版质量环境安全管理手册.docx

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版质量环境安全管理手册

有限公司

XXXX/QEO-SC-2017

质量/环境/安全

管理手册

按GB/T19001-2016idtISO9001:

2015、GB/T24001-2016idtISO14001:

2015、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:

2007要求编制

版本号：

A

修订状态：

第0次

编写：

体系文件编制组

审核：

批准：

2017-01-01发布2017-01-01实施

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

目录

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/2

章节号：

0.1

生效日期：

2017-01-01

章节号

内容

页数

0

封面

0.1

0.2

公司简介

0.2

质量环境职业健康安全方针

0.3

目的、适用范围

0.4

实施令

0.5

任命书

0.6

质量环境职业健康安全目标

0.7

手册的管理

0.8

引用标准、名词及术语定义

4.1

理解组织及其所处的环境

4.2

理解相关方的需求和期望

4.3

确定管理体系的范围

4.4

管理体系及其过程

5.1

领导作用和承诺

5.2

质量、环境和职业健康安全方针

5.3

组织的岗位、职责和权限

6.1

应对风险和机遇的措施

6.2

管理目标及其实现的策划

6.3

管理体系变更的策划

7.1

资源

7.2

能力

7.3

意识

7.4

沟通及信息交流

7.5

形成文件的信息

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

目录

版号/修改次：

A/0页码/总页数2/2

章节号：

0.1

生效日期：

2017-01-01

章节号

内容

页数

8.1

运行策划和控制

8.2

产品和服务的要求

8.3

产品和服务的设计和开发

8.4

外部提供过程、产品和服务的控制

8.5

生产和服务提供

8.6

产品和服务的放行

8.7

不合格输出的控制

8.8

环境与职业健康的运行控制

8.9

应急准备和响应

9.1

监视、测量、分析和评价

9.2

内部审核

9.3

管理评审

10

持续改进

11.1

程序文件目录

11.2

管理职责分配表

11.3

组织机构图

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

公司简介

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/1

章节号：

0.2

生效日期：

2017-01-01

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

质量、环境及职业健康安全管理方针

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/3

章节号：

0.2

生效日期：

2017-01-01

质量、环境及职业健康安全管理方针

质量为基；服务为上，创造优质项目；

优质高效、诚信守约，共建和谐社会；

遵章守法，节能降耗，改善工作环境；

防治污染，持续改进，强化风险控制。

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

目的、适用范围

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/1

章节号：

0.3

生效日期：

2017-01-01

0.3目的、适用范围

0.3.1目的

本手册依据GB/T19001-2016idtISO9001：

2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001：

2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:

2007《职业健康安全管理体系要求》建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。

0.3.2适用范围

本手册适用于公司提供资质范围内电梯的安装、维修、改造、销售的相关质量、环境和职业健康安全有关场所的活动及其过程的管理。

体系覆盖的范围涉及位于公司本部XXXX的办公区域以及人员外出路程和安装、维修、改造项目现场的环境、职业健康安全管理活动。

0.3.3删减说明

本公司在应用GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》三个标准时删减GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的8.3条款，删减理由：

本公司所从事的电梯的安装、维修、改造、销售服务，严格执行国家和地方政府有关规定及标准，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行作业。

不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。

因此删减8.3设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

实施令

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/1

章节号：

0.4

生效日期：

2017-01-01

有限公司质量/环境/职业健康安全手册（以下简称：

管理手册）,编号:

XXXX/QEO-SC-2017,经本公司审定后予以批准颁布，自2017年01月01日起实施。

建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。

通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。

依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展,控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。

根据本公司实际情况，GB/T19001-2016idtISO9001：

2015管理体系为基础和主线，融合GB/T24001-2016idtISO14001：

2015环境管理体系和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:

