堵河源烟熏腊肉加工项目.docx
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堵河源烟熏腊肉加工项目
“堵河源”牌烟熏腊肉加工场建设项目
可行性研究报告
主管部门：
湖北省畜牧兽医局
建设单位：
湖北省竹山县鑫福肉联有限公司
建设地点：
湖北省竹山县城关镇桥东工业园
编制单位：
竹山县畜牧兽医局
完成日期：
二零一零年三月
“堵河源”牌烟熏腊肉加工场建设项目
可行性研究报告
第一章项目投资总论
1、1项目投资背景项目
1.1.1项目名称：
竹山县“堵河源”牌烟熏腊肉加工厂建设项目
1.1.2项目承办单位：
竹山县鑫福肉联有限公司
1.1.3项目主管部门：
竹山县畜牧兽医局
1.1.4项目拟建地区、地点：
竹山县城关镇桥东工业园区
1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表 ：
竹山县畜牧兽医局，法人代表刘文津
1.1.6研究工作依据：
竹山县鑫福肉联公司已于2009年试产腊肉3吨，并获得国家质量技术监督检疫总局核发的QS证书、ISO9001：
2000质量管理体系认证、绿色食品无公害化产地认证证书和第18届全国食品博览会金奖。
产品开发前景十分广阔。
1.2 项目投资可行性研究结论
1.2.1市场预测和项目规模
真空包装腊肉是近两年肉兴起的一种加工方便的半成品肉制品，其独特的风味和便于贮存和加工的特性已被广大的消费者所接受，目前由于在当地生产数量有限，基本上属于特供商品。
依据人们的日常饮食消费习惯，预测真空腊肉一定会被告市场和消费者所接受和青睐，并将有着广阔和市场前景。
按项目承担单位现有的综合条件，其规模拟定在年生产加工5000头生猪，产腊肉约200吨。
1.2.2原材料、燃料和动力供应
竹山县具备年出栏30万头的生猪能力，是湖北省十堰市地区生猪产业大县，原材料供应不存在任何问题。
腊肉生产加工所需的燃料和动力主要是电力，竹山县是个水资源丰富的地区，境内大小建有几十座电站，年网上交易电量为万千瓦。
完全可以满足腊肉加工的生产需求。
1.2.3建设地址：
竹山县城关镇桥东工业园区域
1.2.4项目工程技术方案
建一个具有年加工烟熏腊肉200吨能力的厂房1000平方米，其中腌制房500平方米，熏烤房500平方米，采用堵河源头生产的有机猪，利用公司的屠宰场进行定点屠宰，集中检疫，选用合格的猪肉进行传统的腌制工艺制成咸肉，再将咸肉挂凉在熏烤房进行一定期限的熏制加工，待产品的成色和味道达到最佳时进行清洗分割，再进行防腐保鲜处理后真空包装上市。
1.2.5环境保护
本项目加工工艺属肉产品加工的生化反应，所添加的原料主要是食盐和烟熏液，整个加工过程对人体和环境均无污染。
1.2.6劳动定员
年加工5000头烟熏腊肉的加工厂，最佳加工期限为10至12月份共3个月，平均每天有1000头的猪肉需要人员加工处理。
按正常的人员劳动强度，加工期间最低劳动定员要达到20人。
1.2.7项目建设进度
第一阶段（土建工程期）：
2010年4至8月份完成厂房1000平方米，其中腌制房500平方米，熏烤房500平方米。
第二阶段（设备引购期）：
9月份集中完成任务腌制、熏烤及分割包装等设备设施的采购的安装调试工作。
第三阶段（生产加工期）：
10月份正式进行生产加工阶段。
组织调度充足的原材料，注意精细加工，保证在3个月内生产加工出200号的订单产品，确立企业的服务质量和合同信誉。
1.3投资主要技术经济指标表
生产的产品要达到国家质量技术监督检疫总局核发的QS证书、ISO9001：
2000质量管理要求标准。
1.4投资存在问题及建议
竹山县鑫福肉联有限公司原从事的生猪定点屠宰事业属于民生公益事业，自2008年9月8日开业动营以来一处于亏损状态。
