某市体育中心新建工程可行性研究报告.docx
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某市体育中心新建工程可行性研究报告
市体育中心新建工程
可行性研究报告
二○○八年六月
第一章 总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称:
***市体育中心新建工程。
1.1.2承办单位概况
经***市委、市政府领导集体研究，***市体育中心新建工程由***市行政中心搬迁指挥部负责协调各方面的关系，***市**开发有限责任公司具体承建。
***市行政中心搬迁指挥部由市长任总指挥，常务副市长任指挥长，指挥部下设四个部门：
办公室、建设规划组、征地拆迁安置、计划财务组。
***市**开发有限责任公司成立于2007年，根据《中华人民共和国公司法》，经***市人民政府第九次政府常务会议决议成立，注册资金400万元人民币，由***市人民政府独家出资，从市财政专项拨款，依法成立并具有独立法人资格、归属市人民政府管理。
公司的宗旨是：
遵守国家法律、法规和政策，按照***市经济发展战略和城市建设规划要求，全方位多渠道筹措城建资金，加速新区基础设施建设，加快***中心城市建设步伐。
公司职能是：
受政府委托对行政中心搬迁建设代管代建，对新址周围的1000亩土地进行开发建设，对所有建设资金进行宏观调控、归集、管理和经营使用，其合法权益和经济活动受到国家法律保护。
公司经营范围包括：
主营房地产开发，兼营建筑材料、五金、水暖器材销售。
公司法人代表及董事长：
***，1963年出生，男，中共党员，曾任乡党委书记，***市人事局局长、市委组织部副部长、市委常委、市委办主任等职。
现任市委常委、市人民政府常务副市长。
公司机构设置：
公司采用有限责任制，设董事会、监理会。
1、董事会成员8人，其中董事长1名，由人民政府委派。
董事会由市政府委派成员及一名职工代表组成，每届任期3年，可以连任。
2、监事会成员5人，任期3年，由市人民政府委派工人及职工代表3人组成。
3、公司实行董事会领导下的总经理负责制，设立总经理1人，副总经理2人，负责日常经营管理。
共有员工23人。
分别从***市发改局、规划局、建设局、国土局、规划设计院等部门抽调。
下设办公室、计财部、计划土地部、规划建设部。
1.1.3可行性研究报告编制依据
1.1.3.1国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
1.1.3.2中国建设银行颁发的《基本建设贷款项目评估实施办法》；
1.1.3.3**工程咨询公司编写的《新建项目可行性研究经济评价方法》；
1.1.3.4***市全面建设小康社会规划纲要；
1.1.3.5湖南省人民政府《关于〈***市城乡一体化规划（2004-2020）〉的批复》（湘政函[2006]3号），《***市城市总体规划》；
1.1.3.6***市人民政府政府《关于实施**新区道路网、体育中心、**学
校改扩建、龙潭拆迁安置小区工程建设项目的决定》（**政发[2007]26号）；
1.1.3.7***市财政局《关于***市**有限公司申请省建设银行**新区体育中心和**学校项目贷款还款问题的承诺函》（**财经建函[2007]13号）；
1.1.3.8***市财政局《关于湖南省建设银行贷款垫付**新区体育中心和**学校改扩建工程项目资金计划的批复》（**财政[2007]43号）；
1.1.3.9中国建设银行股份有限公司***市支行《关于***市**有限公司申请对**新区基础设施项目贷款的承诺函》；
1.1.3.10***市规划局的《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》
1.1.3.11***市国土资源局、环保局等有关部门的意见。
1.1.3.12有关各专业的国家设计规范；
1.1.3.13建设单位提供的各项基础资料；
1.1.3.14经济环境及社会调查。
1.1.4项目提出的理由与过程
1.1.4.1任务由来
体育是一个国家和地区综合实力与社会文明程度的重要体现。
大力发展体育运动，不仅能够增强人民体质、提高人民的健康水平，而且能够培养人们健康合理的生活方式，创造文明和谐的社会环境，对于全面建设小康社会、构建和谐社会具有重要意义。
