《工程质量管理流程试行》.docx

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《工程质量管理流程试行》

工程质量管理流程（试行）

主导部门

工程控制中心

版号

试行

修订记录

日期

版号

修改内容

修改人

审核人

审批人

二.流程概况

目的

明确集团相关中心、总部及项目公司在项目各个施工阶段的质量管理的职责、权限，保证工程质量达到合同规定的控制目标，树立项目口碑。

适用范围

适用于鸿嘉集团公司开发项目的工程质量管理。

定义

对整个项目工程质量进行的全过程、全方位控制，以达到施工质量控制目标。

参与部门

流程中承担的职责

项目公司

（园林总部）

1、审核施工组织设计、施工方案的评审，图纸会审，材料计划审核，监理规划、细则审查，施工单位质量管理体系等工作。

2、审批材料设备进场验收记录、施工方案评审、隐蔽工程验收记录、样板工程验收、分项分部工程验收、功能性报验验收、施工过程中质量缺陷、通病事故的处理、分包单位的资质审核等工作。

3、竣工验收、物业移交阶段的质量控制。

工程控制中心

1、监督检查项目公司、园林公司总部在项目施工各阶段的工程质量管理。

2、检查开工阶段的施工准备情况，对项目在实施过程中，检查项目公司、园林总部工程质量整改措施的落实情况，行使质量否决权。

3、每月组织相关中心进行联合检查，对出现的质量问题，通过影像资料反馈相关单位部门。

4、组织相关中心、公司对竣工阶段的项目进行集团验收阶段的质量控制。

5、配合物管总部进行竣工项目物业移交阶段的质量控制。

设计研发中心

1、负责图纸交底，参加图纸会审。

2、施工过程中参与基础、主体等重要分部的验收。

3、参与每月联合大检查。

4、及时提出设计图纸中相关设计变更。

5、参与影响工程功能、外观造型等施工方案的评审。

6、参与集团竣工验收阶段的质量控制。

成本控制中心

1、参与项目各阶段影响工程质量、造价施工方案的评审。

2、参与集团公司组织的每月联合检查，根据控制中心出具的质量处理意见，对工程割算采取相关的控制措施。

3、参与集团竣工验收，根据竣工验收的意见，对工程结算采取相关控制措施。

易彩公司

1、审查施工准备阶段材料、设备计划编制，便于明确供应材料的质量控制措施。

2、组织工程控制中心、设计研发中心、园林总部、项目公司对于影响使用功能重要材料、设备进场前到厂家进行质量验收。

3、建立供应商质量档案信息库，确保材料设备供应质量。

4、参与每月联合大检查，协同工程控制中心加强对假冒伪劣材料的管理。

三、工作程序

1.开工准备阶段的质量控制

1.1项目公司对施工承包单位、监理单位资质的审查

1.1.1审查承包单位的《营业执照》及《建筑业企业资质证书》是否与投标文件内容相符，并了解其承包单位建设业绩、现场管理人员素质、管理水平、资金状况、技术装备等；

1.12考察承包单位两年内的表现，查对企业年检的情况，资质升降级情况，了解其是否存在工程质量、施工安全、现场管理等方面的问题；

1.13审查承包单位现场项目经理部的质量管理体系，包括组织机构、各项制度、管理人员、专职质检员、特种作业人员等；

1.1.4实地考察近期承建的工程的质量情况及现场管理水平；

1.1.5审查监理机构总监理工程师与现场监理工程师是否与投标文件一致；

1.2对施工组织设计、监理规划、细则的审查

项目公司、园林总部对规模大、工艺复杂或特种结构工程,对成本影响较大,质量控制难度较大的工程,组织编制针对性的施工组织设计或施工方案后，应组织设计研发中心、工程控制中心、成本控制中心进行会审，并形成会审意见，作为施工及结算的依据。

1.3现场施工准备的质量控制

1.3.1工程定位及标高基准控制

项目公司、园林总部根据工程的原始基准点、基准线和标高,应组织工程部对原始基准点、基准线和标高进行复查无误后，形成交接会签记录，项目公司、监理单位、施工单位签字并对其正确性负责。

1.3.2材料、构配件采购的控制

项目公司、园林总部组织编制审核材料、设备需求计划，应重点明确材料、设备的规格、型号等相关质量控制参数,经成本控制中心相关部门审批后，报易彩公司编制材料、设备供应计划.

