消防安全管理体系文件.docx
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×××集团有限公司
××/MM－2007
消防安全管理体系文件
A版
2007－×－×发布 2007－×－×实施
目 录
××/MM-2007 管理手册 38
程序文件
××/MP—4.2.3—01 文件与记录控制程序 77
××/MP—5.4.2—01 协商与交流控制程序 84
××/MP—5.5—01 体系审核控制程序 86
××/MP—6.2—01 消防人力资源管理程序 91
××/MP—7.2—01 防火检查控制程序 96
××/MP—7.3—01 火灾危险评价、火灾隐患辨识与整改控制程序 99
××/MP—7.4—01 消防审批控制程序 105
××/MP—7.5—01 消防设施管理控制程序 109
××/MP—7.6—01 灭火和应急疏散预案控制程序 114
××/MP—7.7—01 火灾应急响应和处置程序 118
管理制度
××/WS－5.4.2－01 消防安全会议制度 121
××/WS－6.2－01 消防组织管理制度 123
××/WS－6.2－02 专职和义务消防队的组织管理制度 124
××/WS－6.2.2－01 消防安全教育、培训制度
………………………………………126
××/WS－6.3－01 消防安全工作考评和奖惩制度 127
××/WS－7.1－01 燃气和电气设备的检查和管理制度 129
××/WS－7.1－02 消防控制室管理制度 131
××/WS－7.1－03 用电安全管理制度 132
××/WS－7.1－04 动火作业安全管理制度 134
××/WS－7.1－05 易燃易爆危险物品管理制度 136
××/WS－7.1－06 安全疏散设施管理制度 137
××/WS－7.2－01 防火巡查、检查制度
……………………………………………138
××/WS－7.3－01 火灾危险评价和火灾隐患整改制度 140
××/WS－7.5－01 消防设施器材维护管理制度 142
××/WS－7.6－01 灭火和应急疏散预案演练制度 145
操作规程
××/WS－7.1－07 电气焊工操作规程 146
××/WS－7.1－08 火灾自动报警系统操作规程 147
××/WS－7.1－09 灭火器操作规程 148
记录
××/FR-4.2.3-01 受控文件清单 149
××/FR-4.2.3-02 文件发放、回收登记表 150
××/FR-4.2.3-03 文件更改通知单 151
××/FR-4.2.3-04 作废文件清单 152
××/FR-4.2.3-05 文件资料借阅（复制）登记表
…………………………………153
××/FR-4.2.3-06 文件销毁清单 154
××/FR-6.2.2-01 消防培训台帐 155
××/FR-5.4.2-01 信息台帐 156
××/FR-5.4.2-02 会议纪要 157
××/FR-6.2.2-02 消防安全培训记录 158
××/FR-6.2.2-03 个人培训卡 159
××/FR-7.2.1-01 防火巡查记录 160
××/FR-7.2.2-01 防火检查记录 161
××/FR-7.3-01 责令当场改正通知单 162
××/FR-7.3-02 责令限期改正通知单 163
××/FR-7.3-03 复查结果通知单 164
××/FR-7.4-01 消防审批记录清单 165
××/FR-7.5.2-01 火灾自动报警系统独立维护保养记录 166
××/FR-7.5.2-02 自动喷水灭火系统独立维护保养记录 167
××/FR-7.5.2-03 室内消火栓系统独立维护保养记录 168
××/FR-7.5.2-04 卤代烷灭火系统独立维护保养记录（月检） 169
××/FR-7.5.2-05 卤代烷灭火系统独立维护保养记录（年检） 170
××/FR-7.5.2-06 灭火器独立维护保养记录 171
××/FR-7.5.2-07 疏散指示标志、应急照明消防设施独立维护保养记录 172
××/FR-7.6-01 灭火和应急疏散预案演练记录 173
××/FR-7.6-02 灭火和应急疏散预案演练效果评价表 174
××/FR-7.7-01 火灾等紧急情况记录清单 175
DB37/T392－2004消防安全管理体系文件
××/MM-2007
管 理 手 册
A版
文件发放号：
编 制：
审 核：
批 准：
日 期：
发布：
2007年×月×日 实施：
2007年×月×日
XXX集团有限公司管理手册
目 录
共1页 第1页
××/MM-2007
第A版第00次修订
×××集团有限公司
0.1《管理手册》颁布令 43
0.2消防安全管理者代表任命书 44
0.3公司简介 45
0.4《管理手册》的管理 46
0.5消防安全管理方针及目标 48
0.6组织结构与职能分配 49
1目的和适用范围 51
2执行标准 52
3应用标准、术语和定义
…………………………………………………………………53
4消防安全管理体系 54
5管理职责 56
6资源管理 61
7消防安全管理实现 62
8持续改进 68
附录
1
程序文件清单 71
附录
2
记录清单 72
附录
3
管理制度及操作规程清单 74
附录
4
修改记录 75
XXX集团有限公司
管理手册
0.1《管理手册》颁布
令
共1页 第1页
××/MM-2007
第A版第00次修订
本单位依据DB37/T392－2004《山东省机关团体企事业单位消防安全管理体系》标准，编制了本《管理手册》第A版。
