人力资源授权方案.docx

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人力资源授权方案

人力资源授权方案

为提高人力资源管理审批效率，特就人力资源管理有关事项的授权在原基础上进一步细化明确，并修改部分事项的审批权限及流程。

具体如下：

备注：

设置审批流程时，如遇职位空缺，自动跳转至下一个审批人或设置空缺职位的上一级。

事项

类别

最终审批人

审批流程

单位

系列

部门设置

运营公司

设置职能部门（除财务、风管、综管、市场部外）

CEO

经运营公司管理团队讨论通过后，综合部整理资料后提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→行政总监（副总监）→COO→CEO

设置业务部门

COO

经运营公司管理团队讨论通过后，综合部整理资料后提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→经营总监（副总监）→行政总监（副总监）→COO

集团总部设置部门

CEO

经集团管理团队讨论通过后,综合管理中心整理资料后提交审批→行政总监（副总监）→COO→CEO

人员编制

运营公司

运营公司年度各系列人员（管理、风控、非业务、各大业务等系列）编制计划

总经理（常务副总经理）

根据运营公司人员编制有关制度进行管理,经运营公司管理团队讨论通过后,由运营公司综合管理部提交《运营公司年度各系列人员编制计划》→综合部负责人→总经理（常务副总经理）；报备集团综合管理中心和集团各职能中心。

集团总部

各中心人员年度编制计划

CEO

经集团管理团队讨论通过后，综合管理中心整理资料后提交审批→各中心负责人→行政总监（副总监）→COO→CEO

计划外编制增加

CEO

增加计划外编制的部门提交审批→各中心负责人→行政总监（副总监）→COO→CEO

招聘费用

运营公司

2万元以下（含）

总经理（常务副总经理）

按费用管理办法计划与开支，综合部提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理），报备集团综合管理中心和财务管理中心

2万元-5万元（含）

COO

按费用管理办法计划与开支，综合部提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→行政总监（副总监）→财务总监→COO

5万元以上

CEO

按费用管理办法计划与开支，综合部提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→行政总监（副总监）→财务总监→COO→CEO

集团总部

5万元以下（含）

COO

综合管理中心按费用管理办法提交费用计划与开支，综合管理中心提交审批→行政总监（副总监）→财务总监→COO

5万元以上

CEO

综合管理中心按费用管理办法提交费用计划与开支,综合管理中心提交审批→行政总监（副总监）→财务总监→COO→CEO

招聘面试\录用\聘任等审批

运营公司

分管职能部门副总经理\总助

CEO

经运营公司管理团队讨论通过后，由综合部提交审批（面试\录用需附简历、各类评价等资料）→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→对应中心负责人→行政总监（副总监）（综合管理中心资格审查,如有违反聘任规则，则不能予以聘任）→COO→CEO

分管业务副总经理/总助

CEO

经运营公司管理团队讨论通过后，由综合部提交审批（面试\录用需附简历、各类评价等资料）→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→经营总监（副总监）→行政总监（副总监）（综合管理中心资格审查，如有违反聘任规则，则不能予以聘任）→COO→CEO

财务经理/财务主管

CEO

由综合部提交审批（面试\录用需附简历、各类评价等资料）→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→财务总监→行政总监（副总监）（综合管理中心资格审查，如有违反聘任规则，则不能予以聘任）→COO→CEO

风险管理部负责人

COO

由综合部提交审批（面试\录用需附简历、各类评价等资料）→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→首席信贷官→行政总监（副总监）（综合管理中心资格审查，如有违反聘任规则，则不能予以聘任）→COO

市场部负责人

总经理（常务副总经理）

由综合部提交审批（面试\录用需附简历、各类评价等资料）→综合部负责人→总经理（常务副总经理）；审批通过后请报备经营管理中心和综合管理中心，经营管理中心资格审查，综合管理中心审查是否违反聘任规则,如有不符合资格或违反规则，则通过审批无效

综合部负责人

总经理（常务副总经理）

由综合部提交审批（面试\录用需附简历、各类评价等资料）→总经理（常务副总经理）；审批通过后请报备综合管理中心，综合管理中心资格审查，如有违反聘任规则，则通过审批无效

