工程质量管理制度.docx

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工程质量管理制度

贵州省公路局建设项目

赤水至望谟高速公路

仁怀至赤水段第RCTJ-5合同段

质

量

管

理

制

度

仁怀至赤水段第RCTJ-5项目经理部

二零一零年九月实施

1、质量责任制度--------------------------------3

2、岗位职责------------------------------------8

3、质量检查制度-------------------------------17

4、测量管理制度-------------------------------24

5、技术交底管理制度---------------------------25

6、图纸等主要受控资料印发管理制---------------29

7、材料进场检验制度---------------------------31

8、监视测量设备管理制度-----------------------34

9、工序检查验收制度---------------------------37

10、考核及奖惩办法----------------------------41

质量责任制度

（一）工程项目质量控制的主体及其责任：

工程项目质量控制体现了主体多元化的特点，建设单位、监理单位、质量监督单位、设计单位、材料、构件及设备供应单位、施工单位等，均对工程项目的质量控制负有责任：

1、总包单位的质量控制责任：

总包单位是质量控制贯穿建设全过程的管理者和组织者，对质量负决策、监督、帮助、考核、验收负责。

2、设计单位的质量控制责任：

设计单位对工程项目质量负设计责任。

设计单位亦应实行项目管理，设计总负责人实际上就是项目经理，组成项目管理班子，进行设计目标控制。

为此，应建立设计质量管理体系，健全设计质量的校对、审核制度。

所有设计图纸都要经审核人员签字，否则不得出图。

设计文件必须符合国家和地区的有关法规、技术标准，必须符合工程所在地建设主管部门确定的规划位置、标高、建筑密度、层数、建筑物与室外工程的衔接、与环境协调等要求。

务使功能满足可行性研究报告的要求，各种设计内容和质量符合设计合同的要求，保证结构安全、建筑防火、卫生和环境保护等方面的要求。

在施工中，设计单位负有监督与参加验收的责任。

3、施工单位的质量责任

施工单位对工程项目质量负有制造责任。

要通过实行施工项目管理和建立施工项目质量保证体系确保每个分项、分部工程和单位工程质量达到标准和合同要求，按竣工标准要求交工。

达不到合格标准的要进行返修，确保安全和使用功能。

交工后实行回访和保修。

在施工中还要接受建设单位、设计单位、监理单位的监督和检查。

4、建筑构配件生产单位的质量责任：

建筑构配件生产单位应建立有效的质量体系，对外、对内进行质量保证。

车间、科室、班组都要有明确的产品质量责任。

建立质量检查、测试机构进行质量把关。

要做到出厂的产品达到国家标准规定的合格标准，具有产品标准编号等文字说明，在构配件上标明出厂的合格标志、厂名、产品型号、出厂日期、检查编号等。

5、建筑材料、设备供应单位的质量责任

建筑材料、设备供应单位对所供应的产品质量负责。

供应的产品必须符合下列要求：

达到国家有关法规、技术标准和购销合同规定的质量要求；有产品检验合格证、说明书及有关技术资料；实行生产许可证制度的产品，要有许可证主管部门颁发的许可证编号、批准日期和有效期限；产品包装符合国家有关规定和标准；使用商标或分级分等的产品，在产品包装上有标记。

建筑设备除符合上述要求外，还应有产品详细的使用说明书，电气产品应附有线路图。

厂家负责售后服务。

供应单位售出的产品发生质量问题时，供应单位对使用单位负保修、保换、保退、赔偿经济损失责任。

质量监督部门的责任：

质量监督部门对工程项目的质量负监督和评定等级责任。

在监督中要做到：

未经持证设计单位设计或设计不合格的工程，一律不准施工；无出厂合格证明和没有按规定复试的原材料，一律不准使用；不合格的建筑构件，一律不准出厂和使用；所有工程都必须按照国家规范、标准施工和验收，一律不准降低标准；质量不合格的工程及构件，一

