酒店筹备计划.docx
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酒店筹备计划
酒店开业前期筹备流程计划
A项目前期筹备（投资与回报分析）
A1市区域商业市场调查
A1.1地理位置：
（开业前20周）
A1.2硬件设施：
（开业前20周）
A1.3竞争对手：
周边酒店均以经济酒店：
（开业前20周）
A1.4客群分类：
（开业前20周）
A2.项目市场定位（开业前18周）
A3.酒店46间房总体投资预测（开业前18周）
A4经营收入预测（开业前18周）
A4.1中端设计回本年限：
A4.288间月经营成本预算80%入住（开业前18周）
A5.投资回报分析（开业前18周）
B、筹建期工作（建筑期）
B1.目功能布局确立：
酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。
（开业前17周）
B2.内装修设计：
（开业前17周）
B3.机电配置：
（开业前17周）
B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。
（开业前17周）
C、开业前期筹备工作（装修期）
C1.品牌的确立（中端精品酒店）（开业前16周）
C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001）（开业前15周）
C3.酒店组织架构（附件签呈JD0001）（开业前14周）
C4.识别设计（VI手册）（附件签呈JD002）（开业前14周）
C5.采购计划
C5.1机电类采购计划（附件签呈JD003）（开业前13周）
C5.2布草杂件类采购计划（附件签呈JD004）（开业前12周）
C5.3网络设备计划（附件签呈JD005）（开业前11周）
C5.4工程类采购计划（项目部、工程部负责酒店每日跟进）
C6.编写各部门运作手册，服务标准及酒店规章制度（附件签呈JD006）（开业前16周）
C7.筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈JD006）（开业前11周）
C8.酒店证件办理（开业前11周）
C9.内部运营筹备管理倒计时：
（开业前8周）
D、酒店开业后全面管理
D1经营：
D1.1按照市场的需求及变化适当及相应地调整酒店经营方案与策略，争取最高的经营效益。
D1.2充分利用利各种营销网络，不断开拓新的客源渠道。
D1.3挖掘酒店潜力，包括开发新的产品和服务种类。
D1.4不断检讨日常操作系统的设计与运作，有效的控制成本。
D2管理：
D2.1保持酒店高素质的服务水平。
D2.2维护高效率的管理体系，并保持操作程序高度规范化。
D2.3通过经常性的培训提高员工管理和技能水平，培养良好的学习意识形态，防止酒店的企业精神面貌老化。
D2.4建立及维护其它优良的企业文化如：
提倡正确的价值观，鼓励优秀的表现及行为。
D2.5对物业及其设施设备的高水平维护保养，确保酒店的营运顺畅及保障酒店物业价值的不断提升。
D2.6发展、积累、巩固酒店的无形资产，同时创造酒店经济效益和社会效益，建立长期互补的关系。
A项目前期筹备（投资与回报分析）
A1市区域商业市场调查
A1.1地理位置：
（开业前20周）
A1.2硬件设施：
（开业前20周）
本酒店楼层较高，针对酒店外观架构属具有优势，根据效果以中高端精品档次装修，有符合自己的装修特色，设计/布局装修施工方面是专业公司负责，大型停车场/早餐厅能满足酒店需求。
A1.3竞争对手：
周边酒店均以经济酒店：
（开业前20周）
酒店名称
房间数
入住率
均价
月均收入
毛利
备注
格子微酒店
73
80%
134
22w
12w
酒店以高度压缩成本，销售以薄利多消经营。
城市便捷酒店
107
87%
171
45w
20w
有一定品牌效应，注重品质销售。
如家酒店
191
61.3%
164
55w
15w
房间太多成本平担较大，会员体系贡献率较大，主要客人散客、会员、商务客。
老旧宾馆
50
81%
120
14w
8w
宾馆经营
A1.4客群分类：
开业前20周
客群大致分为：
散客、网络客、商务客、协议客、旅行社对酒店的定位及要求层次不同，吸收的客源也不一样。
A2.项目市场定位开业前18周
投资建议：
根据市场调查结合自身情况，建议酒店以中端精品~高端精品两个房案进行装修，中端精品投入3.5万-4万左右/间房，高端投入在4.5万-5万/间房，定位88间房左右，酒店面积在4500平左右（不含停车场），中端精投资400万左右，均价做到110左右。
高段精品投入511.8万左右，均价130，整体楼层条件允许的情况下可自营或外包5、6楼做大型餐厅、桑拿。
A3.酒店88间房总体投资预测开业前18周
投资预算
项目
公式
备注
工程物质（硬件装修）
3.8万/元间*88间=334万
工程部门基本落实含公区
运营物质（运营用品）
6000/元间*88间=52.8万
有明细附件1
消防物质（消防设施及关系费用）
50元/平*3500平=17.5万
2次消防不含1次消防费用
工程人工费用
250元/平*3500平=87.5万
