起来的，许多已显得陈旧或者落后于时代。
这使得宾馆饭店进入内部装修的更新时期。
海外投资的大量涌入和旅游业的迅速发展，国内有近2000多家涉外宾馆，30多万套客房进入更新改造的高峰期，更新改造费用大约100亿元左右，需要中高档家具投入大约占10%，即10亿元左右。
我国现有少年儿童2亿左右，随着城镇居民住房条件的不断改善，儿童家具已成为家具市场的消费热点之一。
如今，不少城镇家庭中的独生子女都有一间自己的居室，绝大多数家长都想为他们的孩子购买价廉物美的床具、写字桌和书柜等中低档儿童家具。
据不完全统计，儿童家具的销售量已占家具总销量的18％，儿童家具人均消费额约60元。
因此，适合三至十六岁不同年龄、不同身高孩子的儿童家具将具有广阔的市场。
全国每年约有2000万适婚青年男女，约新组成1000万个家庭，大都需要装修和购买家具。
这部分新组建的家庭是家具的主要购买者，他们所需要的家具强调新潮、特色、个性。
随着人们精神文化生活日趋丰富多彩，求新、求异、求美、求真的消费心理的变化以及对居住环境和室内陈设方面追求的增加，人们喜欢营造一个华贵舒适的家庭气氛，这必将推动民用家具消费市场走向新的高潮。
（新视角企业管理研究中心张屹家具营销专家团）
我国有9亿农民，2亿农业家庭，这是一个最大的潜在市场。
随着农村经济的发展和“小城镇”建设进一步实施，农村与城镇的差距越来越小，大部分农民都较快地富裕起来，并普遍盖起了新房（—般每家达200～300㎡），农民对家具的消费观念正在发生根本性的转变，已由过去的自制家具逐渐发展到购买家具。
虽然目前大多数购买的是中低档产品，但需求中高档家具的潜在市场十分喜人。
目前农村人均家具消费不足城市人均消费的20％，如果城市人均消费大致按100元，农村人均则为20元，而全国农村家具市场的年消费额就达180亿元左右。
农村近十年将新建住宅64亿㎡，预计家具购置量，今后每年将以30％的速度递增。
城镇“安居工程”和房改政策的进一步实施，新住宅大批兴建，旧城区也不断改造，居住条件改善，居民购置家具、装饰住宅的热情不断升温，带动了民用家具需求量增加。
目前，全国现有城镇居民1.2亿户，住宅面积20亿㎡，每年约有10％的家庭需要装修和更换家具，未来10年内我国住宅建设将突破60亿㎡，年均6亿㎡。
住宅民用家具的需求已占家具总销售量的12以上。
2.3.4装饰材料市场预测
本项目生产的建筑装饰材料有木线条、门边、门口、踢脚线等。
随着人们生活的改善一般家庭装修，人们逐渐追求简约、大方美观，但是家装中必须装修的项目包括地板（一般为木质地板）、门窗特别是门，由此对门边、门口、木线条、地板踢脚线需求呈逐年上升趋势。
按照黑龙江省每年需要新增住房需要25万套计算，保守估计仅黑龙江省每年需要1000万延长米装饰线条。
由此推广到全国，数量巨大。
本项目年产10万件装饰材料市场占有率仅为1%，可见市场广阔，风险很小。
2.3.5市场营销
在国内建立完善的营销网络，采取直销和代理相结合的营销策略，实施为大客户和代理商厂家发货与厂家在大中城市建立销售网点进行直接批发零售相结合的产品销售模式；同时加大产品宣传力度，扩大影响面，迅速进入市场；稳定和发展客户群体，建立长期稳定的销售渠道，逐步扩大销售网络；实施品牌战略，扩大产品知名度和市场占有率。
2.4项目建设的必要性
2.4.1项目建设背景
随着森林生态效益补偿制度和森林分类经营的逐步实施，国家公益林的禁伐和采伐限额的调减，木材产品供应量也日益减少，林业经济日益枯竭。
为了有效地提高林业生态、经济和社会效益，必须在充分保护、利用现有森林资源基础上，按照生态优先的原则，切实加强林产品经营结构调整，充分利用多种林木资源优势，综合开发利用林区废弃木材—林区“剩余物”资源，提高林附产品生产集约经营程度。
根据社会对各种林木产品的需求，积极发展林木综合利用和精深加工产业，使废弃的木材资源得到有效利用并实现加工增值变废为宝，确保林业生产经济效益的充分发挥。
在BA市建立人造板材及家具改造项目，既符合国家产业政策，又能发挥当地的资源优势，有利于生态环境的保护，符合木材工业的布局和发展方向，也填补了当地无大型重点木材综合利用产业的空白。
人造板工业是高效利用木材资源的重要产业，同时人造板工业也是对资源高度依赖型产业。
现阶段我国密度板工业的可持续发展问题，主要表现在MDF工业的木材原料按环保要求，须来自永续经营的林地。
我国密度板生产厂家主要集中在广东、福建、江苏、山东、河北、天津、上海等经济发达地区，但其林木资源却相对匮乏，不少企业因原料短缺和生产规模较小而停产或半停产，我国人造板产业已进入了资源决定效益和生存的时代。
在木材加工领域，我国每年仅人造板、地板、家具、包装、机械、船舶、模板等主要木制品加工，使用木材就超过1亿多立方米。
在人造板、家具、包装、机械、船舶等木制品加工过程中，按照目前木材加工利用率70%计算，也会产生3000多万立方米的边角余料。
在建筑和装修领域，近几年城市改造步伐加快，旧房拆卸过程中产生大量的废旧建筑材料，如废旧梁、柱、地板、门窗以及线条等。
我国现有城市危房约3000多万户，按照每户建筑面积50平方米，每户拆下废旧木料0.5立方米测算，也有1600万立方米左右。
据BA市拆迁企业提供的资料，BA市及附近地区属于高纬寒冷地区，平均每3—4平方米可以得到1立方米木材，BA、孙吴、逊克、黑河、五大连池、齐齐哈尔、克东、克山、青冈、拜泉、海伦等三十余个县市，未来十年内保守估计每年总拆迁面积在100—300万平方米左右，每年旧木材可以达到25—100万立方米之间。
按照收集采购城市拆迁旧木材量20%计算，可采购收集旧木材5—20万立方米。
就目前黑龙江省没有旧木材利用企业现状来说，城市拆迁旧木材来源稳定，可以在一定程度上满足本项目需求。
在流通领域，近几年现代物业流通发展很快，需要消耗大量的包装箱、托盘、垫板、隔架、电缆电线盘以及大量会展广告展板等。
其中，我国目前平板玻璃年产量超过2亿箱，大约使用木材70万立方米。
从目前情况看，如果把废旧木材及废旧木制品集中利用起来，至少要超过5000万立方米，相当于我国每年商品木材产量。
2.4.2项目建设的必要性
A、符合国家产业政策。
国家林业局、国家发改委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银监会、中国证监会联合制定出台《林业产业政策要点》中，鼓励国有、民营大中型人造板企业建立自有原料林基地，推动废弃木材资源化寒温再利用产业化的发展，鼓励上规模、低消耗、高效益、具有市场竞争力的精深加工龙头企业。
人造板工业是高效利用木材资源的重要产业，是实现林业可持续发展战略的重要手段。
在当前世界可采伐森林资源日益短缺的情况下，充分利用林区废弃的“剩余物”、“次小薪材”和人工速生商品林等资源发展人造板以替代木材产品，对保护天然林资源、保护环境，满足经济建设和社会发展对林产品的不同需求，有着不可替代
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