经审核，本手册符合DB37/T392－2004标准和单位的实际情况，现批准颁布，并予2007年×月×日起正式实施。
本手册是本单位消防安全管理体系（以下简称“FMS”）的法规性文件，是本单位消防安全管理工作和第三方对本单位FMS进行评价时的纲领性文件，是指导本单位建立、实施和保持FMS的统一标准和行动准则，望单位全体员工认真学习遵照执行。
总经理：
×××二〇〇七年×月×日
XXX集团有限公司
管理手册
0.2消防安全管理者代表
任命书
共1页 第1页
××/MM-2007
第A版第00次修订
各部门及直属单位：
为了更好的推动消防安全管理工作的开展，经研究，单位决定，任命XXX同志为单位消防安全管理体系管理者代表，全面负责消防安全管理体系的建立、保持和持续改进。
签发人：
XXX
二〇〇七年×月×日
XXX集团有限公司
管理手册
0.3公司简介
共1页 第1页
××/MM-2007
第A版第00次修订
×××
XXX集团有限公司
管理手册
0.4《管理手册》的管理
共2页 第1页
××/MM-2007
第A版第00次修订
0.4.1手册的编制
单位消防工作归口管理部门在消防安全管理者代表授权下组织编写《管理手册》，并承担修订任务，按格式要求进行标识。
0.4.2审核
消防安全管理者代表负责审核《管理手册》。
0.4.3批准
消防安全责任人负责批准《管理手册》。
0.4.4手册的日常管理
0.4.4.1消防工作归口管理部门负责《管理手册》的发放，做好登记。
0.4.4.2《管理手册》的持有部门或人员应定点存放、专人保管。
0.4.5手册的发放
0.4.5.1受控
消防工作归口管理部门根据工作需要对《管理手册》进行发放，其中受控手册需在封面上加盖“受控”章，在以后修订或换版时，应将原手册进行同步修订或换版后重新发放，保证领用单位或人员能够持有最新版本，发放过程应形成记录，参照《文件与记录控制程序》。
0.4.5.2非受控
对外部（除检查机构），只提供“非受控”手册,不需受控章。
由消防工作归口管理部门对非受控手册编号登记，经消防安全管理者代表批准后提供，更改后不通知。
0.4.6手册修订
《管理手册》的修订由消防工作归口管理部门负责，根据消防安全管理体系总体运行的需要，对手册进行适时、必要的修订。
具体执行《文件与记录控制程序》。
0.4.7回收及处置
换版时，由消防工作归口管理部门按照文件发放登记的记录，对所有受控手册文件进行回收，在“受控”一栏中盖上“失效”章，并根据《文件与记录控制程序》要求对失效文件予以处置。
0.4.8记录填写
XXX集团有限公司
管理手册
0.4《管理手册》的管理
共2页 第2页
××/MM-2007
第A版第00次修订
按照《文件与记录控制程序》的规定填写有关记录。
0.4.9本手册属XXX集团有限公司所有，未经本单位同意，任何单位或个人不得复制。
0.4.10相关文件
《文件与记录控制程序》 ××/MP—4.2.3—01
XXX集团有限公司
管理手册
0.5消防安全管理方针
及目标
共1页 第1页
××/MM-2007
第A版第00次修订
0.5.1消防安全管理方针
安全第一，遵守法律法规。
预防为主，控制火灾风险。
强化监督，保护员工安全。
科学管理，实现持续改进。
0.5.2消防安全管理目标
0.5.2.1依据
国家及地方有关消防法律法规、本单位火灾危害及危险性的特点。
0.5.2.2编制
单位消防工作归口管理部门在消防安全管理者代表授权下组织编制本单位《消防安全管理目标》。
0.5.2.3审核
消防安全管理者代表审核《消防安全管理目标》。
0.5.2.4批准
消防安全责任人批准《消防安全管理目标》。
0.5.2.5发放
办公室负责发放到单位各部门，并传达到每名员工。
具体执行《文件与记录控制程序》。
0.5.2.6修订
消防工作归口管理部门
其他部门
各
其他部门
各
其他部门
各
其他部门
各
单位消防工作归口管理部门依据消防法律、法规及规范的修改、自身生产经营情况的改变，对《消防安全管理目标》及时做出修订。
具体执行《文件与记录控制程序》
。
0.5.3 相关文件
《文件与记录控制程序》 ××/MP—4.2.3—01
XXX集团有限公司
管理手册
0.6组织机构与职能分配
共2页 第1页
××/MM-2007
第A版第00次修订
0.6.1单位的消防安全管理组织机构
消防安全责任人
消防安全管理者代表
消防安全管理人员
XXX集团有限公司
管理手册
0.6组织结构与职能分配
共2页 第2页
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第A版第00次修订
0.6.2消防安全管理体系职能分配表
职能部门
体系要求
消防安全责任人
消防安全管理者代
表
消防工作归口管理
部门
办公室
人力资源管理部
基建部门
后勤部门
其他部门
4.1 （FMS）总要求
★
△
△
△
△
△
△
△
4.2.1 （文件要求）总则
△
★
△
△
△
△
△
△
4.2.2 管理手册
△
★
★
△
△
△
△
△
4.2.3 文件与记录控制
△
△
★
★
△
△
△
△
5.4 职责、权限和沟通
★
★
△
★
△
△
△
△
5.5 消防安全管理体系审核
★
★
★
△
△
△
△
△
6.1 资源的提供
★
△
△
△
△
△
△
△
6.2 消防人力资源
★
△
△
△
★
△
△
△
7.1 消防安全制度和操作规程
△
★
★
△
△
△
△
★
7.2 防火检查
△
★
★
△
△
△
△
△
7.3 火灾危险评价、火灾隐患辨识与整改控制