业务部负责人

总经理（常务副总经理）

由综合部提交审批（面试\录用需附简历、各类评价等资料）→综合部负责人→总经理（常务副总经理）；审批通过后请报备经营管理中心和综合管理中心，如有违反聘任规则，则通过审批无效

财务系列员工

总经理（常务副总经理）

由综合部提交审批（面试\录用需附简历、各类评价等资料）→财务部负责人→综合部负责人→总经理（常务副总经理）;审批通过后请报备财务管理中心和综合管理中心，财务管理中心资格审查，综合管理中心审查是否违反聘任规则，如有不符合资格或违反规则,则通过审批无效

其他员工

总经理（常务副总经理）

可由所在部门或综合部提交审批→所在部门负责人→综合部负责人→总经理（常务副总经理）

集团总部

运营公司总经理（常务副总经理）、集团总监\副总监级以上（含）人员

CEO

经集团管理团队讨论通过后→由综合管理中心提交审批（面试\录用需附简历、各类评价等资料），行政总监（副总监）→COO→CEO

财务系列高级经理、专职评委\区域评审官

CEO

由综合管理中心提交审批（面试\录用需附简历、各类评价等资料）→财务总监\首席信贷官→行政总监（副总监）→COO→CEO

其他高级经理级人员

COO

由综合管理中心提交审批（面试\录用需附简历、各类评价等资料）→所在中心负责人→行政总监（副总监）→COO

其他员工

行政总监（副总监）

可由所在部门或综合管理中心提交审批（面试\录用需附简历、各类评价等资料）→所在中心负责人→行政总监（副总监）

免试用期申请

一般所有新员工须经过三个月试用期（另有规定除外）,运营公司部门经理级以上（含）人员、集团高级经理级以上（含）人员如要申请免试用期，须经行政总监（副总监）→COO→CEO审批通过。

续签劳动合同申请

劳动合同期限一般为一年，在劳动合同到期前一个月,综合管理部门发出续签申请提醒,由员工本人提交审批流程，审批人设置参照录用审批，通过后抄送至综合管理部门签订.

转正审批

运营公司

分管职能部门副总经理\总助

CEO

根据运营公司转正规则执行，但总经理（常务副总经理）、COO、CEO分别有一票否决权。

综合部根据转正规则提交审批（需附相关试用考核或转正资料）→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→行政总监（副总监）→COO→CEO

分管业务副总经理\总助

CEO

根据运营公司转正规则执行，但总经理（常务副总经理）、COO、CEO分别有一票否决权。

综合部根据转正规则提交审批（需附相关试用考核或转正资料）→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→经营总监（副总监）→行政总监（副总监）→COO→CEO

财务经理\财务主管

CEO

根据运营公司转正规则执行，但总经理（常务副总经理）、财务总监、COO、CEO分别有一票否决权.综合部根据转正规则提交审批（需附相关试用考核或转正资料）→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→财务总监→行政总监（副总监）→COO→CEO

风险管理部负责人

COO

根据运营公司转正规则执行,但总经理（常务副总经理）、首席信贷官、COO分别有一票否决权。

综合部根据转正规则提交审批（需附相关试用考核或转正资料）→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→首席信贷官→行政总监（副总监）→COO

业务部门、市场部、综合部负责人

总经理（常务副总经理）

根据运营公司转正规则执行，但总经理（常务副总经理）有最终决策权。

综合部根据转正规则提交审批（需附相关试用考核或转正资料）→综合部负责人→总经理（常务副总经理），审批通过后报备集团对应中心和综合管理中心

其他员工

总经理（常务副总经理）

根据运营公司转正规则执行，但总经理（常务副总经理）有最终决策权。

综合部根据转正规则提交审批（需附相关试用考核或转正资料）→综合部负责人→总经理（常务副总经理）

集团总部

运营公司总经理（常务副总经理）、集团总监\副总监级以上（含）人员

CEO

根据集团转正规则执行，但COO、CEO分别有一票否决权。

综合管理中心根据转正规则提交审批（需附相关试用考核或转正资料）→行政总监（副总监）→COO→CEO

财务系列高级经理、专职评委\区域评审官

CEO

根据集团转正规则执行，但财务总监\首席信贷官、COO、CEO分别有一票否决权.综合管理中心根据转正规则提交审批（需附相关试用考核或转正资料）→财务总监\首席信贷官→行政总监（副总监）→COO→CEO。