1.3.3施工机械设备的控制

项目公司、园林总部审查所需的机械设备型号是否与施工组织设计一致，同时将审查结果报至成本控制中心、项目公司造控部备案。

1.3.4分包单位的资质审核确认

集团负责分包招标工程，成本控制中心应组织相关中心向项目公司进行合同交底,特别是质量管控措施，便于项目公司、园林总部组织工程质量管理体系，对施工承包单位、监理单位的资质、人员、进行审查。

1.3.5图纸会审

项目公司、园林总部组织图纸会审会议，成本控制中心、设计研发中心、工程控制中心参加，对影响工程质量的技术问题，做好图纸会审记录，设计单位回复意见，项目公司、园林总部与设计研发中心办理审核后，报成本控制中心。

1.3.6三通一平

项目公司、园林总部向承包单位提供所需的场地，成本中心造控部共同参加测量施工场地地形标高、周围管线及现场周围建筑物，做好场地交接，防止开工后对周围管线造成损害。

1.3.7材料设备样品库，封样存放材料设备样品

1.3.7.1项目公司、园林总部在施工现场建立专用的建筑材料设备样品库，对确认的建筑材料设备样品封样存放，并在每件样品对应部位黏贴展板，说明材料的名称、规格、批次、产地、供货单位、使用部位、使用数量、确认意见等，作为大批材料设备进场验收依据。

封样的主要材料可分为各种规格的钢筋、墙体砌筑材料、室内外装饰材料、维护系统保温材料、防水材料、电线电缆、配电箱、水暖管材管件、散热器等。

1.3.7.2对于数量较少，价值较大的设备材料，如高压电柜、变压器、发电器、发电机、电梯等，项目公司、园林总部可不设材料设备样品，按照标准要求组织进场验收。

2.施工过程阶段的质量控制

2.1项目公司、园林总部工程运行环境的质量控制

2.1.1质量控制点的控制

项目公司、园林总部要求施工单位确定对易出现质量问题的部位进行重点控制，采取相应的质量控制措施,和施工方案经审批后，作为施工措施交于造控部备案。

重点审核以下几点：

2.1.1.1施工过程中的关键环节及隐蔽工程，例如钢筋砼中的架立钢筋。

2.1.1.2施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序及部位，例如地下车库、景观水系防水层施工、市政检查井的施工。

2.1.1.3对后续工程施工或对后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位。

例如室内给水、暖压力管线的隐蔽施工、室外综合管线的打压、灌水等隐蔽验收。

2.1.1.4采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节，例如外墙面新型保温材料的施工、室外防腐木料、石材的安装施工。

2.1.1.5施工上无足够把握的、施工条件困难或技术难度大的工序或部位，例如屋面油毡瓦或较大玻璃幕墙的施工，圆弧路面的弧度、标高控制。

2.1.2进场材料、构配件的质量控制

甲供材料\构配件进场验收由项目公司、园林总部、易彩公司共同做好材料的进场验收工作,详见《建设工程材料、设备现场验收作业指引》；

2.1.3检查管理体系的质量控制

在施工过程中，要对参建单位的质量管理体系和质量控制自检系统进行不定期检查，检查其组织机构、管理制度、检测制度、检测标准、人员配备等方面是否完善及明确，质量责任制是否落实，严禁出现质量管理体系与工程实体脱钩现象的发生。

2.1.4施工机械设备的质量控制

项目公司、园林总部要现场核对设备的型号、数量是否和施工组织设计（（施工方案）内容相符，计量仪器及测量设备的性能、精度状况，是否处于良好工作状态,特别是对大型设备的进出场，以书面形式反馈至成本控制中心造控部，计入工程量。

2.1.5工程样板施工

在每个分项工程施工前，项目公司、园林总部要在施工现场推行“样板领路”的施工程序，对重要工序如钢筋绑扎、脚手架封堵、内外墙抹灰、防水构造处理、外墙保温等分别作样板及相关部门确认后方可大面积施工。

2.2项目公司、园林总部施工过程中质量控制

2.2.1参建单位自检与专检工作的监控

不定期对参建建单位的质量自检体系运转进行监督与检查，重点检查其以下内容：

施工人员在每项工序完工后的自检情况；不同工序交接、转换交接验收情况；承包单位专职质检员的专检情况；

监理单位对每道工序的验收情况；

2.2.2技术复核质量监控

对施工基准技术工作，项目公司安排专人负责复核性检查，并形成书面验收记录，避免基准失误给整个工程质量带来难以补救或全局性的危害。

重点做好工程的定位、轴线、标高、预留孔洞的位置和尺寸、预埋件、管线的坡度、砼的配比强度、变电、配电位置、地下管线交汇点高程测量等技术工作；园林总部按照项目公司书面提供的与地形处理有关的标高及设计图纸施工。

2.2.3见证取样、封样送检工作的质量控制

详见《建设工程材料、设备现场验收作业指引》；

2.2.4材料级配管理的质量控制

审查是否做材料配比并符合设计及相关规范要求，审查现场其配合比对应的原材料、材料质量证明文件、现场试件报告等资料。

2.2.5计量质量控制

不定期组织监理单位、承包单位对现场检测取点检查；审核监理单位、承包单位计量作业人员技术水平资格，监测仪器是否运行状态良好。

2.2.6质量记录资料的控制

定期检查施工单位施工资料，监理单位监理资料。

施工过程质量记录资料：

承包单位的质量自检资料、监理单位的验收资料、各工序作业的原始施工记录、不合格项的整改资料等。

施工质量管理记录资料：

质量责任制、施工组织设计、施工方案、工程质量问题处理措施等资料；工程材料质量记录：

工程材料的质量证明文件、材料复试检验报告等；

2.2.7工地例会的管理

应不定期组织工程质量专题会议，集中解决施工中较大或普遍存在的质量问题，协调处理影响工程质量的各种矛盾，不断提高会议质量，使会议真正起到解决质量问题的作用。

2.2.8停工令的实施

为了确保工程质量，项目公司有权或授权监理机构总监理工程师下达停工或复工的权利，出现下列情况需要停工处理时，下达停工指令：

施工存在重大隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故；施工中出现工程质量异常情况，经书面提出后，承包单位未采取有效措施，或措施不力未能扭转质量异常情况者；隐蔽工程未经验收而擅自封闭者；承包单位擅自变更设计或修改图纸进行施工；使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者；或擅自采用未经审查认可的代用材料者；其他原因造成工程质量事故的。