其他杂项
20万
基本估算合计：
511.8万
备注：
以上估算未计餐厅和停车场费用，办公室。
A4经营收入预测开业前18周
A4.1中端设计回本年限：
投资
年计收入
年成本支出
年利润
回本年限
511.8
329
168
161万
3年4个月含缓冲期4个月
A4.288间月经营成本预算80%入住开业前18周
二、
成本、税金、费用
1100间晚/月计算
（一）
成本：
1.商品：
烟成本
1268
桶装面、饮料.茶．扑克成本
1888
2.业绩奖
会员卡/销售额提成/优秀奖
3.折旧
折旧，摊销费10年，按投资计算
（2.2）
经营费用：
工资
40000
水费
3000
电费
15000
电信网络费
2000
程控电话费
1000
公安网费用
400.00
工程维修（不在保修期内）
1000
销售经费（含反拥）
1200
税金及附加
2340
牙刷、梳等一次性易耗品
3300
物业管理费
洗涤费
8000
工程用品
700
广告宣传（网络地图）
390.00
水电公滩及损耗
500
办公用品
200
保洁用具
300
房租费
60000
月经营费用合计
14万
A5.投资回报分析（开业前18周）
46间月预计收入：
房间数
入住率
均价
其他收入
合计收入
88间X30天
70%
130
8000元
24.8万
88间X30天
80%
130
8000元
28.2万
B、筹建期工作（建筑期）：
B1.目功能布局确立：
酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。
（开业前17周）
名称
数量
面积
用途
备注
房间
88间
28平左右
观景迷你房（7间）
观景单间（16间）
观景双间（20间）
市景单间（15间）
市景双间（15间）
市景套房（15间）
早餐厅
1
40平
含厨房
行李房
1
10平
布草房
1
20平
办公室
1
18平
管理层办公室
电工房
1
5平
仓库
1
25平
酒店运营物资
大堂
1
50平
男女生宿舍
2
20平
可住借民房
洗消间
1
10平
卫生检需要
B2.内装修设计：
（开业前17周）
酒店内装修设计要求，包括餐厅、客房、后勤区域功能区域的面积和要求，设计单位可根据此设计任务书的要求进行内装修设计方案的工作。
B3.机电配置：
（开业前17周）
就有关酒店设备的选型提供配置。
B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。
（核名：
美环岛酒店/保留6个月时间）
C、开业前期筹备工作（装修期）：
C1.品牌的确立（中端精品酒店）（开业前16周）
主要确认为中端精品酒店，商务客为主，均价120元-130元左右。
C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001）（开业前15周）
酒店开业薪资方案
职位
人数
基本底薪
岗位津贴
全勤
餐补/每天10元
超出80%入住24万绩效提成
超出95%.30万以上绩效提成
合计：
岗位职责
需要到职日期
（店总）
1
销售提成4.5%
销售提成4.5%
对酒店整体负责
对公司负责
副店长
（店助）
1
1800
800
100
240
销售提成3%
销售提成4%
2940+提成
做好内部销售/外部销售/网络销售/协助公司财务核对酒店各项帐目/仓库管理员/采购等
4月5号
前台主管（内务）
1
1600
400
100
240
300元（会员完成率100元
+销售营业额完成100+服务质量综合100）
600元（会员完成率200元
+销售营业额完成200+服务质量综合200）
2340
+提成
带领前台部门做好接待收银工作/控房/排班/各项部门物资控制/值班等/
4月5日
客房主管
（内务兼职PA）
1
1600
400
100
240
300（服务质量综合100+卫生质量100+成本控制综合100）
600（服务质量综合200+卫生质量200+成本控制综合200）
2340+提成
带领客房部做好客房清理/物业卫生清理工作/对本部门各项经营成本负责
4月5日
前台接待（女）
5
1500
100
240
会员卡提成（普卡5元/至尊金卡15元）+业绩销售额提成（4万/人200元,4.5万/人400元）
1840
+提成
接待收银
客房服务
6
1500
100
240
做房量提成（超300间4元）
1840
+提成
客房卫生清理
兼职财务
1
1000
1000
兼稽核/出纳/会计工作
厨房师傅
2
1600
100
100
240
2040+提成
客人早餐出品/菜品采购/员工餐出品
其他岗位物业兼
合计：
40000
C3.酒店组织架构（附件签呈JD0001）（开业前14周）
C4.识别设计（VI手册）（附件签呈JD002）（开业前14周）
1、门牌、指示牌。
（亚克力材料）
设计名称
设计材料
数量
设计字样
规格
样板参考
参考价
楼层牌
亚克力材料
7
13F14F15F16F17F18F19F
15mm*25mm
55
门牌号
亚克力材料
56
1501/1503
11mm*18mm
55
指示牌
亚克力材料