律不准报竣工面积和产量，也不计算产值；没有持证单位进行认真勘探，不准进行设计。

这就是有名的“六不准”。

监理单位的质量责任：

监理单位受建设单位的委托对工程项目的实施（设计和施工）进行监理。

为了履行监理合同，监理单位应进行质量目标控制，按质量标准、设计承包合同、施工合同和设计要求实现质量目标。

（二）为了保证EPC工程质量达到公司制定的质量管理，全面贯彻公司制定的质量方针，工程实现达标投产，特制定工程项目各级管理人员质量职责。

1、项目经理的质量责任

1）项目经理是质量控制贯穿建设全过程的管理者和组织者，对质量负决策、监督、考核、验收的责任。

2）认真执行国家和项目所在地的与建设工程相关的法律、法规和政策，严格履行有关技术规范和标准。

3）认真贯彻公司的质量方针，对工程项目的各阶段进行有效控制，实现工程的质量目标。

4）负责工程项目的设计、设备采购和施工安装的质量监督。

5）参加重大不合格品和较大不合格品的调查、评审和处置。

2、项目总工的质量责任

1）对工程项目质量负设计责任；

2）负责组成项目设计管理班子，进行设计目标控制；

3）建立设计质量管理体系，健全设计质量的校对、审核制度；

4）所有设计图纸都要经审核人员签字，否则不得出图；

5）设计文件必须符合国家和地区的有关法规、技术标准；

6）各种设计内容和质量符合设计合同的要求，保证结构安全、建筑防火、卫生和环境保护等方面的要求；

7）工程设计中采用了新技术、新工艺、新设备、新材料，则要进行必要的试验和鉴定，并履行审批手续

8）在施工中，设计经理负有监督与参加验收的责任。

3、工区长的质量责任

1）施工单位对工程项目质量负有制造责任；

2）认真贯彻公司的质量方针，实现工程的质量目标；

3）实施的质量体系文件，确保质量体系在工程中有效运行。

确保每个分项、分部工程和单位工程质量达到标准和合同要求，按竣工标准要求交工；

4）组织贯彻国家和行业的规范、规程、规定，规范各项施工活动；

5）负责工程项目的生产组织工作。

深入施工现场，检查直到施工人员按规定施工，解决施工中的技术质量问题；

6）参加重大不合格品和较大不合格品的调查、评审和处置，有权制止不合格工程项目的施工；

7）交工后实行回访和保修。

在施工中还要接受建设单位、设计单位、监理单位的监督和检查。

4、机料科长的质量责任

1）采购的设备必须达到国家有关法规、技术标准和购销合同规定的质量要求；

2）采购的产品具有检验合格证、说明书及有关技术资料；实行生产许可证制度的产品，要有许可证主管部门颁发的许可证编号、批准日期和有效期限；

3）产品包装符合国家有关规定和标准；使用商标或分级分等的产品，在产品包装上有标记，还应有产品详细的使用说明书，电气产品应附有线路图；

4）采购之前，要求厂家负责售后服务。

供应单位售出的产品发生质量问题时，供应单位对使用单位负保修、保换、保退、赔偿经济损失责任；

5）所采购的建筑构配件生产单位应建立有效的质量体系，对外、对内进行质量保证，对构配件的质量负责；

6）做到出厂的构配件产品达到国家标准规定的合格标准，具有产品标准编号等文字说明，在构配件上标明出厂的合格标志、厂名、产品型号、出厂日期、检查编号等。

5、质检科长的质量责任

1）质量经理在监督中要做到未经持证设计单位设计或设计不合格的工程，一律不准施工；

2）无出厂合格证明和没有按规定复试的原材料，一律不准使用；不合格的建筑构件，一律不准出厂和使用；

3）所有工程都必须按照国家规范、标准施工和验收，一律不准降低标准。

4）审核施工单位的作业指导文件，检查和指导施工单位做好图纸审核，监督施工单位按照作业指导文件进行施工。

岗位职责

1.项目经理岗位职责

（1）项目经理代表企业对工程项目全面负责。

（2）贯彻执行合同条款，执行国家和业主、监理颁发的有关工程质量的规定、规程、制度和措施，并检查落实。

（3）组织精干的项目管理班子，确定项目的职能机构及其职责范围。