体育事业的蓬勃发展和体育健儿取得的优异成绩，将极大地增强国民的自信心、自豪感和凝聚力、向心力，有力地推进全面建设小康社会。
要想发展体育事业，离不开体育场馆的建设，没有足够的体育设施和体育场馆，发展体育将成为空谈，目前***市公
共体育场馆奇缺、体育器材设施严重缺乏，无法满足社会的需要。
因此，为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强新时期体育工作意见》，认真实施《全民健身计划纲要》，加强体育场地基础设施建设，加快体育事业的发展，***市委、市政府立足长远，拟在城东**新区规划建设一个能容纳1.2万名观众的高标准体育中心，新体育中心总占地面积149194平方米（约224亩），规划总建筑面积25981平方米。
1.1.4.2项目建设的必要性
a、项目的建设是改变***市公共体育设施严重落后状况的需要。
***市是一个拥有近36万人口的工业城市，其中城镇人口2006年达25万。
建成区总面积25平方公里，设为14个社区，共计有住户32498户，常驻人口97682人。
***市公共体育设施目前面临的主要困难和问题是：
一是公共体育场地极其缺乏，人民群众对体育场地奇缺感到不满意。
***市城区共拥有体育场地58000平方米，而实际上供公共使用的体育场地只有10000平方米，只占体育场地数的17.24％，人均只有0.1平方米；目前，体育部门直管的体育场所仅两处：
室内灯光体育馆，占地1408平方米，建筑面积3600平方米，容纳观众1800人左右；室外运动场，占地面积13200平方米，跑道为250米，均始建于1994年，位于老城区闹市中心，仅能开展田径、篮球、排球、乒乓球等少数项目。
由于设施落后、配置低、活动环境差，***市现体育中心场馆对群众的吸引力相当小，且房屋破损、器材
老化现象十分严重。
其它体育场所只有大中型企业如**钢、闪星锑业公司、金信化工公司、金竹山电厂等有自建的户外和室内体育活动简易场所，**师范有400m标准田径场一个。
按照建设部和国家体育总局联合发布的《城市公共体育运动设施用地定额指标暂行规定》，一个20-50万人口的城市，要规划能容纳观众1.5～2万人的体育场1个，用地面积6.9～8.4万平方米；能容纳2000～4000人的体育馆1个，用地面积1.0～1.3万平方米；游泳池2个，用地面积1.25万平方米；射击场1个，用地面积1万平方米；并配套户外门球场、篮球场、足球场若干个。
显然，***市现有公共体育场所面积离国家标准的要求还差很远。
二是体育健身器材、设施严重不足。
全市各社区拥有健身路径器材共73件，篮球场58个，室内乒乓球台22张，在这些场地器材中，供公共使用的体育建设路径器材（政府投资安放）51件，占路径器材量的69.86％，每万人只有5件。
而篮球场、乒乓球台全属单位和学校拥有，除了个别社区由政府投资安放了几套健身路径器材和体育设施，个别单位购置了供本单位职工健身的体育设施和器材外，其他城市角落均难以看到公共体育设施和器材，由于争相使用同一件健身器材而引起的“口角”事件时有发生。
三是体育设施、器材不能共享，造成资源闲置。
一些单位、学校的体育设施、器材对外封闭，没有发挥应有的作用，造成一方面群众体育需求满足不了而另一方面体育场地又闲置的矛盾。
四是现有的公共体育设施容易遭受人为破坏，维修经费无来源，使用寿命极短。
仅有的室内体育馆由于缺乏维护经费，已经破旧不堪；室外运动场由于多种原因也被市七中长期使用，无法发挥应有的功效。
五是市民有偿消费的意识和消费水平较低，倾向于以非经营性的体育场所进行健身，迫切需要政府提供公开性的健身场所。
六是体育活动的组织化程度低。
市财政每年拨发的体育事业费，仅仅能够勉强维持正常办公运转，无力组织群众性体育活动和举办大型运动会。
“十五”期间，***市未举办过全市性的大型综合性运动会。
这些问题是制约***市公共体育事业发展的瓶颈，因此，迫切需要政府部门加强对公共体育场所和设施器材方面的投入，并提高体育活动的组织和管理水平，以满足人民群众的文化需求。
b、项目的建设是推动***经济和社会协调发展的迫切需要。
***市地处湘中，是湖南省重要的能源原材料生产基地和老工业基地。
近几年来，***市积极推进工业化、城镇化和农业产业化建设，全面实施“工业强市、民营富市”的发展战略，经济步上发展快车道。
