钢制家具质量手册.docx
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钢制家具质量手册
发布令
本手册是依据ISO9001:
2008《质量管理体系—要求》标准编制的质量体系大纲，它阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。
本手册是公司质量管理体系运行的基本准则，也是公司对所有顾客的承诺，遵循本手册是公司每个员工应尽的职责。
总经理：
日期：
1前言…………..………………………………………….…………………..1
0.1手册说明………………………………………….………………….3
0.2手册控制要求……………………………………..…………………4
1公司简介………………………………………..……………………………5
2管理者承诺……………………………………..…………………….……..6
3标准、手册、程序、部门对应情况…………………..…………...………7
3.1ISO9001条文与手册对应表…………………..…………...……….7
3.2程序展开权责对照表…………………………..……..……….…….9
4质量管理体系……………………………………………..…...………….…10
5管理职责…………………………………………………..………………..13
6资源管理…………………………………………………..…………………19
7产品实现……………………………………………..………………………21
8测量分析改进……………………………………………………..…………25
9手册修订履历………………………………………………..………………28
附件一:
《公司组织架构图》
附件二:
《管理代表任命书》
附件三:
《质量方针》
0.1手册说明
1.适用范围：
本公司的质量管理体系,适用于五金、板式、家具设计、制造。
2．引用标准：
本公司依ISO9001:
2008版建立质量管理体系，本手册按ISO9001:
2008版的要求编写。
3．术语和定义：
本手册所使用的术语以ISO9000:
2008版标准为依据。
4．手册是本公司质量系统的纲领性文件，系统地规定了本公司质量系统的构成内容及实施要求，是本公司实施质量管理的基本规章，属受控文件。
由于合同或协议等要求外发的，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不作跟踪。
5．本手册经总经理核准后生效，各部门必须严格遵守和执行。
0.2手册控制要求
1范围：
本手册内容与规定事项适用于本公司从管理职责、资源管理、产品实现到测量分析改进的整个质量管理系统。
因本公司的产品均客户提供设计与开发,本公司仅进行生产加工,故排除7.3设计与开发。
2版本控制:
2.1手册版本参见《文件管理程序》和《品质记录管理程序》执行。
2.2由文控中心依所核准之副本份数影印，内部使用及提供认证公司者，各页盖受控章，提供客户等外界使用者不受控（不盖受控章）。
3收发与控制:
文控中心对内部控制文件以“文件收发记录表”执行分发收回，对外部提供参考用者，由联系窗口转分发，修订时不予回收。
4编号：
TF-QM-01为手册编号。
5本手册持有部门应妥善保管，并不得任意影印及分发。
1公司简介
地址:
广东省东莞市望牛墩望联管理区七坊
管理理念：
质量的精益求精与持续改进为公司一贯秉持的信念.“诚与信”亦为公司持续发展及
永续经营的稳固基石.面对未来,必将质量的观念及具体作法有系统﹑有组织地向下贯彻到
公司的各个层次,最大程度的满足顾客和法律﹑法规的要求,以顾客为关注焦点将ISO9001
：
2008质量管理体系精神溶入公司日常管理体系中.
经营理念：
企业国际化、管理体制化、质量标准化、产品多样化.
公司发展要望：
获得必要的资源同时,业绩上升、蓬勃向上﹑日益壮大.