12
1301-1306→
←1308-1309
15mm*25mm
55
工功能区牌
亚克力材料
7
办公室、布草间、洗消间、仓库、布草房、早餐厅、电工房、厨房、仓库
11mm*18mm
45
电梯标识
亚克力材料
2
35mm*15mm
120
2、消防类
设计名称
设计材料
数量
设计字样
规格
样板参考
参考价
消防走势图
水晶
88
A4
30
消防卫生专栏
KT
1
1.5M*1.6M
60
手按
贴纸
15
0.15M*01M
0.8
强弱电
不锈钢
12
A4
30
消防栓
贴纸
12
0.8M*1M
20
灭火器
贴纸
12
A4
5
3、运营标签
设计名称
设计材料
数量
设计字样
规格
样板参考
参考价
请勿打扰牌
塑胶
88
6cm*13com
15
功能标签
贴纸
10
各功能区200套字
1.5M*1.5M
40
金卡
含磁性功能
1000
4.5com*8com
2
银卡
4000
4.5com*8com
0.4
代金券
硬纸
5000
4.5com*
12com
0.3
服务指南
88
20com*12com
9
名片
2000
运营经理、副店长、前台主管
4.5com*8com
0.05
订房卡
2000
4.5com*8com
0.05
单页
10000
10com*15com
0.08
房卡
100
4.5com*8com
10
房卡套
1000
4.7com*9com
0.6
展架
2
0.6M*1.8M
50
洗衣袋
200
7
布草刺绣
C5.采购计划
C5.1机电类采购计划（附件签呈JD003）（开业前13周）
电话程控交换机
中联AK8120
12外线96内线，
5300.00
1
上门服务质保一年
线材、机柜、跳线架等辅材
500
1
酒店管理软件
东方之星酒店管理系统
预订接待、收银结算、客户关系管理、会员管理、房务中心，
12500.00
1
质保一年，包含前台、经理、财务肆个站点
门锁接口
跟酒店管理系统对接，杜绝管理漏洞
800.00
1
800
身份证接口
800.00
1
800
安卓手机客户端
远程了解酒店情况
1000.00
2
2000
服务器
联想
ThinkServerTTS140G34204G500GDVD
4800
1
4800
上门服务官方三年
打印机
得实AR-520
1780.00
1
上门服务质保三年
身份证阅读器
华视100U
2200
1
质保一年
对讲机
远通T-324
功率：
5W、频率：
136-174MHz/400-480MHz16组信道存储扫描.电脑软件编程,有线复制功能、语音声控发射功能连.省电功能，低电提醒功能、.呼叫功能、中英文语音提示、2000MAH锂电池
270.00
7
会员卡读卡器
800
1
验钞机
6合就功能
1300
1
POOS机
银联
1200
1
不间断电源
20分钟
1200
1
U盘
8G
40
1
电视机
康佳40寸
2350
55
保险箱
双层
500
2
ID会员卡
8
100
备注：
以上价格不含税，含税加6%。
方案一
产品
品牌
功能参数
工程价
数量
总价
备注
办公电脑
DIY
主IntellG2030，H61全固版板，现代显示器F22L（21.5寸）
2500
4
酒店客房电脑
DIY
Intell1610,H61固版主板,东星18.5寸显示器
1980
20
方案二
酒店客房电脑一体机
优派一体机
酒店专业一体机（21.5寸）
2350
20
C5.2布草杂件类采购计划（附件签呈JD004）（开业前12周）
130x200床（24张）150x200床（5张）180x200床（29张）
床单
丰品
220x278
100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎（三星标准）
四边1cm卷边
床
72
89
被套
丰品
210x240
100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）
两侧0.1cm压边，单排横向丝带AB版（咖啡色）
床
72
169
枕套
丰品
50x80
100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）
0.1cm压边，单排丝带（咖啡色）
床
144
19
被芯
丰品
205x225
丰品斜纹LOGO面料，100%三维曲卷纤维填充物，2.5kg
本色包边布
床
24
126
枕芯
丰品
48x75
100%涤纶面料，100%三维曲卷纤维填充物，900g
单线包边（咖啡色）
床
24
32
保护垫
丰品
140x200
100%涤纶纤维面料，定型仿丝棉填充物，120g/m2
1.5cm机包边
床
24
48
床单
丰品
230x278
100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎（三星标准）
四边1cm卷边
床
15
92
被套
丰品
220x240
100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）
