新建年产9万吨禽肉及深加工产品项目可行性研究报告.docx
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新建年产9万吨禽肉及深加工产品项目可行性研究报告
新建年产9万吨禽肉及深加工产品项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.2可行性研究的依据1
1.3可行性研究的范围和内容2
1.4项目概述及研究结论2
第二章项目提出的背景及建设的必要性5
2.1某县概况5
2.2经济开发区位概况7
2.3项目承办单位概况8
2.4项目提出的背景8
2.5项目建设的必要性9
第三章市场分析及预测11
3.1产品市场分析11
3.2项目建设有利条件14
第四章项目选址和建设条件18
4.1项目选址18
4.2主要建设条件18
第五章建设规模和内容21
5.1土建规模及内容21
5.2产品方案及规模21
第六章工程技术方案22
6.1工程技术方案22
6.2设备购置22
6.3原料供应方案24
6.4平面布局及公配情况24
6.5建筑工程设计方案25
第七章环境保护与节能28
7.1环境保护28
7.2节能33
第八章劳动安全与消防35
8.1劳动安全及卫生35
8.2消防37
第九章组织机构及劳动定员39
9.1组织机构39
9.2劳动定员40
9.3职工来源与培训40
第十章项目实施进度42
第十一章投资估算和资金筹集43
11.1投资估算43
11.2资金筹措44
第十二章经济效益评价47
附件
一、企业法人营业执照
二、税务登记证
三、建设项目选址意见书
四、环境影响审批意见
五、厂区平面示意图
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
一、项目名称
新建年产9万吨禽肉及深加工产品项目
二、项目承办单位
食品有限公司
法定代表人：
三、项目投资单位：
某集团有限公司
有限公司
四、建设地点：
某县经济开发区
五、可研报告编制单位：
有限公司
1.2可行性研究的依据
1、《肉类加工厂卫生规范》（GB12694-1990）；
2、《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-1998）；
3、《家畜屠宰加工企业兽医卫生规范》、《鲜家禽肉生产企业卫生规范》；
4、某省政府《关于加快农业产业化发胀的决定》[2002]9号文件；
5、现行有关技术经济规范、规定；
6、《建设项目可行性研究及经济评估手册》（第三版）；
7、项目单位提供的有关基础数据资料；
8、国家发改委关于项目可行性研究报告的内容和深度要求。
1.3可行性研究的范围和内容
一、项目提出的背景及建设的必要性
二、市场分析及预测
三、项目选址和建设条件
四、建设规模和内容
五、工程技术方案
六、环境保护及节能
七、劳动安全与消防
八、组织机构和劳动定员
九、项目实施进度
十、投资估算和自己筹措
十一、经济效益评价
1.4项目概述及研究结论
本项目位于某县经济开发区，由某集团有限公司和有限公司投资建设。
项目规划占地面积65亩，净用地60亩，建筑占地面积16000平方米，总建筑面积30810平方米，绿化面积4100平方米，建筑密度39.3%，容积率为0.77，绿化率11%。
主要土建内容为活禽加工车间、熟食加工车间、冷库、化验中心、办公楼、宿舍、餐厅等。
设计生产能力为年宰肉鸡3100万只，生产禽肉及深加工产品9万吨。
项目规划建设期为1年。
项目总投资8200万元，其中建设投资6100万元（包括建筑工程费3600万元，设备及工器具购置费1260万元，安装工程费290万元，工程建设其他费用620万元，基本预备费330元），铺底流动资金2100万元。
本项目分两期进行建设。
资金来源为企业自筹。