△
★
★
△
△
△
△
△
7.4 消防设计、检验及验收
△
△
★
△
△
★
△
△
7.5 消防设施的维护管理
△
△
★
△
△
△
★
△
7.5.3 消防设施的采购
△
△
★
△
△
△
★
△
7.6 灭火和应急疏散预案
△
△
★
△
△
△
△
△
7.7 火灾事故处置
★
△
★
△
△
△
△
△
8.3.1 数据分析
△
★
★
△
△
△
△
△
8.3.2 纠正与预防措施
△
★
★
△
△
△
△
△
8.3.3 持续改进
★
★
★
△
△
△
△
△
注：
★主要职能 △相关职能
XXX集团有限公司
管理手册
1目的和适用范围
共1页 第1页
××/MM-2007
第A版第00次修订
1.1编制手册的目的
建立并保持文件化的消防安全管理体系，制定消防安全工作方针、目标和指标，确定并实施消防安全工作方案、确保各项工作按照制定的工作程序运行，以及时发现和整改火灾隐患，持续改进和完善单位消防安全管理体系，不断提高单位消防安全管理水平和抵御火灾的能力。
1.2手册的适用范围
本手册适用于本单位与消防安全有关的各部门、分公司及消防安全有关的各项管理和作业活动。
同时，本手册也适用于内部和外部机构评价本单位满足消防安全管理体系标准的能力。
XXX集团有限公司
管理手册
2 执行标准
共1页 第1页
××/MM-2007
第A版第00次修订
2.1执行标准
DB37/T392-2004《山东省机关团体企业事业单位消防安全管理体系》
2.2适用的法律法规
《中华人民共和国消防法》
《山东省消防条例》
《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）
XXX集团有限公司
管理手册
3 引用标准、术语和定义
共1页 第1页
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第A版第00次修订
3.1本手册引用下述标准：
GB5907 消防基本术语基础和术语
GB/T19000—2000 质量管理体系 基础和术语
GB/T28001—2000 职业健康安全管理体系规范
3.2本手册采用以下标准给出的术语和定义：
GB/T19000—2000
GB/T28001—2000DB37/T392-2004
XXX集团有限公司
管理手册
4 消防安全管理体系
共2页 第1页
××/MM-2007
第A版第00次修订
4.1总要求
本单位按照DB37/T392-2004标准要求建立了消防安全管理体系并形成了文件。
通过在工作中进行实施和保持，以持续改进其有效性。
为此本单位消防工作归口管理部门要：
a）识别消防安全管理体系所需要的过程及其在本单位的应用；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行并进行的监视和测量；
e）对这些过程进行监视、测量、分析；
f）采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果，并进行持续改进。
本单位将按DB37/T392-2004标准要求管理这些过程。
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1本单位按照DB37/T392-2004标准的要求及本单位的实际情况，编制了适宜的消防安全管理体系文件，为消防安全管理体系有效运行提供依据。
4.2.1.2消防安全管理体系文件包括：
a）形成文件的消防安全管理方针和管理目标；
b）管理手册；
c）DB37/T392-2004标准要求的程序文件；
d）本单位为确保消防安全管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件（包括其他程序文件和管理制度、操作规程等）；
e）DB37/T392-2004标准要求的记录。
管理手册
第一级文件
程序文件
第二级文件
4.2.1.3本单位消防安全管理体系文件结构图：
XXX集团有限公司管理手册
管理制度、操作规程、记录等 第三级文件
4 消防安全管理体系
共2页 第2页
××/MM-2007
第A版第00次修订
4.2.2管理手册
消防安全管理者代表负责组织编制和保持管理手册，管理手册内容包括：
a）本单位消防安全管理方针、管理目标；
b）本单位消防安全管理体系的范围，包括删减的细节与合理性的说明；
c）对本消防安全管理体系编制的所有程序文件的引用；
d）对本单位消防安全管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件与记录控制
4.2.3.1消防安全管理体系所要求的文件与记录应予以控制，为此，由办公室组织编制《文件与记录控制程序》。
4.2.3.2对文件与记录的控制作出如下规定：
a）文件能够被恰当定位；
b）文件发布前要得到批准，以确保文件是充分与适宜的；
c）定期对文件进行评审，必要时予以修订并再次批准；
d）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
e）消防安全管理体系的关键岗位，都能得到相关文件和资料的现行版本；
f）及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回或采取其他措施防止误用；
g）确保文件与记录保持清晰、易于识别和检索；
h）法律法规、知识性文件和资料，予以适当标识并保存；
i）确保外来文件得到识别，并控制其分发；