其他高级经理级人员

COO

根据集团转正规则执行，但所在中心负责人、COO有最终决策权。

综合管理中心根据转正规则提交审批（需附相关试用考核或转正资料）→所在中心负责人→行政总监（副总监）→COO。

一般员工

行政总监（副总监）

根据集团转正规则执行，，但所在中心负责人、行政总监（副总监）分别有一票否决权。

综合管理中心根据转正规则提交审批（需附相关试用考核或转正资料）→所在中心负责人→行政总监（副总监）

提前转正审批

业务系列人员根据相关制度可凭业绩和考试提前转正；其他非业务系列员工无特殊贡献和突出业绩者，一般不予以提前转正。

如要申请提前转正，除按照正常转正审批程序外，还需要就提前转正事项进行专项审批：

运营公司一般员工须经过综合部负责人→总经理（常务副总经理）→（如属于财务及风险系列员工还须设立集团对应中心负责人审批）→行政总监（副总监）审批流程，集团总部一般员工须经过中心负责人→行政总监（副总监）→COO审批流程；运营公司部门经理级以上（含）人员、集团高级经理级以上（含）人员须经过总经理（常务副总经理）→对应中心负责人→行政总监（副总监）→COO→CEO

定级、调级（升降）审批

运营公司

副总经理\总助

CEO

可由个人或综合部提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→行政总监（副总监）→COO→CEO

财务经理\财务主管\风险管理部负责人

COO

可由个人或综合部提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→对应中心负责人→行政总监（副总监）→COO

市场部\综合部\业务部负责人

总经理（常务副总经理）

可由个人或综合部提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）

一般员工

总经理（常务副总经理）

可由个人、所在部门负责人或综合部提交审批→所在部门负责人→综合部负责人→总经理（常务副总经理）

集团总部

运营公司总经理（常务副总经理）、集团总监\副总监级以上（含）人员

CEO

可由个人或综合管理中心提交审批→行政总监（副总监）→COO→CEO

财务系列高级经理、专职评委\区域评审官

CEO

可由个人、所在中心负责人或综合管理中心提交审批→所在中心负责人→行政总监（副总监）→COO→CEO

其他高级经理级人员

COO

可由个人、所在中心负责人或综合管理中心提交审批→所在中心负责人→行政总监（副总监）→COO

一般员工

行政总监（副总监）

可由个人、所在中心负责人或综合管理中心提交审批→所在中心负责人→行政总监（副总监）

同一单位内部调动

运营公司（同类职位间调动）

总经理（常务副总经理）

由调动人员提交审批（如是公司决定的由综合部提交审批）→调出部门负责人→调入部门负责人→综合部负责人→总经理（常务副总经理）

集团总部（同类职位间调动）

COO

由调动人员提交审批（如是公司决定的由综合管理中心提交审批）→调出中心负责人→调入中心负责人→行政总监（副总监）→COO

备注：

如职位类别发生变化，比照招聘面试\录用\聘任审批流程执行。

跨运营公司或集团的内部员工调动

一般员工（除风险\财务系列外）

行政总监（副总监）

由调动人员提交审批（如是公司决定的由综合管理部门提交审批）→调出单位负责人→调入单位负责人→行政总监（副总监）,报备相关单位综合管理部门

风险\财务系列一般员工

对应中心负责人

由调动人员提交审批（如是公司决定的由综合管理部门提交审批）→调出单位负责人→调入单位负责人→对应中心负责人,报备相关单位综合管理部门

其他职位调动比照招聘\面试\聘任审批流程执行，并增加调出及调入单位负责人审批.