项目建成后，年可实现销售收入41400万元，实现利税2200余万元，总投资收益率达到29.62%，税后财务内部收益率24.26%，税后投资回收期4.5年（含建设期1年）。
本项目符合国家产业政策，项目的建设条件和生产条件都已具备，产品市场前景较好，具有良好的经济效益，项目建成后，可极大的促进当地养殖业、饲料加工业等行业的发展，对增加农民收入，促进当地经济的发展具有十分积极的作用，社会效益十分显著。
综合分析，本项目的建设是必要可行的。
项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目总用地
亩
65
2
项目净用地
亩
60
3
总建筑面积
平方米
30810
4
建筑占地面积
平方米
16000
5
绿化面积
平方米
4100
6
容积率
0.77
7
建筑密度
%
39.3
8
绿化率
%
11
9
年工作日
天
330
10
劳动定员
人
2000
11
项目产品方案及规模
冷冻肉制品
吨
90000
12
项目总投资
万元
8200
13
销售收入
万元
41400
14
销售税金及附加
万元
2200
15
总成本费用
万元
31600
16
利润总额
万元
4725
17
所得税
万元
1559
18
税后利润
万元
1665
19
项目建设期
年
1
20
投资回收期
所得税前
年
3.6
所得税后
年
4.5
21
盈亏平衡点
%
72.55
22
总投资收益率
%
30.51
23
项目财务内部收益率
所得税前
%
36.78
所得税后
%
25.21
注：
根据《某省建设用地集约利用控制标准》，当建筑物层高超过8米时，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。
第二章项目提出的背景及建设的必要性
2.1某县概况
一、某县概况
某县位于某省东南部，临沂地区北部。
北纬35°36'-
36°13'，东经108°13'-19°03'。
东邻莒县，西与沂源、蒙阴两县交界，南与沂南县毗连，北与安丘、临朐两县接壤。
现辖19个乡镇，1040各行政村，110.83完人，总面积2434.8平方公里，在某省县级区划面积中居于第二位。
境内公路四通八达，东红、沂博、兖石、泰薛四条省道贯穿全境，可直通、青岛、临沂飞机场；东临青岛港、日照港、岚山港三大口岸，北靠胶济铁路、济青高速公路，南依兖石铁路、日东高速公路，西连京沪高速公路，东接同三高速公路。
胶（州）新（沂）铁路经过某并设立县级站，青莱、天汕高速公路在某境内交汇。
2006年全县实现生产总值139.6亿元，同比增长17.8%，其中一二三产业分别增长12.3%、19.6%、和17.3％。
地方财政收入4.4亿元，按可比口径增长12.3%，全社会固定资产投资57.5亿元，增长34.3%。
金融机构各项存款余额76.5亿元，贷款余额37.2亿元，分别增长12％和12.8％。
农民人均纯收入4112元，增长15.8％。
全县政治安定、社会稳定、经济发展、事业进步、人民安居乐业。
三次产业结构调整为13.4：
52.2：
34.4。
农业结构调整、农业产业化经营加速推进。
畜牧业振兴、经济林果开发、高效经济作物种植、造林绿化“四大工程”取得较大进展。
粮食总产量41.2万吨，增长5.3％。
新发展畜禽养殖示范场区10个、养殖小区100个、养殖大户3000户；新发展果品示范园12处，栽植名优特经济林果3.8万亩，果品总产3.8亿公斤；高效经济作物面积发展到80万亩，农产品标准化生产基地达到55万亩，绿色食品和无公害农产品品牌46个；新发展杨树丰产林、防护林5.1万亩，封山育林10.8万亩，绿色通道和农村公路绿化新建、补植700公里，森林覆盖率达到31.2％。
农业龙头企业达到480家，农民专业合作经济组织发展到1956个，入社农户14.8万户。
2006年某县工业总量不断扩大，结构进一步优化。