（4）正确处理施工质量与施工进度以及监理的关系，合理安排施工，确保工程质量，对不合格工程和质量事故负直接责任。

（5）按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作。

（6）深入施工现场，处理矛盾，解决问题。

（7）搞好安全生产，保护国有资产完好不受损失，保障职工的人身、财产安全。

（8）及时做好资产清算和债权清理工作，并向主管部门提交清算结果报告以便审计和交接。

（9）接受主管部门的监督，按时上交各项费用。

（10）在公司核准的工资总额内制定职工的收入分配方案。

（11）按照上级的规定和条列对职工进行奖励及处罚。

2.项目总工岗位职责

（1）贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。

（2）贯彻执行交通部等有关部门下达的技术标准、规范、规程。

（3）组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。

（4）负责制定施工方案，编制施工工艺组织设计。

（5）指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制。

（6）分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定及组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。

（7）负责审核签发变更设计报告、索赔意向报告及检查索赔资料的完整性。

（8）负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告。

（9）主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收，组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告。

（10）负责向技术人员进行书面技术交底和科技保密知识教育，切实做好技术资料、实物的保密及设防措施。

3.项目副经理岗位职责

（1）项目副经理是经理的助手，对项目经理负责，受项目经理委托，组织实施生产计划。

（2）监督检查各部门工作职责的执行情况，协调和处理好各班组、部门之间的关系。

（3）按照合同要求和上级指令，确保施工人员、设备按时进场，做好材料物资的供应工作。

（4）深入现场解决问题，处理施工中的质量问题和其他难题。

（5）负责机械的管、修、用，充分发挥机械设备应有的效能。

（6）搞好安全生产，负责炸药、雷管管理、发放、回收，监督检查石方爆破按规定、规程施爆，预防、杜绝各种安全事故发生。

（7）主持生产调度会，安排好生产任务，保证施工进度按计划进行。

4.工区长（主管技术员）岗位职责

（1）工区长是安全生产的直接指挥者，是本工区安全生产的第一责任人。

对本工区的安全生产负全面责任。

对公司、项目部的安全生产负连带责任。

（2）贯彻执行国家的安全生产法律、法规、执行公司、项目部的安全制度、规程、规范、指示、指令。

（3）主持本工区从业人员、特殊工种人员的安全培训教育和考核。

（4）主持召开安全生产工作会安排布置、实施、检查督促、总结生产工作的同时安排部署、实施、检查监督、总结安全生产，形成人人重视安全，时时处处保证安全的氛围。

（5）主持安全生产技术交底工作，对没有安全生产措施的技术方案不予批准执行。

对特殊作业、危险分部分项工程的作业、重点控制工程的作业安全措施要高标准、严要求，把安全保障工作落实到岗位、单台设备人员头上，用岗位的安全生产保队（班、组）的安全生产。

（6）检查监督安全员履行安全生产岗位职责，对安全管理缺位、空档作出严肃处理。

（7）深入施工现场，定位、定点、巡逻检查相结合，作好施工过程中的安全预防和安全检查工作，及时发现问题、以召开现场会、安全生产分析会的形式、分析、总结岗位安全生产状况，用特殊、个别的安全生产状况指导全局安全生产工作。