辞职审批

运营公司

副总经理/总助

CEO

申请人提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→行政总监（副总监）→COO→CEO

财务经理\财务主管\风险管理部负责人

COO

申请人提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→对应中心负责人→行政总监（副总监）→COO,报备集团综合管理中心

市场部\综合部\业务部负责人

总经理（常务副总经理）

申请人提交审批→（综合部负责人）→总经理（常务副总经理），报备集团对应中心和综合管理中心

其他员工

总经理（常务副总经理）

申请人提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）

集团总部

运营公司总经理（常务副总经理）、集团总监\副总监级以上（含）人员

CEO

申请人提交审批→行政总监（副总监）→COO→CEO

财务系列高级经理、专职评委\区域评审官

CEO

申请人提交审批→所在中心负责人→行政总监（副总监）→COO→CEO

其他高级经理级人员

COO

申请人提交审批→所在中心负责人→行政总监（副总监）→COO

其他员工

行政总监（副总监）

申请人提交审批→所在中心负责人→行政总监（副总监）

解聘/辞退审批

运营公司

副总经理\总助

CEO

经运营公司管理团队讨论通过，综合部准备资料并提交审批→总经理（常务副总经理）→行政总监（副总监）→COO→CEO

财务经理\财务主管\风险管理部负责人

COO

经运营公司管理团队讨论通过,综合部准备资料并提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→对应中心负责人→行政总监（副总监）→COO

市场部\综合部\业务部负责人

总经理（常务副总经理）

运营公司管理团队讨论通过,综合部准备资料并提交审批→（综合部负责人）→总经理（常务副总经理）,报备集团对应中心和综合管理中心

其他员工

总经理（常务副总经理）

所在部门提交审批→所在部门负责人→综合部负责人→总经理（常务副总经理）

集团总部

运营公司总经理（常务副总经理）、集团总监\副总监级以上（含）人员

CEO

经集团管理团队讨论通过，综合管理中心准备资料并提交审批→行政总监（副总监）→COO→CEO

财务系列高级经理、专职评委\区域评审官

CEO

所在中心提交审批→所在中心负责人→行政总监（副总监）→COO→CEO

其他高级经理级人员

COO

所在中心提交审批→所在中心负责人→行政总监（副总监）→COO

其他员工

行政总监（副总监）

所在中心提交审批→所在中心负责人→行政总监（副总监）→COO

年度培训计划

运营公司

COO

综合部提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→行政总监（副总监）→COO

集团总部

CEO

综合管理中心提交审批→行政总监（副总监）→COO→CEO

培训费用

运营公司

单次培训费用1万及以下

总经理（常务副总经理）

综合部提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理），报备集团综合管理中心和财务管理中心.

单次培训费用1—2万（含）

行政总监（副总监）

综合部提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→行政总监（副总监），报务集团财务管理中心

单次培训费用2—5万

COO

综合部提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→行政总监（副总监）→财务总监→COO

单次培训费用5万及以上

CEO

综合部提交审批→综合部负责人→总经理（常务副总经理）→行政总监（副总监）→财务总监→COO→CEO

集团总部

单次培训培训费用2万及以下

行政总监（副总监）

综合管理中心提交审批→行政总监（副总监），报备财务管理中心

单次培训费用2-5万以下

COO

综合管理中心提交审批→行政总监（副总监）→财务总监→COO

单次培训费用5万及以上

CEO

综合管理中心提交审批→行政总监（副总监）→财务总监→COO→CEO

脱产学习15天以上

运营公司总经理（常务副总经理）、集团总监\副总监级以上（含）人员

CEO

个人提出申请→行政总监（副总监）→COO→CEO

集团总部、各运营公司其他员工

COO

个人提出申请→所在部门负责人→所在公司综合部门负责人→总经理（常务副总经理）→行政总监（副总监）→COO

占用部分工作时间学习

运营公司总经理（常务副总经理）、集团总监\副总监级以上（含）人员

COO

个人提出申请→行政总监（副总监）→COO

各运营公司

其他员工

总经理（常务副总经理）

个人提出申请→所在部门负责人→综合部负责人→总经理（常务副总经理）

集团总部

其他员工

行政总监（副总监）

个人提出申请→所在部门负责人→行政总监（副总监）

（上述审批权限为每月累计不超过3个工作日；超过3个工作日以上的培训审批则须再在上述审批人后增设再上一级领导审批。

）

考勤

按考勤管理办法执行。