2007职业健康安全管理体系，按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。

本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。

管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动的要求和准则。

公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。

有限公司总经理：

XX

2017年1月1日

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

任命书

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/1

章节号：

0.5

生效日期：

2017-01-01

管理者代表任命书

为了有效实施GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的各项要求，特任命为管理者代表，并授予以下职责和权限：

a）组织、协调和监督质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施与保持。

b）向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况，为质量、环境和职业健康安全管理体系提供评审及改进依据。

c）负责领导制定质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标及各种管理方案，并监督方案的实施。

d）确保公司员工提高满足顾客和相关方要求的意识。

e）负责与顾客、相关方、认证机构等单位就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜进行联络。

职业健康安全事务代表

公司全体员工经过讨论后选举 为公司职业健康安全事务代表，负责代表员工参与职业健康安全工作，包括职业健康安全目标的制定。

职业健康安全事务代表有权利执行以下工作：

1、代表全公司员工参与危险源辨识、风险评价和风险控制等的策划。

2、参与公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审。

3、就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面，影响工作场所职业健康安全的任何变化，提出建议和要求。

4、参与职业健康安全事务。

5、代表员工与领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督各项活动落实之责。

请大家在职业健康安全方面有什么建议或要求时与职业健康安全事务代表联络，以便为员工争取更大的福利！

总经理：

XX

2017年1月1日

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

质量环境职业健康安全目标

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/1

章节号：

0.6

生效日期：

2017-01-01

有限公司质量、环境及职业健康安全目标和指标是:

1、安装、维修质量合格率达100%

2、召修服务到达及时率达90%以上

3、顾客满意率≥90%

4、危险/固体废弃物集中收集并按规定处理100%达标；

5、无重大安全事故发生，轻伤负伤率≤3‰；

6、维修、安装施工现场噪声达标排放；

7、固体废弃物分类处理率100%

8、职业病发病率为0。

---各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传

---管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现

---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求

特此公布！

有限公司总经理：

XX

2017年1月1日

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

手册的管理

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/1

章节号：

0.7

生效日期：

2017-01-01

手册由编制委员会主任组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准。

行政部负责手册的修订、发放、控制等管理。

手册的底稿由行政部保存，手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必须登记。

持有“非受控”手册者，则得不到相应的更改，“非受控”手册分发以后其有效性本公司不再跟踪。

“受控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理批准不得外借，调离本公司时，必须将手册交还行政部。

“受控”手册的范围为:

本公司部门负责人以上，以及第三方认证机构等。

“非受控”主要是本公司的顾客和相关方等。

本公司经营环境、产品结构、管理制度、职业健康安全发生较大变化时，或因法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。

新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。

本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性以及是否达到规定的质量、环境、职业健康安全目标。

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

引用标准、名词及术语定义

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/1

章节号：

0.8

生效日期：

2017-01-01

0.10.1管理体系标准

GB/T19000-2016idtISO9000:

2015质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2016idtISO9001:

2015质量管理体系要求

GB/T24001-2016idtISO14001：

2015环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001-2011idtOHSAS18001:

2007职业健康安全管理体系要求

0.10.2适用的法律法规

中华人民共和国合同法

中华人民共和国质量法

中华人民共和国宪法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法

其他适用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等

0.10.3适用技术标准

技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。

0.10.4名词及术语定义

1）公司：

有限公司（简称：

公司）。

2）QMS：

质量管理体系

3）EMS：

环境管理体系

4）OHSMS：

职业健康安全管理体系

5）QEOMS:

质量/环境/职业健康安全管理体系

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

组织所处的环境

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/1

章节号：

4.1理解组织及其所处的环境

生效日期：

2017-01-01

4.1.1公司战略和方向

公司致力于电梯的安装、改造、维修、销售服务，精益求精，力争成为客户的最佳服务方，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，因此公司在人才、设备、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司提供的产品和服务作为能满足顾客及法律法规要求。