2006年，完成市内生产总值78.55亿元，增长18.3％，高于全国平均水平7.6个百分点。
规模以上工业累计完成工业总产值156亿元，增长59％，实现利润总额2.58亿元，增长120％。
完成固定资产投资30.89亿元。
完成财政总收入5.3亿元，增长36.2％；完成一般财政预算收入2.94亿元，增长25.1％。
税收占地方财政收入的比重达到68.86％，同比增长7.04个百分点。
全年各项贷款余额达35.78亿元，比年初增加8.39亿元。
社会消费品零售总额20.7亿元，增长14.1％；城镇居民人均可支配收入达10483元，增长11.9％；农民人均纯收入达3838元，增长12％。
城乡居民储蓄存款余额达37.63亿元，比年初增加5.4亿元，人均存款达1.2万元。
国民经济实现了提质、提速、增效的目标。
根据***市“十一五”规划制定的目标，到2010年，市内生产总值达到130亿元，比2005年翻一番，年均增长15％，人均生产总值超过4000美元；地方财政一般预算收入达到5.5亿元，年均增长18％，人均财
政收入达到1500元；工业总产值达到250亿元；五年累计全社会固定资产投资规模达到220亿元；城市综合竞争力进入全省5强。
根据党的经济和社会必须协调发展，物质文明和精神文明需共同建设，才能成为湘中一颗璀璨的明珠。
因此，***市体育中心的建设是推动***市经济社会事业协调、快速和健康发展的具体需要。
c、项目的建设是提高市民体质，提高***市体育竞赛水平的迫切需要。
***市体育事业近几年有了较大发展，市民体质有了很大提高，但与《全民健身计划纲要》要求还相差较远，与体育事业发达的城市比较还相差较大距离。
2000年底，***市国民体质监测中心在***市、新化县、涟源市、双峰县、娄星区、涟钢、市本级七个区域建立监测站，对全市部分市民进行体质监测，监测结果分别见表1-1、表1-2和表1-3：
表1-1 ***市各县市区幼儿园体质评价结果
区域
人
数
形态
机能
体能
总评
优秀
%
不合格
%
优秀
%
不合格
%
优秀
%
不合格
%
优秀
%
不合格
%
***市
城
50
8
16
6
12
6
12
6
12
10
20
8
16
8
16
7
14
乡
50
4
8
10
20
4
8
4
8
4
8
10
20
4
8
6
12
新化县
城
50
8
16
6
12
8
16
6
12
10
20
8
16
7
14
6
12
乡
50
4
8
10
20
8
16
4
8
6
12
10
20
5
10
6
12
涟源市
城
50
8
16
6
12
7
14
6
12
8
16
8
16
8
16
6
12
乡
50
3
6
8
16
8
16
4
8
4
8
10
20
4
8
6
12
双峰县
城
50
6
12
6
12
8
16
8
16
8
16
7
14
7
14
5
10
乡
50
4
8
10
20
8
16
6
12
6
12
7
14
6
12
8
16
娄星区
城
50
10
20
5
10
10
20
5
10
10
20
5
10
10
20
5
10
乡
50
8
16
4
8
8
16
4
88
8
16
4
8
8
16
4
8
涟钢
城
50
12
24
4
8
10
20
4
8
12
24
4
8
***市
本级
城
50
16
32
3
6
15
30
3
6
15
30
3
6
表1-2 ***市各县市区成年人体质评价结果
区域
人
数
形态
机能
体能
总评
优秀
%
不合格
%
优秀
%
不合格
%
优秀
%
不合格
%
优秀
%
不合格
%
***市
城
200
15
7.5
20
10
16
8
16
8
18
9
20
10
16
8
18
9
乡
100
6
6
22
22
8
8
18
9
7
7
10
10
5
5
9
9
新化县
城
200
16
8
20
10
16
8
18
9
16
8
20
10
16
8
20
10
乡
100
5
5
22
22
8
8
9
9
6
6
10
10
6
6
10
10
涟源市
城
200
15
7.5
20
10
16
8
16
8
16
8
18
9
16
8
16
8
乡
100
6
6
18
18
8
8
9
9
7
7
12
12
6
6
12
12
双峰县
城
200
16
8
20
10
15
7.5
17
8.5
15
7.5
20
10
15