规模以上工业企业发展到195户，实现增加值41.4亿元、利税9.9亿元，分别增长23.7％和34.6％。
其中，18户企业实现利税过千万元，其中3户过亿元。
工业项目投资力度越来越大，全县共实施过50万元项目223个，总投资24.7亿元，完成工作量15.9亿元，20个投资过千万元项目有16个开工建设。
企业自主创新能力进一步提升，现有国家级企业技术中心1家、省级2家、市级3家，省级高新技术企业8家，鲁洲食品集团技术开发中心被列入全省首批具有自主知识产权的重点企业技术中心；“中国驰名商标”、“某名牌产品”、“某声著名商标”分别达到2个、11个和15个，数量居权势全市前列。
食品工业强县地位进一步巩固，被评为“全国食品工业强县十大特色县”，11户企业被评为“全省食品工业优秀龙头企业”。
全县在加快发展农业农村经济、增加农民收入的同时，确立了100个社会主义新农村示范村和12个重点示范村，突出抓了“清五堆、抓五改、治五乱”，农村环境逐步改善。
农村“水电路气医学”设施进一步完善。
“村村通”自来水工程全面启动，已完工109处；农村公路改造完成119.7公里，建设大中桥梁43座；农村户用沼气已建成示范村56个，示范户5400户；新型农村合作医疗农民参保率达到93.9%；农村中小学危房改造完成投资830万元，改造危房面积1.5万平方米；“村村通”有线电视全面实现村级联网；“宽带村村通”工程完成投资1800万元，1004个行政村实现宽带接入。
2006年全县取消了农业税，人均减负139元；支农惠农政策得到落实，各级财政支农资金达到2.4亿元；“十万农户致富工程”累计发放贷款13.6亿元，涉及农户10万户，其中贴息贷款5.8亿元；实施了“沂蒙惠农一卡通”工程，通过惠农卡发放粮食直补等资金1146万元。
2007年的主要预期目标为：
生产总值增长17%，其中一二三产业分别增长7%、17%、20%，三次产业比例调整为12.3：
52.3：
35.4。
规模以上工业增长值增长22%；全社会固定资产投资增长21%；社会消费品零售总额增长18%；地方财政收入增长10%，其中税收增长23%；农民人均纯收入增长2%；人口自然增长率控制在5.78‰以内；城镇登记失业率控制在4%以内；万元生产总值综合能耗下降4.5%。
2.2经济开发区位概况
某县经济开发区系经某省人民政府批准设立的，总规划面积17平方公里，建成区已全部实现水、电、暖、汽、通讯、网络、有线电视、道路“七通一平”，开发区建有日供水能力3万吨的水厂和日处理能力5万吨的污水处理厂，建有2400万千瓦热电厂和11万千伏变电站，电力、热力供应充足。
开发区位于县城南部，距京沪高速90公里，日东高速30公里，距日照港100公里，青岛港160公里，临沂飞机场90公里，交通非常便利。
2.3项目承办单位概况
某集团有限公司成立于1995年，是集饲料生产、良种繁育、畜禽养殖、产品加工、动物保健、生物技术开发、国际进出口贸易等相关产业为一体的大型畜牧企业，目前拥有近百个分公司。
公司先后被授予“某省高新技术企业”、“全国饲料工业叁十强企业”、“国家星火龙头企业”、“国家农业产业化重点龙头企业”、“中国驰名商标”等荣誉称号。
集团坚持以科技为先导，汇集了一博士、专家为群体的科研力量，先后承担完成了三十余项课题研究，有二十余项研究成果获得国家和省级奖励，并广泛推广和应用于生产实际。
集团荣获“全国饲料行业科技进步先进集体”。
有限公司成立于2000年，是具有国家环境工程乙级设计资质的高新技术企业。
目前已完成工程治理项目两百余项，涉及淀粉、印染、化工、乳品加工、木糖加工、酿酒、制药、畜禽、油脂加工、造纸、豆蛋白等行业，累计实现销售额21800万元，创造社会效益39800万元。
公司注重新产品的开发研制及新技术的引进，目前已形成系列先进卓越的技术与产品，并运用于各种高科技施工方法及装备，成功应用于各类环境治理项目中
2.4项目提出的背景
