人事处工作流程图和风险防范点.doc
《人事处工作流程图和风险防范点.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人事处工作流程图和风险防范点.doc（38页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
1．劳资纠纷处理工作流程图和风险点
来访登记
申请人提交书面劳资纠纷调解申请材料
处理中徇私情，对事实的认定不实事求是，处理办法不够公平、公正
进行调解
意见不能达成一致
意见达成一致
调解不成功，撤销调解
调解成功，双方自愿签订调解协议书
备案
申请人主动向劳动监察机构投诉/向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
后期跟踪
-187-
2．引进人才考核工作流程图和风险点
学院负责人根据学科发展规划提出进人计划及人员要求
提交人事处，人事处报党委常委会审核
修订师资计划
否是否符合学校的编制和
人才标准 是
擅自降级用人标准
是
申请用编计划，报教育厅，人社厅公布进人计划，发布招聘信息
不按规定审查，导致不公平对待招聘人员
资格审查
合格
不符条件
不引进
按人社厅要求，通知合格人员笔试，面试或试讲
不合格
不引进
合格人社厅统一组织体检
不合格
不引进
合格
结果公示
是否有异议
有
组织复查
有问题
引进 无问题
不引进
3．教职工职称评聘工作流程图和风险点
修订实施细则
否
根据学校职称评定文件，制定学院实施细则
提交职称评聘领导小讨论通过
是
个人申报提交材料
申报人员资格审查不严
职称评定小组审核材料的真实性 有
个人申报材料是否审核通过审核
否
本人校对
是
私自更改评委会评议结果
将排序结果和个人申报材料在院内公示
是否有异议
有
组织复审
无
无问题
不上报
有问题
上报学校评审委员会评审
4．校内各类人员工资发放工作流程图和风险点
查阅本人档案
核定、填写《省直事业单位职员专业
技术人员工资核定表》
准备相关材料（《事业单位调入审批呈
修改
报表》、编制手册、本人档案、《省直
事业单位职员专业技术人员工资核定表》
教育厅
教育厅审核是否通过
否
是
政务大厅审核是否通过
否
不按审定的标准执行
执行
存档
5．正常薪级工资晋升、住房补贴调整和发放工作流程图和风险点
上年度考核结果
讲人情、不坚持原则
核算、打印（根据吉政办发【2006】39号和相关文件）
修改
否
主审处长审核是否通过
否
财务处长审核是否通过
通过
送财务管理科
执行，存档
6．教职工因职称、职务、技术等级变化工资调整、发放工作流程图和风险点
聘任手续或者干部任免文件或者工人技术等级晋级表
讲人情、不坚持原则
核算、打印（按照吉政办发【2006】39号和吉人字【2007】139号文件）
修改
主审处长审核 否
是否通过
是
否
财务处长审核
是否通过
是
送财务管理科
执行，存档
7．调出职工工资停发及工资关系的转移工作流程图和风险点
人事科开具调出通知单和干部介绍信
讲人情、不坚持原则
开具工资介绍信
开具停发工资通知单
主管处长签字
财务处长签字
执行，存档
8．校内绩效工资的调整、各教学院部绩效工资总额审核和具体发放工作流程图和风险点
聘任手续或者干部任免
文件或者工人技术等级
晋级表
讲人情、不坚持原则
核算、打印
修改
否
主管处长审核
是否通过
是
财务处长审核是否 否通过
是
送财务处
执行，存档
9．退休手续办理工作流程图和风险点
查阅本人档案
未及时办理
核定、填写《省直事业单位工作人员退休费审批表（按照吉政办发【2006】39号文件核定退休工资）
否
本人审核签字是否通过
是
修改是
准备相关材料（《省直事业单位工作人员退休费审批表》、编制手册、本人档案）
是
教育厅审核是否 否通过
是
否
政务大厅审核是否通过
是
填写减编审批表
编办减编
不按规定执行
执行、存档
10．离退休人员工资标准调整和发放工作流程图和风险点
上级文件精神
讲人情、不坚持原则
核算、打印
修改
否
主管处长审核
是否通过
是
否
财务处长审核
是否通过
是
送财务处
执行，存档
11．各类工资晋升、标准调整的审批工作流程图和风险点
聘任手续或者干部任免
文件或者工人技术等级晋级表
遗漏、准备不充分
核定、填写《省直事业单位职员专业
技术人员工资核定表》
准备相关材料（前一张已审批工资
表、晋级手续，《省直事业单位职员修改
专业技术人员工资核定表》
否
教育厅审核
是否通过
是
存档