7.5
18
9
乡
100
6
6
21
21
7
7
9
9
9
9
12
12
8
8
8
8
娄星区
城
200
15
7.5
20
10
16
8
18
9
16
8
20
10
16
8
20
10
乡
100
6
6
22
22
8
8
9
9
7
7
10
10
5
5
9
9
涟钢
城
200
20
10
20
10
22
11
18
9
20
10
16
8
20
10
18
9
***市
本级
城
200
15
7.5
20
10
16
8
18
9
16
8
22
11
16
8
22
11
表1-3 ***市各县市区老年人体质评价结果
区域
人
数
形态
机能
体能
总评
优秀
%
不合格
%
优秀
%
不合格
%
优秀
%
不合格
%
优秀
%
不合格
%
***市
城
100
15
15
5
5
16
16
5
5
12
12
6
6
14
14
5
5
乡
100
17
17
5
5
17
17
4
4
10
10
5
5
17
17
4
4
新化县
城
100
15
15
5
5
14
14
6
6
12
12
6
6
14
14
6
6
乡
100
16
16
6
6
16
16
5
5
10
10
6
6
15
15
6
6
涟源市
城
100
14
14
6
6
15
15
5
5
12
12
7
7
14
14
6
6
乡
100
16
16
5
5
17
17
4
4
9
9
6
6
16
16
5
5
双峰县
城
100
14
14
4
4
16
16
5
5
13
13
7
7
14
14
4
4
乡
100
15
15
4
4
17
17
6
6
14
14
4
4
17
17
5
5
娄星区
城
100
17
17
5
5
16
16
6
6
13
13
4
4
15
15
5
5
乡
100
17
17
5
5
17
17
5
5
15
15
4
4
17
17
4
4
涟钢
城
100
18
18
4
4
17
17
4
4
15
15
4
4
17
17
4
4
***市
本级
城
100
19
19
4
4
17
17
4
4
16
16
4
4
18
18
4
4
从以上三个表中的数据分析可以看出，***市市民体质健康总体处于一般，达到优秀标准的人数占12%左右，不合格人数占14%，特别是20－59岁年龄段的优秀率明显偏低。
***市体育训练竞赛总体水平不高。
在体育人才培养方面，仅有市体育局直接管辖的市业余体校1所，目前招收羽毛球班1个，学员24人。
“十五”期间***派运动员参加各级体育竞赛共获得金牌10枚，银牌17枚，铜牌15枚，但在国家级运动会或历届奥运会等国际大赛中获得奖牌，仍未实现零的突破。
要加快发展***市体育事业，提高体育竞技水平必须从解决公共体育基
础设施这一瓶颈问题入手。
***市体育中心将建起标准较高的田径体育场、体育馆、跳水游泳馆、综合训练馆及老幼妇儿活动中心等体育设施。
该中心建成后，将成为一个功能较为健全，标准较高，能与***中心城区发展相适应的综合体育中心，将有效改善***市群众文化体育活动的基础设施条件，提高***市国民体质和体育竞技水平。
d、项目建设是加快***城市东扩步伐，全面建设和谐社会的迫切需要。
项目建设是***市实施城市东扩战略，实现城市提质扩容的重要举措，将对城市东面整体开发和城市建设产生十分深远的影响。
***现有建成区面积仅25公里，城市人口约25万人，主要集中在老城区狭长的区域内。
老城区三面环山，周边厂矿企业特别是冶金、水泥、或电厂对环境具有重大污染的大中型企业多，街道狭窄，交通压力大，人民群众的生活、工作环境受到不利的影响。
随着经济社会的发展和人民物质文化需求的日益增长，城市急需提质扩容，建设更加科学合理的城市总体布局。
***市委、市政府贯彻科学发展观，坚持以人为本、全面、协调、可持续发展的道路，提出了“城市东扩”的战略部署，以经济开发区、资江大道的建设为突破口，全面启动了**中心组团的建设。
***市体育中心规划建在**新区，北抵城市次干道站前路，南临城市主干道平安大道，东到**路，西邻车站路，将建设体育场、体育馆、游泳池、老幼妇儿活动中心、综合训练馆等一系列体育设施，为人民群众开展文化体育活动，休闲健身提供了良好的条件，改善了人居环境，增加了经济发展的空间，可带动房地产、商贸流通、体育健身娱乐以及餐饮服务等行业的发展，不仅能大大改善***市公共体育设
施，配套城市功能，提高城市品位，扩大对外开放和交流，还将加快推进***市**新区城市建设，从而进一步推动该市经济健康、快速发展，有效改善***人民的生活和居住条件，强力推进小康社会、和谐社会的全面建设。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