一、社会经济背景
当前，全国各地正围绕推进优势农产品区域布局，实现《有时农产品竞争力提升科技行动计划》，以优势农产品生产、加工等环节的关键技术为重点方向，优化资源配置，调整产业结构，努力提高农业产业化经营水平，促进农业增效和农民增收。
国家也出台了一系列政策措施，鼓励农副产品深加工项目，以延长农业产业链，增加农民收入。
二、当地资源背景
某县有丰富的农副产品资源，特别是蔬菜和畜禽产品，产量高、品质优、加工潜力大，在全国有较高的知名度。
根据该县“十一五”规划，“十一五”期间，将大力发展特色高效农业和农副产品的产业化生产，依托丰富的农副产品资源，以市场为导向，对农副产品进行深加工，建设以蔬菜加工、畜禽加工、林果加工等为主的食品工业生产基地，使全县副产品加工业逐步走向精细和高效，最大限度的利用资源，提高农业产品的附加效益。
打造在全国有影响力的绿色食品生产基地。
2.5项目建设的必要性
“十一五”时期是我国全面建设小康社会，加快社会主义现代化的重要时期，也是全面建设“大临沂、新临沂“宏伟目标的关键时期。
为促进企业的不断发展壮大，满足市场要求，推进项目所在地的经济发展，项目单位提出了本项目的建设计划。
一、项目的建设是满足市场需求，提高企业经济效益的需要
随着人民生活水平的提高，饮食结构逐步向低脂肪、低胆固醇、高蛋白、营养均衡、安全保健方面发展，而禽类产品作为高蛋白、低脂肪的动物性食品，受到广大消费者的普遍青睐，国内外市场均十分广阔。
通过本项目的建设，可为社会提供大量优质的禽产品，满足人们生活需求，保障城乡副食品供应，丰富“菜篮子“，保障人民健康，同时，也可为企业带来丰富的经济回报，促进企业做大做强。
二、项目的建设是提高农产品附加值，促进当地经济发展的需要
某省是全国禽类养殖大省，禽类养殖占全国的75%，某县又是我省的养殖大县，小型肉类加工企业较多，现有肉类加工企业10多家，冷库吨位仅千吨左右，养殖和加工不成正比。
当前，全县畜牧业产业化发展势头较好，无公害畜禽产品资源丰富。
但由于大部分畜禽产品直接进入市场流通，缺乏精深加工企业，既制约了优质畜禽产品商品率的提高，有影响了畜禽产品附加值的提升，一定程度上造成畜禽产品的结构性过剩，而发展无公害有机畜禽产品加工，可伸长畜牧业产业链，促进畜牧业健康发展。
三、项目的建设是解决“三农“问题的需要
本项目的建设，与当地农业生产的发展有直接的关系，可极大的促进养殖业和饲料加工的发展，它无疑对增加农民收入，对改变农村落后面貌，对促进农业生产力的发展会起到很大的推动作用，这也正符合近几年中央和各级政府高度关注的农村、农民、农业的方针政策，也是解决“三农”问题的有效措施和手段之一。
第三章市场分析及预测
3.1产品市场分析
中国是世界的家禽饲养、生产、消费和贸易大国。
根据世界粮食农组织统计，2004年中国禽肉产量1367万吨，占世界总产量7822万吨的17%以上。
在中国，禽肉包括鸡肉、鸭肉、鹅肉和其他特种禽肉，其中鸡肉是最主要的禽肉，产量占71%。
一、中国鸡肉市场概况
2004年中国生产鸡肉970万吨，使1990年的3.65倍，占世界鸡肉总产量的17.6%，比1990年提高了7个百分点；从1995年起，中国成为仅次于美国的第二大鸡肉生产国。
（一）鸡肉生产持续增长
随着中国市场对畜禽消费需求的增长，中国家禽业保持了一定的
增长速度。
1984年至2004年间，鸡肉产量增长了6倍，平均年递增率为11.6%，其中1984年到1990年年均增长速度为10.3%，1991年到1996年年均增长速度15.3%，1997年到2004年年均增长速度为8.9%。
在中国，鸡肉是仅次于猪肉的第二大肉类消费品。
2004年，中国鸡肉的消费总量达到967万吨，比2003年的996万吨略有下降。
人均年消费量从1984年1.03千克，发展到2004年的7.3千克，增长了6倍，但是仍低于人均10.2千克的世界平均水平。