（8）实施安全生产预防措施和事故应急预案，组织安全生产和事故预防演练，以提高作业班、组、作业人员的抢险、救灾能力和自我防护能力。

主持事故调查、分析事故原因、按“三不放过”原则对事故提出处理。

（9）管好、用好机械、设备。

对机械设备状况、安全运行情况、安全规程执行情况、操作人员的精神状态要经常进行检查、分析，以确保安全运转。

特别要注意节假日、休假返岗职工的思想情绪、制止疲劳作业、酒后作业、消除人为因素带来事故。

（10）科学合理地做好工序衔接，在多个施工班组同时作业、多台运行设备同时运转，交叉平行作业的工点，要做好统筹、协调工作、防止混乱造成设备事故或人身伤害事故。

（11）经常深入材料库房对消防及安全情况进行检查，防止火灾、洪灾、雷击、垮塌等灾害事件和治安事件发生。

（12）检查爆炸物品的管理情况，监督检查爆炸物品的采购、运输、存放安全措施的落实情况，发现问题及时采取果断措施制止。

对领取而未用完的爆炸物品必须坚决执行退库保管制度、严格禁止将爆炸物品私人非法保管，以预防引发事故和其他违法犯罪活动发生。

（13）做好安全生产的其他监督、检查工作。

5.质检科及质检科长岗位职责

（1）在总工程师领导下，全面负责项目质量监督检查工作。

（2）协助总工程师主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作。

（3）负责工程施工原始记录表格及检查签证的各项签认事宜，按规定时间向上级报送工程质量统计报表。

（4）负责施工全过程的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作。

（5）对监理工程师指出的有关工程质量方面存在的问题提出具体处理意见，协助搞好工程成本控制。

（6）督促、检查有关施工技术资料的整理工作，对原始记录、签证资料等进行认真审查，履行签证手续。

（7）审查试验室所做的各种建筑材料的分析鉴定和配合比、混凝土强度及其它技术指标，未经监理工程师签认的材料不能批量进货，经检验不合格的材料不准使用。

（8）参加经理部组织的工程质量检查及有关工程质量方面的会议，并组织经理部每月一次的工程质量检查。

（9）对由于质检工作疏漏、失职造成的工程质量事故承担责任。

6.质检员岗位职责

（1）按照本单位质量管理体系标准以及国家、地方政府的相关法规、规程、规范和标准要求，做好工程质量的监督、检查、控制和评定工作。

对所辖范围的质量检查工作负全面责任。

（2）向每个施工队进行质量验收和评定标准的交底。

（3）质量检查员要把好四关，即：

材料检查关、工序交接关、隐蔽工程验收关、交工验收检查关。

（4）坚持工程质量的“三检制度”（即班组初检、队级复检、项目部质量部门终检），逐级负责。

在得到授权的终检人员确认后，报监理签批。

否则，不准进行下道工序的施工。

（5）组织或参加本项目的临建工程和分部分项工程的检查验收工作。

对产品的不合格品或质量缺陷，建立台账予以登记，分析原因并组织制订纠正措施予以整改。

对纠正措施的实施结果负有检查责任。

（6）编写工程项目的质量工作总结、报告及质量报表工作和竣工资料整编工作，并及时上报有关部门。

7.技术员岗位职责

（1）熟悉施工图纸，掌握施工规范、标准、图集中的基本内容，严格执行公司、项目部的各项规章制度及工序文件。

（2）参与编写施工组织设计及专项施工方案、技术措施并监督执行情况。

（3）负责对劳务分包单位进行分部分项技术交底，检查、督促施工班组按各级技术交底要求进行施工。

（4）参加图纸会审，做好图纸审查意见的收集、汇总及图纸会审记录的整理工作。

（5）做好施工图纸、设计变更等技术文件的收发、登记工作。

（6）参与本项目测量、定位、放线、计量技术复核、隐蔽验收等工作，及时准确填写有关技术表格，做好有关记录工作。