该企业负责人能在逆境中研制并开发出市场前景广阔的真空包装腊肉产品，其创新精神和敬业的态度值得肯定。
目前公司自筹资金的能力确实有限，能筹集180万元资金已经是达到了极限，建议省级资金扶持部门在该企业已具备项目前期工作的所有基础的情况下，给予总投资四分之一的资金支持，推动企业尽早上项目、出产品。
第二章项目背景与必要性
2.1项目提出的背景
竹山县地处鄂西北，东邻房县，北与陕西接壤，南与重庆紧连，境内气候温和，地域辽阔，总人口46万，其中农业人口39万。
竹山县素有腌制腊肉的传统习惯，在经济欠发达时代，猪肉无法保鲜，人们采用腌制的方法保存起来以备食用，腊肉也由此逐渐发展成为一种特色风味食品，尤其是竹山“柳林腊肉”——“堵河源”牌真空腊肉的前身，在鄂西北地区久负盛名，深受消费者喜爱。
近几年来，随着农业结构调整，国家鼓励支持畜牧业发展，在各级政府的重视下，生猪生产得到了突破性发展，生猪饲养已成为我县的主导产业。
2009年，全县生猪饲养量已达到60万头，有标准化规模养殖大户（饲养50头以上）170余户，年出栏肉猪达25万头，猪肉产量达20000吨，随着生猪生产的发展和城乡居民消费需求的变化，腌制腊肉开始在市场俏销。
因此，开发竹山柳林腊肉制品，研制出“堵河源”牌真空包装腊肉满足日益增长的市场需求，具有广阔的市场前景。
2.2投资的必要性
2.2.1是竹山县经济发展战略的需要。
竹山县是国家级的山区贫困县，以农业为主导产业，全县仅有的资源就是农产品和水能，故县委县政府提出了“走一主三化之路，建生态水电大县”的地域经济发展战略，“一主三化”就是以民营经济为主，三化即工业化、城镇化、产业化。
开发腊肉加工项目就是扶持民营企业走工业化加工和集约化经营的措施和方法，是振兴竹山县域经济的主效途径，更上通过猪肉产品的加工延长畜牧产业链，提高畜产品附加值，实现产品就是转化增值，促进农民增收，农业增效的得力措施。
2.2.2是满足人们生活需求的迫切需要。
竹山县经过近三代人的努力终于开工建设的潘口电站项目，在即将给竹山人民带来丰厚利润的同时，也让世世代代居住在堵河源头的人们不得不离开他们依恋的故土，改变几百年的生活习惯。
同时伴随他们生活的传统加工食品也因移民的关系不能得到及时生产。
建设腊肉加工项目也数千户移民生活需要的重要途径。
2.2.3是满足市场经济多元化的需求。
“堵河源”牌真空包装熏腊肉在2009年全国农产品博览会一举获得中国食品博览会组织委员会颁发的“农产品加工”金奖的同时，在现场就与多家食品代理商签定了2010年供货200吨，价值2000余万元的销售协议。
现在市场经济注重的就是占有率及企业的信誉和产品质量。
为了开创竹山县鑫福肉联公司的美好未来做好奠基工作，更是打造地方优势品牌保驾护航的得力举措。
第三章烟熏腊肉项目市场需求预测
3.1烟熏腊肉产品的供求现状及分析预测
烟熏腊肉产品因其具有长期贮藏和独特风味一直是竹山县十万余农户全年的肉食类主导产品，绝大多数属于自给自足，市场上流通的产品主要是农户满足自食的富余产品，故在城镇上特别畅销。
传统工艺生产的烟熏腊肉在市场上的平均售价为每公斤36元，并且经常出现供不应求的局面。
“堵河源”牌真空包装烟熏腊肉的上市，因其加工工艺的改变，虽然售价较传统加工腊肉提高了一倍，但烟熏加工中采用提炼无害处理的烟熏液替代原烟熏制，不仅除去了传统烟熏腊肉中烟中含带的不利于人体健康的有害成份，而且省去了繁杂的清洗和分割程序，更方便省事且无饮食安全隐患，可以预测其前景十分广阔。
第四章项目承担单位情况
4、1项目建设法人：
杨本国，原本是竹山县林业局基层站行管人员，因具有独到的眼光和敏锐的市场经济洞察力，于2001年主动要求停薪留职开创自己的工程建设事业，经过近七年的打拼，2008年筹资400万元兴建了竹山县鑫福肉联有限责任公司，主要从事生猪定点屠宰业务，2009年因屠宰场的日加工量远远低于设计加工量，过低作业量倒至公司一直处于亏损的状态。