（二）鸡肉出口稳步增长
1990年以来，中国鸡肉出口量由3.79万吨猛增到2001年的36.1万吨，占中国鸡肉生产量的3.9%；出口金额从0.75亿美元增长到5.5亿美元；尽管出口鸡肉占全国总产量比例不搞，但是鸡肉出口为鸡肉行业提供了高附加值的市场和先进的管理技术，促进了中国家禽业的发展。
从1990年到2001年，中国鸡肉及制品的出口量占世界总出口量的比重从1.72%增至4.85%；出口额则由2.34%增至7.2%（见表2）；特别是中国鸡熟食制品在世界出口中的地位提高，出口量和出口额的比重分别由1.89%和1.13%增至17.54%和26.86%。
二、禽肉产业的发展前景
（一）中国经济的加速发展
人民消费习惯的改变为家禽产业的发展提供了推动力，中国的
经济以每年7%以上的速度递增，国民经济的良性发展，促进了人民消费水平的提高。
城市市场消费从白条鸡、西装鸡迅速升级为分割鸡、深加工调理食品。
同时，快餐业的高速发展也为鸡肉业的发展拓宽了道路。
随着中国城市化进程的推进，城市居民的生活节奏加快，方便快捷成为居民选择食品的重要依据，城市居民消费性支出中用于在外就餐的支出逐步增加。
调查显示，32.2%的禽肉是居民在外就餐时消费的。
仅以北京地区快餐行业为例，肯德基、麦当劳两家以鸡肉为主要原料的快餐企业在近5年始终保持了年增长20%左右的发展速度。
鸡肉由于适合深加工、方便食用，受到消费者的青睐。
原料肉鸡食品及肉制品的消费量以每年20%-30%的速度增长，油炸、烧烤、蒸煮制品已正在进入人们的家庭，而且将会随着人民生活水平的进一步提高，需求将大幅度增加。
在发达国家，鸡肉制品的加工程度为30%，世界的鸡肉平均加工程度为20%而中国的鸡肉制品加工程度只有5.5%，相比之下，我国的鸡肉类加工制品占鸡肉总量的比例很低，因此在鸡肉深加工方面存在着巨大的发展潜力。
目前某县及周边地区的禽类产品均以初级产品方式销售，不便于长时间储存和长途运输，销售市场局限，商品价格偏低，农户养殖的经济效益不够显著，制约了养殖业的发展。
（二）安全健康的食品消费观念推动家禽业的发展
随着经济的不断发展和人民生活水平的不断提高，以鸡肉为主的
肉食品消费结构正在发生较大的变化，饮食结构向低脂肪、低胆固醇、高蛋白、营养均衡、安全保健方向发展，因禽类产品大多为高蛋白、低脂肪的动物性食品，具有极其丰富的营养价值，具有“滋补而不上火”的特点，很受消费者青睐，消费在不断增长。
目前，在欧美及日本等发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费加以节制，换之以高蛋白、低脂肪、低胆固醇含量的白肉（主要是鸡肉），鸡肉成为最受欢迎的肉类食品。
在我国安全、健康、营养、卫生的消费观念越来越深入人心，使鸡肉消费保持良好的发展势头。
（三）国内市场呈现巨大消费增长潜力
今后禽肉产品在中国国内市场发展前景也会比较看好，首先，中
国人有爱吃鸡的传统和习惯，中国有句俗话叫“无鸡不成宴，无酒不成席”，禽肉在中国人的日常餐桌中占据重要的位置。
其次，中国拥有超过13亿的人口，具有巨大的禽肉消费潜力。
中国目前的人均禽肉消费量还比较低，每人每年的禽肉消费量只有7.6千克（以2003年为参照，2003年是中国历史上肉鸡人均消费量最大的一年），低于世界人均10千克的平均水平。
随着中国经济的快速增长，人民生活水平不断提高，禽肉的消费潜能将进一步扩大。
如果人均消费量达到世界平均水平10千克/人/年的话，鸡肉总消费量将达到1300万吨以上，每年将有300万吨以上的缺口。
另外，中国人对禽肉的消费偏好不同其他国家，翅、爪、颈等副食品颇受中国老百姓的喜爱。
这些产品在中国市场往往能以相当高的价格出售。
3.2项目建设有利条件
一、某县自然条件十分优越
境内有大小河溪622条，水资源8.16亿立方米，人均占有742立方米，是全省人均占有量的1.12倍，其中，某省第一大河——沂河为过境最大河流，流域面积1437.7平方公里。