12．办理合同制工人养老、失业保险缴纳和退休手续工作流程图和风险点
办理合同制工人养老、失业保险缴纳和退休手续
审查不严格
对相关人员的资格进行
认定
准备所需材料：
档案、审批表、
相关证明材料
上报社会保险部门审批
完备相关手续：
缴费、办卡
执行，存档
13．教职工医疗保险参保、停保、退保业务办理工作流程图和风险点
办理医疗保险的参保、退保、
停保等业务
准备所需材料：
录用文件、任命文件、调配证、调转手续、工资核定表、死亡证明、编制手册、照片
未及时办理
上报医疗保险部门审批
完备相关手续：
办卡、返还退保人
的卡内余额
执行，留存相关审批表：
卡和病历本发给
本人；返回的余额退还本人或合理的继承人
14．医保卡更换、异地就医、生育保险、急诊、转诊等个人办理业务的审核
工作流程图和风险点
医保卡补办及更换、异地就医、生育保险、急诊、转诊等手续的审批以及医疗费用报销等业务由个人到医保局办理
审查不严格
准备所需材料：
个人身份证、医保卡、审批表、急诊、门诊、住院病历、诊断、报销单据
由单位经办人审核、确认、盖章
个人带齐材料去医保局办理：
工作日办理，周三、五下午不办理，费用结算日期截止到次年1月31日
15．在职、退休职工医疗保险费缴纳工作流程图和风险点
每月25日前通过银行转账缴纳下一月份的医疗保险金
打印缴费详单：
每月10日前办理完经办的各项业务后，由
医保局打印下月缴费详单
延误转款
借款：
按详单填写校内借款单，分为单位缴费和个人缴费两部分，报由人事处长和财务处长签字后，到校财务处办理借款，以转账支票形式支付
缴费：
由经办人或财务处结算科办理银行转转账，25号之前保险金转到医保局账户
冲账
下月10前取回缴费收据，经办人和人事处长签字后，经办人报由财务一科冲账
16．个人医保基数申报工作流程图和风险点
每年2月末之前申报在职、退休职工的当年医保缴费基数
计算个人缴费基数：
不坚持原则
以上年12月份工资为依据，计算职工（在职、退休）缴费基数，主要基本工资、各种补贴和省标准绩效工资
计算结果汇报：
计算结果报人事处长审批
网上填报基数：
把最后结果在医保网上的基数录入系统逐一进行录入，完成后，打印最后基数详单
申报
携带基数情况表、人员名册、工资表、工资台账、上年财务决算表、诚信承诺书，报由医保局审核通过，新基数从4月份执行
17．大额医疗救助的申报工作流程图和风险点
为上年度个人承担医疗费用达到医保局规定数额的在职、退休职工申报医疗救助
通知不及时、
漏办
通知：
根据医保局的下达的通知，及时通知各个部门，尽快通知到本部门符合条件的人员
材料汇总：
指导申报人员填写申请表，汇总
申报材料
申报救助：
在规定期限内，向医保局呈报全体申报人报送的申请救助材料
领取、发放救助金：
根据医保局通知，
及时领取救助金，尽快足额发放给本人
或家属
18．生育护理补贴、围产期补贴的申报和发放工作流程图和风险点
为本年度生育的女职工和配偶生育的男职工申报围产期补贴和生育护理补贴
通知不及时、
漏办
通知：
每年12月份中旬通知各部门告知本部门本年度生育的女职
工和配偶生育的男职工在12月31前把材料报给经办人
材料汇总：
指导申报人员填写申请表，并提供医保卡、结婚证、户口、结婚证等材料，经办人汇总审核表
申报：
在次年1月31前把相关材料汇总后，向医保局申报补贴
领取、发放补贴金：
根据医保局通知，
及时领取补助金，尽快足额发放给本人
19．离退休职工独生子女奖励费申报和发放工作流程图和风险点
为本年度本单位退休的独生子女父母申领独生子女父母退休后奖励费
漏办
通知：
在办理退休职工医保关系在职转退休变更之后，经办人通知
退休职工原所在部门或职工本人，有独生子女父母资格的职工申领
奖励费
材料汇总：
指导申报人员填写申请表，并提供医保卡、独生子
女光荣证，经办人准备该职工的退休表，汇总审核表
申报：
在次年1月31前把相关材料汇总后，向医保局申报奖励费
领取、发放补贴金：
根据医保局通知，及时
领取奖励费，尽快足额发放给本人
20．死亡职工抚恤金、丧葬费和遗属生活补贴发放工作流程图和风险点
死亡职工家属携带相关材料（死亡证明原件、去世职工医保卡、去世职工户口本、家属持本人身份证、财务出具无欠款证明、后勤出具无欠款证明）
审查材料
不按照档案核算金额
查阅档案核算抚恤金
家属查看签字
主管处长审核签字
家属携带通知单去财务领钱
21．工伤、工伤复查、病退的上报鉴定及补助费发放工作流程图和风险点
为本年度工伤鉴定结论满3年，应复查鉴定的人员申请复查鉴定；为因病要求退休或退职人员申请鉴定
通知不及时、
漏办