2.2.9成品保护

对承包单位所承担的成品保护工作的质量与效果进行经常性的检查，对其成品保护方案进行审查，主要审查其承包单位对建筑产品是否采取“防护”、“覆盖”、“封闭”，以及是否合理安排施工顺序达到保护成品的目的。

2.3集团工程控制、设计研发、成本控制中心、易彩公司施工过程中的管控、服务和支持

2.3.1集团工程控制中心在施工过程中针对以上所述“2.1、2.2条”内容，通过“月度联检和实施过程中”重点检查项目公司、园林总部的质量管理执行情况，帮助项目公司、园林总部健全质量管理体系和措施，辅导项目公司园林总部实施质量管理；加强“过程检查”，对发现的问题以书面形式提出整改要求，并跟踪督办，对于不进行整改的重大质量问题，可以采取行使质量否决权、处罚责任部门（人）。

2.3.2集团研发设计中心在施工过程中针对以上所述“2.1、2.2条”内容中，通过“月度联检和实施过程中”重点检查项目公司、园林总部的技术管理执行情况，帮助和协调项目公司、园林总部健全技术管理体系，防止因技术问题影响工程质量；同时对项目公司园林总部提出影响质量的技术问题，及时决策并组织本条线下达技术文件。

并把相关技术文件和定样材料及时转发给相关中心，便于质量管理。

2.3.3集团成本控制中心在施工过程中针对以上所述“2.1、2.2条”内容，通过“月度联检和实施过程中”重点检查项目公司、园林总部的成本管理执行情况，帮助项目公司、园林总部健全成本管理体系；同时对项目公司园林总部提出影响质量成本问题或控制质量采取的措施需要确认的成本问题，及时决策并组织本条线下达文件。

2.3.4集团易彩公司在施工过程中针对以上所述“2.1、2.2条”内容，通过“月度联检和实施过程中”重点检查项目公司、园林总部的甲供（甲定）材料质量管理执行情况，帮助项目公司、园林总部健全甲供（甲定）材料管理体系；同时对项目公司、园林总部提出的甲供（甲定）材料的质量问题及时转发给相关中心，便于质量管理。

3.竣工验收备案阶段质量控制

该阶段的质量控制按照分项工程质量验收、单位（绿化）工程质量验收进行，单位工程质量由项目公司组织，室外分项工程（给排水、园林建筑、景观工程等）质量由园林总部负责，向政府主管部门申报的“单位工程质量的竣工验收”由项目公司组织，园林总部配合市政绿化工程的分项验收。

3.1项目公司、园林总部竣工资料与工程实体的质量验收

3.1.1工程达到竣工验收条件后，项目公司根据《工程竣工验收管理指引》，组织各参建单位对竣工资料及各节能、电气、消防、景观绿化等分项进行全面质量检查，对检查出的质量问题，督促参建单位及时整改，合格后进行各分项（功能试验）的验收。

园林总部负责市政、绿化工程的竣工阶段的质量控制。

3.1.2项目公司在住宅工程的分户验收中，根据政府主管部门要求，对重要项目进行监督、检查，认真审查试验。

3.1.3对竣工资料质量及实体质量验收合格后，签收工程竣工验收单，项目公司组织参建单位竣工质量验收，具体详见《工程竣工验收管理指引》。

3.2集团相关中心对工程质量的控制

根据《工程竣工验收管理指引》，单位（市政园林）工程质量经项目公司（园林总部）验收合格后，集团工程控制中心组织集团相关中心对单位（市政园林）工程质量进行复验，提出质量整改意见，单位工程经整改合格后，才能进入竣工验收备案程序。

4.物业移交阶段质量验收

单位工程竣工验收后，工程控制中心组织项目公司（园林总部）向有关单位、部门移交，在移交过程程中，进行资料质量的移交验收、市政景观工程、达到管养期的园林工程质量的移交验收、单体工程质量移交验收。

对移交过程中发现的问题经整改完毕或达成协议后，项目公司（园林总部）向物管总部办理移交手续，分别在移交书上签字。

具体详见《物业移交作业指引》。

四、支持性文件

（1）、《项目开工准备管理指引》

（2）、《工程质量检查作业指引》

（3）、《建设工程材料、设备验收作业指引》

（4）、《工程安全文明管理指引》

（5）、《工程竣工验收管理指引》

（6）、《物业移交管理指引》