4.1.2内部因素和外部因素

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。

这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

4.1.3 国内国际市场：

公司隶属于电梯行业，从事电梯安装、改造、维修、销售。

公司的顾客以开发商、物业公司、商场等为主，竞争对手主要是国际和国内同行。

法律法规：

公司产品是电梯的安装、改造、维修、销售，在提供服务应符合所在国家的法律法规要求。

公司地处四川省，在环境和职业健康安全方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

技术水平：

公司拥有多年电梯安装、改造、维修、销售经验和完整的能力，能够满足用户的需求，在电梯安装、改造、维修、销售领域处于国际一流水平。

文化和价值观：

公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。

公司运行质量管 理体系多年，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

组织所处的环境

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/1

章节号：

4.1理解组织及其所处的环境

生效日期：

2017-01-01

关注环境变化：

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

关注的内容包括：

——外部环境：

国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和 经济因素； 

——内部条件：

公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力； 

——周边环境：

气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

组织所处的环境

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/1

章节号：

4.2理解相关方的需求和期望

生效日期：

2017-01-01

4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定：

a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；

b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。

c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。

4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

组织所处的环境

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/1

章节号：

4.3确定管理体系的范围

生效日期：

2017-01-01

4.3.1公司质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和职业健康安全管理体系的控制范围。

4.3.2在确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑：

a）各种内部和外部因素，见4.1；

b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2；

c）其组织单元、职能和物理边界；

d）组织的产品、活动和服务。

E）其实施控制与施加影响的权限和能力。

4.3.3对本公司确定的质量、环境和职业健康安全管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。

4.3.4本公司质量、环境和职业健康安全管理体系适用范围及适用条款：

本手册适用于公司提供资质范围内电梯的安装、维修、改造、销售的相关质量、环境和职业健康安全有关场所的活动及其过程的管理。

。

4.3.5相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。

并可为相关方获取。

4.3.6本公司在应用GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》三个标准时删减GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的8.3条款，删减理由：

本公司所从事的电梯的安装、维修、改造、销售服务，严格执行国家和地方政府有关规定，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行作业。

不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。

因此删减8.3设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

组织所处的环境

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/2

章节号：

4.4三合一管理体系及其过程

生效日期：

2017-01-01

4.4.1本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确：

a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；

b）确定这些过程中的顺序和相互作用；

c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；

d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；

e）监视、测量和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：

1）文件化体系管理控制过程；

2）体系策划与审核管理过程；

3）产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程；

4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；

5）采购控制及物流控制过程；

6）生产服务及外包过程；

7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；

8）监视和测量设备使用控制过程；

9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；

10）数据分析与持续改进控制过程。

4.4..2公司按ISO9001：

2015标准、ISO14001：

2015及GB/T28001：

2011标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。

4.4.3为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

组织所处的环境

版号/修改次：

A/0页码/总页数2/2

章节号：

4.4三合一管理体系及其过程

生效日期：

2017-01-01

1）按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

2）随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。

3）质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

领导作用

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/1

章节号：

5.1领导作用和承诺

生效日期：

2017-01-01

5.1.1总则

最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：

a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；

b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；

c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；

f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；

g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；

h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；

i）推动改进；

j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.2以顾客为关注焦点

公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，通过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过按照本公司质量/环境/职 业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动，同时使供方认同我们的价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本公司的产品质量达到和超过顾 客要求、环境/职业健康安全达到相关方满意；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。

有限公司管理手册文件号：

XXXX/QEO-SC-2017

标题：

领导作用

版号/修改次：

A/0页码/总页数1/1

章节号：

5.2质量、环境和职业健康安全方针

生效日期：

2017-01-01

5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针

（1）公司质量、环境和职业健康安全方针见质量手册0.4章节。

（2）公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全方针的指定应：

a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；

b）为制定质量目标和环境目标提供框架；

c）包括满足适用要求的承诺；

d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；

e）包括履行其合规义务的承诺；

f）包括持续改进质量、环境和