难则思变，杨本国想到了加工腊肉来提高猪肉产品的附加值，试加工了3吨腊肉产品并迅速打开销路赢得市场，为了做大做强腊肉加工产业，杨本国于2009年七月份正式注册了“堵河源”真空包装腊肉品牌。
4、2建设单位的主要业务范围、业绩和业务能力
竹山县鑫福肉联责任有限公司目前主要业务为生猪屠宰和腊肉加工。
在公司开业运营以来依法经营，诚实守信，连续两年被县政府授予“十佳企业”荣誉称号，该公司研发的“堵河源”牌真空包装烟熏腊肉在2009年全国食品博览会上被中国食品博览会组织委员会授予金奖。
现具备日屠宰生猪500头的、年加工腊肉10吨的生产能力，全公司共有固定员工三十五人。
公司共拥有厂房和办公用房及生产加工的辅助用房共三栋计1500平方米，已建成具有三星级标准的现代生猪屠宰流水线，公司固定资产总价值达到500万元。
第五章项目建设技术方案及建设规模
5.1烟熏腊肉加工技术方案
5.1.1.工艺流程图
选料修整→配制调料→腌制→干燥熏烤→清洗分割→成品→包装
5.1.2.加工技术方案
5.1.2.1．选料修整
选用经检疫合格的健康且放血良好的优质胴体猪肉，要求皮薄肉嫩、肥膘在1.5cm以上的新鲜猪肉为原料。
对整块猪肉进行去毛、剔出血污或不宜作腊肉的部分，同时进行形体修整并彻底清洗作备用。
5.1.2.2.配制调料
用食用盐和五香作料按9：
1的比例混合配制成腌制调料。
5.1.2.3.腌制
采用盐水注射机直接注入腌制调料。
入池腌制一周，腌制完成后还要洗肉坯。
目的是使肉皮内外盐度尽量均匀，防止在制品表面产生白斑（盐霜）和一些有碍美观的色泽。
洗肉坯时用铁钩把肉皮吊起，在装有清洁的冷水中摆荡漂洗。
5.1.2.4.干燥和熏制
购置全自动的熏蒸机，按产品熏制的要求及标准设定程序直接熏制成功。
5.1.2.5.成品
腌熏好后的肉坯悬挂在空气流通处，成色良好后即为成品。
成品率为70%左右。
再按照部位和规模进行分割，要求形体美观、大浊适宜。
5.1.2.6.包装
采用真空包装，不同规格包装多样化。
真空包装腊肉保质期可达6个月以上。
5.1.3.工艺特点介绍
猪肉用食盐及其他调料腌制，经干燥、发酵和熏烤而成，使用时需加热处理。
其特点是选料严格，制作精细、色泽美观、香味浓郁、肉质细嫩、芬芳醇厚、肥膘透明或乳白，腊香带咸、瘦肉棕红、风味独特。
5.2建设规模
5.2.1建设规模确定的原则和依据
产品市场适销，加工能够适可，资金筹集到位，建设面积充盈，人力资源保障。
5.2.2生产加工规模
年加工生猪5000头，生产“堵河源”牌真空包装烟熏腊肉约200吨，年实现产值2000万元。
第六章项目选址与建设条件
6、1项目选址位置
竹山县鑫福肉联公司位于竹山县城关镇桥东工业园区，现在占地四亩，通过开挖公司后山、填平前沟的措施，可将利用面积扩大到20亩，建设一个年生产200吨的腊肉加工厂略有节余。
6、2基本条件
公司建设地点自然条件优越，属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛，物产丰富，畜牧业年产值达以4.5亿元，其中生猪产值占七成以上，且生猪产品已通过无公害产地和产品认证。
场区地处工业园区，相邻的都是农副产品加工工厂，能源、交通、通讯等设施条件较好，完全符合拟建设项目的要求标准。
6、3项目地址的区域位置和现状图（附后）
第七章工艺技术方案和设备选型
7、1工艺技术方案
7、1、1工艺技术选择的原则
在腊肉产品质量上，贯彻“安全、卫生、营养、风味、快捷、方便的理念，开展诚信经营，更好的为消费者服务。
7、1、2工艺技术来源
竹山县地方传统烟熏腊肉加工工艺和山东诸城市美邦机械有限公司。