两侧0.1cm压边，单排横向丝带AB版（咖啡色）
床
15
173
枕套
丰品
50x80
100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）
0.1cm压边，单排丝带（咖啡色）
床
30
19
被芯
丰品
215x225
丰品斜纹LOGO面料，100%三维曲卷纤维填充物，2.6kg
本色包边布
床
5
130
枕芯
丰品
48x75
100%涤纶面料，100%三维曲卷纤维填充物，900g
单线包边（咖啡色）
床
5
32
保护垫
丰品
150x200
100%涤纶纤维面料，定型仿丝棉填充物，120g/m2
1.5cm机包边
床
5
50
床单
丰品
260x278
100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎（三星标准）
四边1cm卷边
床
87
102
被套
丰品
250x240
100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）
两侧0.1cm压边，单排横向丝带AB版（咖啡色）
床
87
186
枕套
丰品
50x80
100%优质纯棉精梳纱，60SX40S贡缎提花（三星标准）
0.1cm压边，单排丝带（咖啡色）
床
174
19
被芯
丰品
245x225
丰品斜纹LOGO面料，100%三维曲卷纤维填充物，3kg
本色包边布
床
29
149
枕芯
丰品
48x75
100%涤纶面料，100%三维曲卷纤维填充物，900g
单线包边（咖啡色）
床
29
32
保护垫
丰品
180x200
100%涤纶纤维面料，定型仿丝棉填充物，120g/m2
1.5cm机包边
床
29
58
床垫
彩韵
（130X200）高20cm
独立弹簧（软硬适中）
采用高级织锦条文布，底面加环保平衡网，内部采用2.3钢线制造6环大芯弹簧制作
床
24
520
床垫
彩韵
（150X200）高20cm
独立弹簧（软硬适中）
采用高级织锦条文布，底面加环保平衡网，内部采用2.3钢线制造6环大芯弹簧制作
床
5
620
床垫
彩韵
（180X200）高20cm
独立弹簧（软硬适中）
采用高级织锦条文布，底面加环保平衡网，内部采用2.3钢线制造6环大芯弹簧制作
床
29
720
备注：
运营物资杂件品种多看签呈附件
C5.3网络设备计划（附件签呈JD005）（开业前11周）
网络机顶盒套餐（含网络费）
特服项、功能费及套包名称
资费标准（元）
一次性终端费用（元）
首次预存费用
（元）
业务规则
沃?
家庭—酒店套餐A（35）
35/月
380
90
同一接入点通过同一个证件开低于30户时可选择办理
沃?
家庭—酒店套餐A（30）
30/月
380
90
同一接入点通过同一个证件开低于100户可选择办理
沃?
家庭—酒店套餐A（25）
25/月
380
90
同一接入点通过同一个证件开高于100户可选择办理
注：
（1）系统开户时，每个OTTTV业务号收取10元手续费（一次性费用）。
（2）客户每个OTTTV业务号（即每个房间OTTTV）收取安装调试费50元
（专线和电话共用）业务
套餐名称
互联网带宽（M）
赠送话费（元）
2G、宽带资费
备注
1000元（移固共享）
2
700
2G：
拨打本地电话0.1元/分钟；拨打长途电话：
0.15元/分钟。
长途漫游按标准资费
含3G单卡、2G、固话、上网卡话费，一次性需预存2个月话费。
2000元（移固共享）
4
1500
3000元（移固共享）
6
2000
拨打本地电话0.1元/分钟；拨打区间电话0.2元/分钟，拨打长途电话0.3元/分钟。
1、单装机固话最低消费35元，送等月租话费
2、20部固定电话以上可合帐，最低消费选取：
（1）1000元包4000元话费；
（2）2000元8000元
C5.4工程类采购计划（项目部、工程部负责酒店每日跟进）
C6.编写各部门运作手册，制定各种服务标准及酒店规章制度（附件签呈JD006）开业前16周
目前人事林主管根据公司规章制度在更改
C7.筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈JD006）
开业前11周
使用项目
数量
额度
预付首款
需要时间
备注
酒店宿舍
1套
800
2400
4月10日
押1付2
布草/运营杂件
150套
10万
2万
4月1日
1比3含弹簧床
酒店网络/电视机顶盒/电话费用
88套
3万
2万
4月1日
网络类
系统/电脑/办公类设备
5万
2万
4月1日
机器设备类
VI设计打印
全套
2.5万
2.5万
5月1日
酒店服装
50套
200
6000
4月20日
职业服装每人2套
公安系统
1个
7000
7000
消防验收后
不含扫描仪
读卡器/扫描仪器
2个
5000
5000
消防验收后
治安需求
关系维护费
2个
2000
2000
4月20日
片区民警维护
公安系统入网
1次
1200
1200
消防验收后
400一个月
酒店杀虫消毒
1次
800
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