通知：
通知各部门告知本部门符合条件，要求参加鉴定的人员申
报材料和鉴定中心要求的鉴定费
材料汇总：
指导申报人员填写鉴定表，经办人准备工伤职工
的工伤认定表，汇总人员名册
申报：
在规定期限内报送省劳动能力鉴定中心
体检：
经办人接到劳动能力鉴定中心通知后，通知本人持相关病例、诊断和检查结果到指定医院进行鉴定检查
领取鉴定结论及后续事宜：
鉴定结束后，7个工作日内领取工伤复查鉴定，15个工作日内领取劳动能力鉴定后，到工伤处办理工伤证，按文件标准发放补助费；为达到完全或大部分丧失劳动能力的人员办理退休手续
22．在职教职工公积金核算工作流程图和风险点
上级文件精神
讲人情、不坚持原则
确定基数、核算
主管处长审核是 否 修改否通过
是
财务处长审核是否通 否
过
是
送财务管理科
执行，存档
23．教职工的请假、销假、探亲工作流程图和风险点
每月3号以前收集、汇总各部门
考勤
通知：
按要求，每月3号以前，各部门主动把职工考勤报到劳资科。
采取提前网上通知，过期不报的电话通知
讲人情、漏报
材料汇总：
根据各部门填报考勤情况，进行必要的核实，然
后汇总职工各种请假、销假情况
汇报：
把每月考勤汇总情况分别向人事处长、人事科长、劳资科长汇报
存档：
整理各部门填报的考勤表汇总表，安次序装订成册，在劳资科保存，以备后续事宜的查询
24．校聘各类临时工指标审批工作流程图
用工部门提出申请
不能增加
审核不严格
否
人事处长审批是否通过
是
否
主管校领导审批
是否通过
备案、登记
报派遣公司并签订合同
正式上岗
25．劳务派遣用工合同及校区保洁承包合同签订工作流程图和风险点
发布信息
不能增加
审查不合格
审查公司资质是 否
否合格
是
否
商谈条件是否接受是否通过
是
汇报主管校领导
确定公司
合同显失公平
签订合同
26．人才派遣人员工资拨付工作流程图和风险点
讲人情、不坚持原则
核算工资（按照吉政办发
【2006】39号和吉建工院字
【2006】156号文件）
否
主管处长审核 修改
是否通过
是
否
财务处长审核是否
通过
是
财务转账
转账和工资明细转人才中心
人才中心计算并发放
相关材料存档
27．工人技术等级定级、晋级报名审核工作流程图和风险点
人社厅布置工考要求
结合本校实际情况制定报
名方案制定规则
对报名工人资格审核不严格
审核报名工人是否符合报名资格
领导审核
盖学校公章
填工人技术等级岗位（职务）定级、
晋级审批表
省教育厅审核盖章并录入
工考办审核、盖章
28．劳动工资年报、季报的数据统计工作流程图和风险点
每季度季末25号之前填报劳动统计报表，
年末填报年末统计报表
数据整理：
按所需填报项目，统计本季度或年度本单位人员及工资的变化情况
虚构数据，不如实填报
填报：
按劳资科和人事科提供数据，如实填报统计报表
汇报、盖章：
把填报完整的报表上报处长、校长批阅后，到校办盖章
上报、存档：
在规定期限内把报表上报教育厅人事处劳资科，并备份由本部门存档
29．劳资管理系统的管理与维护工作流程图和风险点
信息更改不及时
接收各种需更改工资或其他项目文件、审批表等
信息分析归类
日常管理 业务管理 报表管理 用户管理
机构管理
人员管理
查询输出
批量处理
信息统计
数据采集（录入
变动申请（人员
数据数据审核审批
（针（针
密码更改
登记
花名
统计
表绘
册绘
表绘
制（绘
制（绘
制（绘
制个
制人
制各
人登
员及
种统
记表）
单位
计数
花名
字的
册）
登记
表）
更改登录
新增调配、对新对新
人员
人员
信息
出入
日常
管理
口管
数据
理（新
变更
增、减
员、人
员调
动管
理）
人员基本信息）
减员增人增人处理）员和员和
人员人员
调配调配等）等）
住房
职务
工人
年度
其他
补贴
职称
技术
考核
变动
和晋
变动
等级
升薪
变动
级
审核更改内容是否需要省人事厅审批
是
相关部门审批
否
打印报表并存档
30．师资培训计划制定工作流程图和风险点和风险点
各部门制定并上交本部门师资培训计划
根据各部门师资培训计划拟定学校师资培训计划初稿
指标分配不合理
师资培训计划下发至各部门征求修改意见
根据反馈意见，对师资培训计划初稿进行修改
师资培训计划修改稿报处长、主管校领导审议
未通过
通过
印发并组织实施
31．教师资格初审及办理教师资格证书工作流程图和风险点
发布教师资格认定通知
收取教师资格认定材料
对认定材料审核把关不严
对认定材料进行初审
不合格
返还材料并说明情况
初审合格材料提交省教育厅行政审批办公室
返还材料并说明情况
升级会员 