2.管理者承诺
为使本公司质量管理系统能有效执行，本人作为公司总经理作以下承诺：
●在公司内倡导“专业、诚信、卓越、创新”的理念。
●遵守相关法律法规，生产安全、环保的产品。
●结合公司战略制定并定期评审质量方针和目标。
●积极参与公司管理评审会议，评审各项会议数据。
●提供建立、持续改进质量管理系统所需的资源。
总经理：
年月日
3.1ISO9001条文与手册对应表
2008版ISO9001条文
手册章节号
程序文件号
程序文件案名
1范围
1．1总则
1．2应用
2引用标准
3术语和定义
4质量管理系统要求
4．1总要求
4.1
4．2文件要求
4.2
4.2.1总要求
4.2.1
4.2.2质量手册
4.2.2
4.2.3文件控制
4.2.3
TF-QP-01
文件管理程序
4.2.4质量记录的控制
4.2.4
TF-QP-02
品质记录管理程序
5管理职责
5
5．1管理层之承诺
5.1
5．2以客户为中心
5.2
5．3质量方针
5.3
5．4策划
5.4
5．4．1质量目标
5.4.1
5．4．2质量管理体系策划
5.4.2
5．5职责权限和沟通
5.5
5．5．1职责和权限
5.5.1
5．5．2管理者代表
5.5.2
5．5．3内部沟通
5.5.3
TF-QP-03
信息沟通管理程序
5．6管理评审
5.6
TF-QP-04
管理评审程序
5．6．1总则
5.6.1
5．6．2评审输入
5.6.2
5．6．3评审输出
5.6.3
6资源管理
6
6．1资源提供
6.1
6．2人力资源
6.2
TF-QP-05
人力资源管理程序
6．2．1人员的委派
6.2.1
6．2．2培训、意识和能力
6.2.2
6．3设施
6.3
TF-QP-06
设备管理程序
6．4工作环境
6.4
2008版ISO9001条文
手册章节号
程序文件号
程序文件案名
7.产品的实现
7
7.1实现过程的策划
7.1
7.2与客户有关的过程
7.2
TF-QP-08
业务管理程序
7.2.1识别客户的要求
7.2.1
7．2．2产品要求的评审
7.2.2
7．2．3与客户的沟通
7.2.3
TF-QP-21
客户投诉及退货处理程序
7．3设计
7.3
TF-QP-07
产品设计开发管理程序
7.3.1设计和开发的策划
7.3.1
7.3.2设计和开发的输入
7.3.2
7.3.3设计和开发的输出
7.3.3
7.3.4设计和开发的评审
7.3.4
7.3.5设计和开发的验证
7.3.5
7.3.6设计和开发的确认
7.3.6
7.3.7设计和开发的更改控制
7.3.7
7．4采购
7.4
TF-QP-09
采购管理程序
7．4．1采购控制
7.4.1
7．4．2采购数据
7.4.2
7．4．3采购产品的验证
7.4.3
7．5生产和服务运作
7.5
7．5．1运作控制
7.5.1
TF-QP-10
生产过程管理程序
7．5．2过程确认
7.5.2
7．5．3标识和可追溯性
7.5.3
TF-QP-11
标识与追溯管理程序
7．5．4客户财产
7.5.4
TF-QP-12
客户财产管理程序
7．5．5产品的防护
7.5.5
TF-QP-13
产品存储管理程序
7．6测量和监控设备的控制
7.6
TF-QP-14
测量仪器管理程序
8测量、分析和改进
8
8．1策划
8.1
8．2测量和监控
8.2
8．2．1客户满意的测量
8.2.1
TF-QP-20
客户满意度管理程序
8．2．2内部审核
8.2.2
TF-QP-15
内部审核管理程序
8．2．3过程测量和监控
8.2.3
TF-QP-16
产品检验管理程序
8．2．4产品的测量和监控
8.2.4
TF-QP-16
产品检验管理程序
8．3不合格的控制
8.3
TF-QP-17
不合格品管理程序
8．4资料分析
8.4
TF-QP-18
数据分析与持续改善程序
8．5改进
8.5
8．5．1策划与持续改进
8.5.1
TF-QP-18
数据分析与持续改善程序
8．5．2纠正措施
8.5.2
TF-QP-19
纠正和预防措施管理程序
8．5．3预防措施
8.5.3
3.2程序展开权责对照表
程序文件编号
程序文件名称
总经理
管理代表
物控部
业务部
生产部
采购部
行政部
品质部
开发部
TF-QM-01
质量手册
●
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○
○
○
○
○
○
○
TF-QP-01
文件管理程序
○
○
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○
○
○
○
●
○
TF-QP-02
品质记录管理程序
○
○
○
○
○
○
○
●
○
TF-QP-03
信息沟通管理程序
●
●
○
○
○
○
○
○
○
TF-QP-04
管理评审程序
●
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○
○
○
○
○
○
TF-QP-05
人力资源管理程序
○
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○