7、1、3工艺流程
猪肉产品→清洗→盐腌→烟熏→烘干→清洗→分割→防腐→真空包装→上市销售
7、1、4工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性
本产品加工工艺技术是经过几百年甚至上千年的地方农民在日常生活中控索研制出一直被广大农户沿用至今的可靠加工技术，特别是经过现代化的机械发烟技术的改进和利用，通过有效调制发烟的成份，人为地控制了传统烟熏制品中含有对人体健康造成威胁的有害物质，进一步提高了烟熏制品的安全性，同时产品的风味不但没有受到影响反而更加浓郁，其先进性显而易见。
7、1、5主要资源供需平衡状况分析
竹山县是湖北省十堰市地区范围内生猪养殖量和出栏量最大的县，年出栏优质三元杂交有机猪在30万头以上，生猪产业是该县的支柱产业。
保证年生产加工5000头的烟熏腊肉根本不存在任何货源问题；年加工200吨的腊肉产品且不说现加工企业已与销售方签订了购销协议，仅竹山县十万城镇居民和近两万口因电站建设的库区移民，人平1.7公斤就完全能够消纳。
故主要资源供需不存在失衡隐患。
7、2设备选型
7、2、1设备种类
经过多方咨询联系，项目建设所需的设备主要采购于山东省诸城市美邦机械有限公司生产的泰锐牌食品机械，其主要品种有：
ZN2—140型盐水注射机：
生产能力为1000kg/h，功率6.2KW，注射率为40-80，价格为税后10.74万元。
XZ-1000熏蒸炉：
生产能力为1000kg/h，全自动控制，价格为税后17.5万元。
DZ500-2S真空包装机：
生产能力180-300次/h，税后1.3万元。
7、2、2选择的理由
山东诸城市美邦机械有限公司是一个集科研、制造、销售于一体的不锈钢食品机械生产企业。
经过多年的努力和创新，为国内外广大客户提供了不计其数的优质设备，在同行业中享有盛誉。
公司技术力量雄厚，管理规范，拥有企业管理专家、专业设计师和工程师所组成的领导班子，而且拥有大批具备多年制作经验的员工队伍，同时引进了国外的先进设备和生产技术。
公司的新产品开发、产销规模、产品质量及诚信服务等诸方面均代表了国内同行业的领先水平。
第八章项目建设方案
8、1项目建设的指导思想、原则
以科学发展观为指导，立足地方资源优势，结合特色畜产品加工工艺，利用现代加工技术，全面提高地方畜产品加工的质量安全指数和经济效益，按照“安全、优质、经济、高效”的原则，延长畜牧产业链，努力实现畜产品的就地转化增值，促进农民增收，养殖增效。
8、2项目建设目标
建设规模目标：
年加工5000头生猪，约生产200吨优质烟熏腊肉。
质量目标：
达到食品卫生监测部门要求的质量标准。
加工成品率目标：
成品率达到70%。
经济目标：
年实现销售收费入2000万元。
8、3建设内容
8、3、1土建工程
扩建腌制房500平方米，熏烤房500平方米。
8、3、2仪器设备
购ZN2—140型盐水注射机、XZ-1000熏蒸炉、DZ500-2S真空包装机各一台。
第九章工程招标投标方案
按照农业部要求的总投资超过50万元以上的项目必须经过招投标的方式进行公开透明竞标，实行阳光操作，招标的形式可以采取业主自行招标或委托县级招投标委员会进行。
第十章投资估算与资金来源
10、1投资估算
10、1、1投资估算内容
内容
单位
单价（元）
数量
投资金额（万元）
备注
土地征用
亩
50000
12
60
一次性买断经营承包权
污水处理
套
200000
1
20
达标排放
腌制房500
平方米
400
20
材料和工价在内
熏烤房500
平方米
400
20
ZN2—140型
盐水注射机
台
10.74
3
34.5
含运输安装调试费用
XZ-1000
熏蒸炉
台
17.5
3
54
含运输安装调试费用
DZ500-2S