县内有大中小型水库151座，其跋山水库为全省第三大水库，总库容5.085亿立方米。
某农业基础稳固，标准化生产发展迅猛，某是某省东部重要的粮、棉、油产区之一，是全国闻名的“雪枣之乡”、“板栗之乡”，是全国油料、果品百强县及大花生、黄烟、生猪、禽类、果品等农副产品基地重点县。
2006年，全县粮食总产41.2万吨，高效经济作物80万亩，农产品标准化生产基地达到55万亩。
某县市养殖大县，截至目前，全县生猪存栏35万头，黄牛存栏11万头，奶牛存栏1080头，羊存栏22万只，禽存栏1700万只，其中全年出栏肉鸡存栏700万只、肉鸭存栏680万只，雪山草鸡存栏38万元，兔存栏130万只，狐狸、水貂、鹿等特种动物存栏3.9万只；全年出栏生猪45万头、肉牛4.9万只、羊21万只、肉鸡1500万只、肉鸭1350万只、雪山草鸡50万只、肉兔3.6万只，新建一处大型高档肉类加工厂势在必行，填补了某目前大型高档肉类加工厂的空白。
二、较好的工业基础
某工业门类齐全，支撑作用突出。
形成了以食品、纺织、服装、
机械、矿产建材、包装印刷、制鞋为主导产业及烟草、化工、垫在、木材加工、工艺美术、制革、农副产品深加工等行业为主的工业体系。
特别是食品、机械、布鞋“三城”特色优势和规模优势明显，被中国地区开发促进会命名为“中国食品城”、“中国顶油城”、“中国布鞋城”，目前，全县规模以上工业企业发展到195家，年销售收入过亿元的16家，省级以上高新技术企业6家，省级名牌产品8个，著名商标12个。
全县个体工商户了即达到10572户，私营企业1423家。
三、基础设施完善，载体功能健全
县城建成区面积25万平方公里，城市人口22万，日供水能力5万吨，污水处理能力5万吨，城市水面5500亩，绿地面积350公顷，供热面积90万平方米，气化率92%，道路硬化率100%，城市化水平达到36.9%。
境内交通四通八达，东红、沂博、兖石、薛馆、沂邳、韩莱六条省道交织全境，境内油路总里程达2298公里，可直通、青岛、临沂飞机场；东临青岛、日照、岚山三大海港口岸，北靠胶济铁路、济青高速，南依兖石铁路、日东高速，西连京沪高速，东接同三高速，济新铁路经过某并设立县级站，青莱高速年底建成通车，长深高速正在做开工前的准备工作，年内即将动工建设。
电网结构完善，电力供应充足，供电性能可靠，有综合性热电厂1家，企业自备热电厂4家，实现了电力调度自动化。
通讯快捷便利，电话总容量25万门，固定电话、小灵通用户22.8万户，移动通讯实现了无缝覆盖，移动电话用户17.9万户；开通了“某·某”网站、电子服务专网和20个应用信息网站，宽带用户0.6万户。
卫生医疗机构健全，县城内有卫生机构13处，其中市级医院1家；有乡镇卫生院20处，一体化卫生室505处，新型合作医疗参合农民92万人，占农业总人口的93.9%。
餐饮服务业发展迅速，县城内有中高档宾馆10多处，其中星级宾馆5处。
四、政策优势
某县委、县政府为吸引外来投资者前来投资兴业，专门制定了招商引资优惠政策，并以县委文件的形式予以公布。
对新办工业企业，自投产之日起前3年按地方财政收益的50%给与扶持，后3年按25%给予扶持；认定为省级以上的高新技术项目的，前3年的地方财政收益全额扶持，后3年按地方财政受益的50%扶持；在输有关手续时，属县财政全额拨款单位收取的，只收工本费；属县政府管理的自收自支单位的服务性收费，按下限的1/3收取；属国家和省规定的收费项目按下限征收。
五、人力资源丰富
某县有110万人口，劳动力资源规模大，素质高，而且勤劳吃苦，能满足用工要求。
六、环境优良
为了保障广大投资者的合法权益，保证投资者留得住，干起来，某县制定了一系列的政策措施，为投资者提供
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