（7）处理施工中一般性的技术问题，对劳务公司提出的图纸及技术问题进行审核、处理并与上级技术主管部门沟通解决。

负责制定质量问题整改措施。

（8）在项目技术负责人的授权下，参与对设计院、工程部、监理的部分技术交涉、管理工作。

起草须交请上述单位的技术核定、设计变更、技术签证等。

（9）负责施工现场（试）验的监督、管理工作。

（10）参与新工艺、新技术、新材料、新设备的实施工作。

（11）做好工作日记，记录每日工作情况，定期组织统一汇总汇报。

（12）上级领导安排的其他工作。

8.测量员岗位职责

（1）负责本工程项目的全部测量工作，做好施工过程控制。

（2）保证所使用的仪器状态良好，定期进行检定和自校，并做好标识，建立台账和检定、自校情况记录。

所有测量仪器都必须经过有关单位检定，并持有合格证和编号。

（3）测量人员要熟悉施工图纸和测量精度要求，掌握仪器性能，遵守操作规程。

参加开工前的交接桩、基准点复测工作，加密控制点，配合监理进行数据复测。

（4）恢复定线，测量土石方数量；工地一般放样、变更测量，并配合做好计量测量。

测量放样过程中若发现实际情况与设计图纸不符，应以书面形式向工程技术部提出，不得擅自更改。

（5）施工过程中检测平面位置、中线、高程、宽度、坡度和几何尺寸，做好检测记录。

（6）测量记录要做到工整、统一，表格中的各项内容要填写齐全，原始记录要妥善保管。

测量资料要及时收集、整理和归档。

（7）对测量标志做好护桩，进行定期复测，对控制桩应妥善保护并引出攀线标志，以便校核。

（8）负责收方、交工验收测量和项目部的其他测量工作。

9.资料管理员岗位职责

（1）贯彻执行有关档案工作的方针、政策、指示和规定，接受上级档案主管部门的业务指导、监督及检查，积极参加业务培训，不断提高业务技术水平和管理水平，使档案管理标准化、系统化、规范化，争取档案室的升级达标。

（2）负责学各类材料的收集、鉴定、整理、归档和保管工作。

对各科室形成的各种资料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督和指导。

（3）积极主动地收集各处室、部门的有关档案材料。

接受档案、文件、材料时，必须认真验收并办理好移交手续。

（4）将收集的资料进行系统整理、编排、立卷，并根据标准分类法进行加工和保管。

将永久、长期、短期分类存放，编写案卷目录、专题索引、卡片，分类汇编。

对各类档案要做到：

目录齐全、类别清楚、排架有序，便于查阅。

（5）做好档案统计工作。

收集、销毁、使用档案都必须登记、造册，对档案收进、移出和保管情况清楚。

按上级要求及时向上级档案管理部门上报有关档案情况的各种报表。

质量检查制度

1.检查工作原则

（1）项目部各职能部门必须按职责要求，在所管范围内开展日常、不定期或专业的质量检查。

（2）定期检查都必须组成由领导负责，相关部门参加的检查组。

（3）检查工作必须有计划，明确检查的要求和目的，按照公司三标一体管理体系和本项目质量管理规定进行。

（4）对检查发现的问题，应及时定出纠正或预防整改措施、落实人员，限期整改和验证闭合。

2.检查方式和内容

（1）定期检查：

以“查质量缺陷、查事故隐患、查原始记录、查规范施工、查标准化作业”的“五查”为主要内容的施工质量检查。

（2）专业检查：

以重点进行专业性、工程重难点、“四新”技术应用作业工点为检查内容的施工质量检查。

（3）季节性检查：

以查雨季、冬季施工为主要内容的施工质量检查。

（4）重要工序、关键控制点施工、隐蔽工程检查。

凡重要工序、关键质量控制点施工、隐蔽工程，现场施工负责人应先行自检并填写工程检查等有关内容，备齐有关资料报工程部，并通知由项目技术负责人为首组成的项目部内部质量检查组检查，后送监理工程师对重要工序、隐蔽工程进行检查和签认，否则不得覆盖或进行下一道工序的施工，以确保工程质量。