***市体育中心拟建于火车东站，南至平安大道，北到站前路，东抵**路，西与车站路相邻，处于***市**中心组团几何中心，地理位置相当突出，
交通十分方便。
1.2.2建设规模与内容
1.2.2.1占地面积
***市体育中心总用地面积149194平方米（约224亩），其中道路贡献用地10235平方米（约15亩），规划用地面积138959平方米（约208亩）。
1.2.2.2主要建设内容
***市体育中心主要建设5000座位体育馆、400米标准田径体育场、3000座位跳水游泳馆、综合训练馆及老幼妇儿活动中心等各1个，以及室外篮球场、网球场、羽毛球场、停车场等配套设施。
1.2.2.3主要技术经济指标
1.2.2.3.1总建筑面积：
25981平方米
1.2.2.3.2建筑密度：
15.6%
1.2.2.3.3绿地率：
42.5%
1.2.2.3.4容积率：
0.185
1.2.2.3.5地上停车位：
400个
1.2.3主要建设条件
***市位于湖南几何中心，矿产资源丰富，自然条件适宜，资水、湘黔铁路、二广高速公路、娄新高速公路等形成了四通八达的水陆交通网络。
拟建项目选址位于***市**新区规划中的城市主干道平安大道北侧，北邻站前路，东靠**路，地势广阔平坦，工程地质、水文地质条件良好，供电、
给水、排水、供热、燃气、道路等市政基础设施即将完善，可以满足拟建项目的需要。
项目的建设是满足人民群众日益增长的文化需求的客观要求，又将对**新区城市景观，相关产业带来积极影响，当地人民群众对建设体育中心热情高涨，积极配合，努力提供宽松的外部环境。
1.2.4环境保护
本项目污染物为噪声、废水、固体废物，数量较少，经处理达标后排放，基本不会造成污染。
1.2.5实施计划
本项目建设期为3年，2006年12月开始前期工作，2007年11月开工建设，计划2009年12月完成并交付使用。
1.2.6项目总投资
项目总投资为16977.37万元，其中：
土地费用为3356.7万元，建筑安装工程费10792万元，建筑工程其它费用818.67万元，基本预备费580.53万元，建设期银行贷款利息1429.47万元。
1.2.7资金来源
（1）申请银行贷款7000万元（详见***市财政局**财经建函[2007]13
号《关于***市**有限公司申请省建设银行**新区体育中心和**学校项目贷款还款问题的承诺函》，建设银行***市支行《关于***市**有限公司申请对**新区基础设施项目贷款的承诺函》）。
（2）项目业主自筹9977.37万元（详见***市财政局**财政[2007]43号《关于湖南省建设银行贷款垫付**新区体育中心和**学校扩建工程项目资金计划的批复》等附件）。
1.2.8社会影响评价
***市体育中心的建成，将标志着***市体育事业进入一个全新的发展阶段，体育设施提高到了一个新的水平，为***市体育事业的发展、繁荣将带来深远的影响。
项目建成之后将为体育事业的发展起着巨大的作用：
一是为人们提供运动竞赛和体育健身服务场地，同时可以承办市、县级的运动会和满足人们的体育欣赏和宣传体育文化的需求。
二是积极开展体育健身娱乐服务，增设体育健身娱乐设施，以满足人们健身娱乐不同层次的需求，提高人们的健康生活水平。
三是开展运动训练，为培养高水平的竞技运动及体育后备队伍，为进行业余、专项训练提供服务。
四是开展群众体育指导活动。
发展社会体育骨干，为人们健身、健美、养生等提供方便，提高生活质量，成为群众体育活动的指导中心。
五是开展体育康复保健服务和体育科技咨询服务。
六是开展国民体质监测，建立国民体质监测中心。
综上所述，***市体育中心的建成将充分发挥体育多元化功能，走**化、社会化道路，逐步建立以体养体的适合市场经济的运行机制。
它不仅在实施奥运争光战略和全民健身中发挥巨大的作用，同时也为***市的体育事业以及经济的发展有着极其重要的
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