j）对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定。
4.3 相关文件
《文件与记录控制程序》 ××/MP—4.2.3—01
XXX集团有限公司
管理手册
5管理职责
共5页 第1页
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第A版第00次修订
5.1管理承诺
最高管理者是本单位的消防安全责任人。
消防安全责任人通过以下活动对建立、实施消防安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：
a）向全单位员工传达消防法律、法规相关要求的重要性；
b）负责组织制定和批准本单位的消防安全管理方针和管理目标；
c）按规定的时间间隔主持消防安全管理体系审核，执行《体系审核控制程序》；
d）确保本单位消防安全管理体系运行能获得必要的资源。
5.2消防安全管理方针
参见本手册第0.5节《消防安全管理方针及管理目标》。
5.3策划
5.3.1消防安全管理目标
参见本手册第0.5节《消防安全管理方针及管理目标》。
针对单位的消防安全管理目标由各部门进行分解，形成分解目标。
由消防安全归口管理部门组织消防安全管理方针、目标的宣传、教育培训工作，使全体员工理解并贯彻实施。
对消防安全管理方针和管理目标的达成情况，由消防工作归口管理部门每年进行一次汇总评价并考核。
每年的体系审核会议应对消防安全管理方针的适宜性和管理目标的达成情况作出评价。
5.3.2消防安全管理体系策划
5.3.2.1消防安全责任人授权消防安全管理者代表负责组织对消防安全管理体系进行策划并记录实施情况，以满足消防安全管理目标和本手册第4.1节对消防安全管理体系的总要求；
5.3.2.2对消防安全管理体系所有过程的控制均编制了相应文件，见消防安全管理体系一、二、三级文件；
XXX集团有限公司
管理手册
5管理职责
共5页 第2页
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第A版第00次修订
5.3.2.3通过管理评审，由消防安全责任人确定是否对消防安全管理体系的相关过程进行变更，由消防安全管理者代表负责变更的策划和实施，期间应保持消防安全管理体系的完整性、有效性、适用性。
5.4职责、权限与沟通
5.4.1职责和权限
5.4.1.1本单位的最高管理者为消防安全责任人，对单位的消防安全工作全面负责。
消防安全责任人应履行以下职责：
a）贯彻执行消防法规、保障单位消防安全符合消防法规，掌握单位的消防安全情况；
b）将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；
c）为单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；
d）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；
e）组织进行防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；
f）根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队；
g）主持制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练；
h）指定消防安全管理者代表，并根据体系文件要求明确其责任、权限；
i）主持进行消防安全管理体系审核。
5.4.1.2消防安全管理者代表承担本单位的消防安全职责，确保消防安全管理体系的实施和运行。
消防安全管理者代表应履行以下职责：
a）确保组织建立、实施与保持有效的消防安全管理体系；
b）定期向消防安全责任人汇报消防安全管理体系的绩效，为评审和改进消防安全管理体系提供依据；
c）拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；
d）制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；
e）拟定消防安全工作的资金投入计划和组织保障方案；
f）组织实施防火检查和火灾隐患整改；
g）组织实施对消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。
h）管理专职消防队和义务消防队；
i）确定消防安全重点部位；
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管理手册
5管理职责
共5页 第3页
××/MM-2007
第A版第00次修订
j）组织消防安全审核；
k）组织进行火灾危险评价；
l）在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；
m）与当地公安消防机构建立沟通渠道，及时向公安消防机构汇报单位的消防安全情况；
n）消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。
5.4.1.3消防安全管理人员应履行下列职责：
a）分析研究本组织的消防安全工作，及时向上级报告；
b）实施日常防火检查、巡查，督促落实火灾隐患整改措施；
c）管理、维护消防设施、灭火器材和消防安全标志；
d）开展消防宣传，对员工进行教育培训；
e）
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