真空包装机
台
1.3
6
9
含运输安装调试费用
场区绿化
12.5
栽树植草皮
加工周转金
150
含工程建设其他所有费用
合计
380
10、1、2投资估算编制说明
按照竹山县土地征用和厂房建设现行价格，设备选型和价格均在网上搜寻多方比较从优确定。
10、2资金来源
该项目总投资预计为380万元，主要由申请省级项目扶持、地方政府贴息贷款扶持和业主自筹共三个部分组成，筹措的方式为：
企业自筹180万元，地方政府贴息贷款扶持100万元，申请省级项目扶持100万元。
第十一章效益分析
11、1经济效益
11、1、1年加工200吨烟熏腊肉的成本投入：
猪肉成本：
200吨成品腊肉所需鲜肉成本＝200000（公斤）÷70%（成品率）×20元（每公斤价格）＝572万元
加工人工费用：
200吨×2000元＝40万元
腌制原料投入：
200吨×2000元＝40万元
烹饪配料配送：
200吨×1万元＝200万元
水电费用：
200吨×400元＝8万元
贮藏费用：
200吨×200元＝4万元
产品包装运输费用：
200吨×1500元＝30万元
治污费用：
200吨×2000元＝40万元
厂房与设备等固定资产折旧：
230万元×10%＝23万元
银行贷款利息：
180万元×0.1%＝18万元
项目管理费：
380万元×4%＝15.2万元
年纳税费：
2000万元×8%＝160万元
年运行成本：
50万元（含产品宣传、促销、行政管理成本等其他非生产性支出）
以上几项合计成本：
1200.2万元
11、1、2年生产200吨烟熏腊肉的市场零售价为2000万元，实际出厂价为每吨8万元，200吨计1600万元。
11、1、3年经济效益为：
1600-1200.2＝399.8万元。
11、1、4投资回收率为：
纯收入/总投资＝399.8÷（380+1200.2）＝25.3%。
11、1、5、项目投资回收期为四年。
11、2社会效益
11、2、1对本地畜牧业生产和农业经济的促进作用与意义
烟熏腊肉加工是一件将食品工程、发酵工艺、生物保鲜、现代包装与加工技术应用于传统肉制品的方便化与工业化生产之中，改大为小，变繁为易，缩短腌制时间和发酵周期，努力提高香气，降低盐分，丰富色彩，消除有害有毒物质产生与污染，简化工艺，定量配方，确定科学的工艺参数，提高包装档次及与现代加工包装设备配套，实现规模化工业生产，是一项十分重要的畜产品加工开发的项目，对延长畜牧业产业链，对畜产品就地转化增值，丰富食品品种，打造地方畜产品加工品牌，提高养殖收入，增加就业人员，实现产业增关键增效均具有重大的现实意义和历史意义。
第十二章结论与意见
12、1综合评价
该项目建设在地方资源和特色加工工艺上都具有一定的优势，并将两者结合利用现代化的加工设备实行集约化生产经营，在很大程度上提高了产品的加工效益和质量，品质安全得到了进一步的保障，且经过建设单位技术人员的多年实践经验总结和技术创新，已经使生产加工的烟熏腊肉产品在2009年全国农产品博览会一举获得中国食品博览会组织委员会颁发的“农产品加工”金奖，并由此打开了省内处的销售渠道，首批定单就高达2000万元，在同行业领域内创造了一鸣惊人的辉煌业绩，其技术和先进性和可靠性不言而喻。
12、2结论意见
“堵河源”牌烟熏腊肉加工项目由竹山县鑫福肉联场承建，该公司现已形成500余万元的固定资产，通过争取省级和县政府的扶持，多方筹集资金380万元用于扩建公司猪肉产品加工项目，年加工200吨腊肉实现纯利润500余万元，不仅实现了畜产品的就地转化增值，弘扬了地方传统饮食文化，还为当地富余劳动和提供了20多位就业岗位。
是一个一箭多雕的朝阳项目，恳请投资部门给予核准并扶持建设。
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