○
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●
○
○
TF-QP-06
设备管理程序
○
○
○
○
○
○
●
○
○
TF-QP-07
产品设计开发管理程序
○
○
○
○
○
○
○
○
●
TF-QP-08
业务管理程序
○
○
○
●
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○
○
○
○
TF-QP-09
采购管理程序
○
○
○
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○
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○
○
TF-QP-10
生产过程管理程序
○
○
○
○
●
○
○
○
○
TF-QP-11
标识追溯管理程序
○
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○
○
○
●
○
TF-QP-12
客户财产管理程序
○
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○
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○
○
TF-QP-13
产品存储管理程序
○
○
●
○
○
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○
○
○
TF-QP-14
测量仪器管理程序
○
○
○
○
○
○
○
●
○
TF-QP-15
内部审核管理程序
○
●
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○
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TF-QP-16
产品检验管理程序
○
○
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○
○
○
○
●
○
TF-QP-17
不合格品管理程序
○
○
○
○
○
○
○
●
○
TF-QP-18
数据分析与持续改善程序
○
●
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○
○
○
○
○
TF-QP-19
纠正和预防措施管理程序
○
●
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○
○
○
○
○
○
TF-QP-20
客户满意度管理程序
○
○
○
●
○
○
○
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○
TF-QP-21
客户投诉与退货处理程序
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●主办部门○相关部门
4.质量管理体系
4.1总要求：
本公司按照ISO9001：
2008的要求建立文件化的质量管理体系，以提供符合客户和相应法律要求的产品，并通过管理系统的实施，持续改进本管理系统及产品、防止不合格的发生及实现客户满意。
公司对生产的全过程已进行质量策划,并考虑了过程的顺序和相互关系，建立了质量系统相关的标准和方法以及对必要过程实施监控活动，确保运作正常执行及持续改进。
本公司的PCBSMT加工为外包过程，外包依据采购管理程序进行控制。
4.2文件要求
4.2.1在建立质量管理系统的过程中，对文件的复杂性充分考虑了企业规模、企业文化、人员结构、素质等方面因素。
本公司质量管理体系文件架构如下：
手册、方针、目标
程序书
指导书
表单、记录
4.2.2质量手册：
本手册覆盖了ISO9001：
2008所有要求，并对这些要求做了适合本公司的规定。
4.2.3文件控制
1）.总则：
公司按标准要求建立了《文件管理程序》和《品质记录管理程序》，此程序文件规范了本公司文件和数据的制作、核定、发放、修改程序，以确保公司文件的使用受到严密的控制。
2）.权责：
a文件管理员：
负责保管文件和数据的原稿、安排文件的编号、控制文件的版本、发放、回收、修改及失效后的处理。
b各相关人员：
负责文件的制订、修改、审核与批准。
3）.控制要求：
a手册和工作指导书根据实际需要采用不同格式，程序文件应采用标准格式。
b各类管制文件均由文控中心管理。
c版本/版次：
文件新制订以A/0为版本/版次，以后修改则以1，2，3……变更版次，累计修改超过5次需变更版本，即为B/0，以此类推。
d文件和数据的控制与发放:
由文控中心填写《文件收发记录表》，然后将复印件盖“受控文件”后发放给相关部门，接收人签字表示收到。
盖有“受控文件”的文件,一律不得复印。
e各部门需修改文件时，应由相关人员审批，然后重新发放。
f文件和数据的回收/销毁：
由文控中心根据《文件收发记录表》将其副本回收并销毁，正本文件由文控中心加盖“作废”章后作为资料保存.