（5）日常施工质量检查。

项目部质检人员、现场质检员进行日常性检查，并做记录。

1工程科、质检科除参加定期的质量大检查外，凡到工地布置、指导、检查工作，均应对施工质量进行检查，发现问题提出处理意见，督促及时改进。

2各级管理人员，无论是否参加定期的质量大检查与否，凡到工地布置、指导、检查工作时，均应对施工质量进行检查，发现问题及时将有关情况反馈给工程部、质检部、安全部，工程主管责成有关部门提出处理意见，督促及时改进。

（6）三检查、一交接制度。

施工作业班组必须执行班前、班中、班后三检查、一交接制度，对检查中发现的问题，应及时解决，如无法解决应立即上报，求得解决。

1班前检查的内容：

检查上一班施工的质量是否符合要求，现场的工具、设备是否良好。

2班中检查的内容：

检查班组作业人员是否严格按施工质量技术标准要求施工，是否严格执行了本作业岗位的各项技术操作规程。

3班后检查的内容：

分析当班作业过程是否留下质量缺陷、安全隐患，提出解决办法，是否有违规程操作情况，对违规作业人员提出批评教育，分析未遂事故/事件。

4交接班检查的内容：

对轮班作业的工点，应建立执行交接班检查制，由交接班的班组长填写交接班记录簿，由双方签认。

5交接班记录簿应填写的主要内容：

上一班完成的工作量，质量自评情况。

上一班采用的操作方法，下一班应采用的操作方法。

生产施工用的工具、机械设备的完成情况。

交接班记录簿使用完后由施工作业班组交由现场施工技术员或施工负责人统一保管，随时接受项目部的检查，每月汇总交项目质检部备案，到工程完工，正式交付使用后存档。

3.施工质量检查总结

（1）定期检查、专业检查、季节检查完毕后，由检查组写出施工质量检查总结，按要求做好检查原始记录。

重要工序、关键质量控制点施工、隐蔽工程检查，日常施工质量检查除保持必要的记录外，还应把主要关键的检查内容汇总记入当天的工程施工日志中。

（2）施工质量检查填写《质量检查记录表》。

记录务必做到客观、清楚，并标注出查到的问题的处理措施。

对检查中发现的施工质量问题、隐患还应填写《不符合/问题/隐患整改通知单》（项目质检工程师用表）或《不符合处置与纠正或预防措施报告》（项目部其他部门用表）传达到工程部、作业班组，按照项目《纠正、预防措施控制程序》对需要整改的问题进行处理、落实和验证。

资料档案管理制度

1.档案管理总则

（1）为适应集团公司新的组织架构，明确资料管理程序，按照国家规范、标准和地方的有关规定结合集团公司的实际情况，规范项目工程档案管理，增强档案的实用性和有效性，特制定本制度。

（2）工程资料指在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括基建文件、监理资料、施工资料、竣工图等内容。

（3）工程资料是建筑施工的一个重要组成部分，是建筑工程进行竣工验收的必备条件，也是对工程进行检查、维修、管理、使用、改建和扩建的重要依据，是承建档案的重要组成部分。

（4）工程资料的编制、整理依据国家、地方现行的有关工程建设的法律、法规、规范、标准执行。

2.归档范围

公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。

公司管理制度大全。

工程资料包括基建文件、监理资料、施工资料、竣工图等内容。

（1）基建文件是指建设单位在工程建设过程中形成的文件，分为工程准备文件和竣工验收等文件。

包括工程准备文件、工程开工以前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件。

竣工验收文件、建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。

（2）监理资料是指监理单位关于工程施工方面的通知、相关文件等。

包括监理通知、质量考核结果、监理抽检及批复文件等。

（3）施工资料是指施工单位在工程施工过程中形成的资料。

可分为施工质量保证资料、技术资料、安全资料，它包含了整个建筑物施工开始到结束，所产生的文件内容，有联系外单位、建设、设计、勘察、监理等的文件。

记录工程的质量、技术及安全等情况，包括新工艺、原材料检测、检验保存施工时的安全信息和安全纠正内容，安全方案的编写、安全教育等，是施工全过程的记录文件