g对外来文件,由文控中心进行登记保管，以供查阅，对有必要发放到相关部门的文件，应由文控中心转换为公司内部文件后发放。
4.2.4质量记录的控制
1）.总则：
公司按标准要求建立了《文件管理程序》和《品质记录管理程序》，此程序对质量记录的标识、储存、保护、检索、保存期及处理均做出了规定，以证明质量系统的有效运作及作为以后质量改善和追溯的依据。
2）.权责：
a相关权限人负责对添加到文件中的质量记录格式进行审批。
b各有关职能部门负责本部门质量记录的设计、编制、使用和保管等。
c文控负责质量记录格式的编号规范。
3）.控制要求：
a质量记录的产生、形成:
由各使用部门设计和制定质量记录的种类、表名、格式等各项内容。
b使用部门将制定的质量记录格式添加在文件后，随文件交相关权限的人员审批、批准后，使用部门才可使用。
c质量记录的使用、定期收集、装订和归类。
d质量记录借阅时，借用人应经部门负责人审批同意后方能借出，并办理登记手续。
借阅原则为在保管现场阅读，若需复印应征得记录保管责任者的同意。
e各使用部门负责将质量记录按规定期限对本部门的质量记录进行保存。
在保存时要注意不要受潮、受损、遗失，以确保储存的质量。
f质量记录的销毁：
对部门保存的质量记录已超出保存期限的应进行分类整理，确认有用并需延期保存的报部门领导和管理者代表批准，进行标识存放。
超出保存期限确认没用的质量记录，报部门领导和管理者代表批准后进行销毁。
4.3相关文件
《文件管理程序》TF-QP-01
《品质记录管理程序》TF-QP-02
5.管理职责
5.0目的：
确定公司高层管理者在ISO9001体系中的职责，以便顺利执行各种管理职能。
范围：
适用于本公司管理层满足客户要求、识别法规要求，制定质量方针、目标及建立质量管理系统、管理评审执行等内容。
5.1管理承诺：
5.1.1本公司总经理代表管理层对发展和改进质量系统，做出承诺，并保证实现承诺的内容。
承诺参见本《质量手册》之“管理者承诺”，承诺包含以下内容：
a满足客户及法律、法规要求的重要性与公司内进行沟通。
b建立质量方针及质量目标。
c执行管理评审。
d确保提供必要的资源，包括人力资源、设施及工作环境。
5.2以客户为中心：
5.2.1本公司总经理应确保客户的需求及期望得以明确，并转化成为以实现客户满意为目的的要求。
5.2.2为明确客户需求和期望（包括隐含的），进行认真的合同审查，并将客户要求转化为生产要求（参见《业务管理程序》），定期主动调查客户的满意度，并根据客户反馈进行改进（参见《业务管理程序》）。
5.3质量方针
本公司的质量方针由总经理制定，质量方针如附件：
5.3.1与公司的发展目的相适应，包括符合客户的要求和持续改进的承诺。
5.3.2且能提供建立和评审质量目标的框架。
5.3.3采取会议、标语及新员工入职培训等各种有效方法，在公司各部门进行倡导，以使各部门及全员了解公司的质量方针、质量目标，并提升全员的质量意识。
5.3.4由总经理召开管理审查会议,持续审查本公司质量方针的适应性。
5.4策划：
5.4.1质量目标：
为实现质量方针及持续改进质量管理系统，本公司质量目标见附件:
总经理负责为全公司制定质量目标和发布，由管理代表组织各部门定期统计。
（各部门目标参见公司的《数据分析与持续改善程序》）
5.4.1.2质量目标的项目必须明确，指标必须量化，可以统计达成情况。
并与质量方针及持续改进的承诺相一致，质量目标应包括产品质量方面的内容。
5.4.2质量管理体系策划：
5.4.2.1公司在制定本手册时已经按照ISO9001：
2008中4.1的要求对质量管理体系进行了策划。
5.4.2.2今后对质量管理体系的更改进行策划和实施时，必须要保持体系的完整性。
5.5职责权限和沟通
5.5.1职责和权限：
5.5.1.1各部门组织内的相互关系参见本手册的“公司组织图”。
5.5.1.2各部门的职能如下:
A．总经理/副总经理：
●公司经营管理的负责人。
●负责公司业务的规划及经营方针、经营目标、经营策略的制订。
●负责质量方针、质量目标的制订、质量承诺的宣布。
B．管理者代表
由总经理指派并充分授权本公司具有管理能力及质量知识之主管，担任管理代表，其权责如下：
●总经理不在时履行总经理职责。
●代表总经理协调各部门共同参与ISO9000质量管理体系之制定，推动落实执行及改善，并具独立行使职务之权利。
●督导质量手册之制作，并负责汇总、编订、审查。
●统筹举办公司内部质量稽核活动。
●召开管理评审会议，并追查执行情形及有效性确认。
●不定期向总经理汇报质量系统执行情形。
●本公司重大质量问题之协调处理。
●与质量有关之顾问公司，认证单位之寻找、考核。
●代表公司对外界联系有关质量制度处理之相关事项。
C．品质部：
●负责各部门运作中所发生之异常状况，突发状况的处理、分析、改善。
●召开客户投诉会议，并对重点不合格项目，协调相关部门提出矫正与预防措施，并进行追踪考核。
●统计技术和资料分析的应用。
●负责进料品之检验及允、拒收判定并标识状态。
●协助采购执行厂商交货质量状况之考核，并定期将资料交给采购。
●制程巡回检查，在质量异常时，请责任部门提出矫正措施，并确认其有效性。
●负责生产线巡查。
●执行产品入库前之最终检验。
●主导不合格品之原因分析（含客户退货的产品），改善对策并跟进。
●客户抱怨或退货有关质量问题之确认、原因分析及制定改善对策。
●合约审查有关质量的检讨。
●测量仪器（表）的发放，校正与维护管理。
●文件与数据的控制，包括分发、保存、管理、回收、作废等。
●质量体系和6S的维护与倡导，并针对合理化建议对其进行不断改善。
D．业务部
●调查、分析市场的潮流，把握市场的节拍，建立完善的客户信息。
●主持合同评审,接单,订单变更之处理。
●负责与客户日常联络的相关事宜。
●与客户及时进行沟通协调确保交期与质量。
●依客户要求与生产计划安排出货。
●客户满意度的调查与统计。
●针对客户满意度的调查结果提出改善措施。
E．行政部
●公司一般事务性管理规章的规划及制定。
●人员招聘、培训,公司相关人事、管理规定等规章之制订、公布及考核。
●公司整体环境之打扫与维护。
●厂规厂纪的维护。
●确保工厂的秩序与安全。
●设备的管理的发放，保养与维护。
●夹治具与测试架的制作、发放。
F．采购部
●依据生产计划制定采购计划。
●执行供货商的评审及定期评审。
●物料订购及对供货商进行跟催，确保采购能按时按质按量的完成。
●合格供货商数据的建立。
●新厂商开发，必要时协调相关单位对新厂商进行评估，作为选择供货商之依据。
G.开发部
●负责新产品的项目策划及设计开发。
●负责新产品的规格书与工程资料的制作。
●负责新产品的设计评审、验证、确认。
●负责新产品的试作与试产作业的技术转接。
●负责工程变更的评估与实施。
●负责新产品的材料与模具的确认。
●负责其他临时性工作的实施。
H.生产部
●依据客户订单及公司生产计划，确保准时完成生产任务。
●合理调度生产任务，协调各组的工作关系，促使生产质量,效率,损耗的有效控制。
●与业务、仓库等相关部门保持密切的沟通与协调。
及时综合来自各方面的信息，以确保客户对交货期与质量的满意度。
●负责公司生产及行政指令的上传下达。
负责全厂员工事务性工作的统筹实施、管理、监督。
●维护厂区6S管理，确保厂区的秩序与安全。
●实施厂规厂纪，确保公司各项规章的落实。
I．生管部
●生产排程的安排。
●生产所需物料的请购及交期确认。
●生产交期的跟进与确认。
●领、配料作业的执行,监督。
●依据生产计划完成物料的跟催，确保生产之需要。
●依据客户要求及公司安排制定生产计划，安排各相关车间的生产任务。
●调度各车间的生产任务，协调各车间的工作关系，促使生产各项指标的顺利实现。
●与业务、仓库等相关部门保持密切的沟通与协调。
及时综合来自各方面的信息，调整生产加工计划，以确保客户对交货期与质量的满意度。
●负责公司生产及行政指令的上传下达。
负责全厂员工事务性工作的统筹实施、管理、监督。
J．仓库部
●对客户提供的物料及公司定购材料进行管理。
●负责来货点好入仓工作。
●确保产品质量，在入仓、贮存和出仓过程中不会受到损害。
●确保物料执行“先进先出”原则。
●物料、半成品、成品之点收、入库、出库、领、发、退、补料等作业之办理及控制。
●依据PO单与“生产计划表”查核物料的库存状况，反馈给厂部。
●仓储管理及库存品之产品鉴别标示与合理摆放。
●合理利用空间，彻底规划货仓现场，确保货仓整洁规范。
●做好盘点表。
各岗位的职责，参见“《职责说明书》”。
5.5.1.3程序与本公司各部门之相互关系依“程序展开权责对照表”执行。
5.5.2管理者代表：
5.5.2.1本公司总经理指定一名管理代表，其职责如下：
5.5.2.1.1确保质量管理系统过程的建立和维持。
5.5.2.1.2向总经理报告质量管理系统的
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