海利尔药业集团管理细则.docx
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海利尔药业集团管理细则
第二章 员工奖励
第五条.公司对员工的奖励分为：
通报表扬、晋级、授予荣誉称号（包括优秀、劳模、忠诚等），并可以给予一次性奖金。
第六条.员工有下列表现之一的，给予奖励：
1、完成公司生产工作任务、开拓市场、提高产品质量或服务质量、节约能源及原材料等方面做出显著成绩的；
2、生产技术、产品、专利等创新方面取得重大成果或者显著成绩的；
3、为公司提出合理化建议，使公司经济效益显著提高的；
4、保护公共财产或者公司财物，使其免受重大损失的；
5、见义勇为，为维持生产及工作秩序、维护社会治安有显著成绩的；
6、一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、舍己为人、事迹突出的；
7、其他应当给予奖励的情形。
第七条.总裁特别奖、劳动模范、优秀工作者，合理化建议奖的授予，以及纳入经济责任制的奖励，按公司具体规定标准办理。
第八条.给予员工奖励，一般由本单位或相关部门提出，报分管部门审核后，视具体情况，提交公司管委会、高管会讨论作出奖励决定。
第三章 违纪处理的种类和运用
第九条、对违纪员工的处理分为经济处罚、通报批评、降级、除名和解除劳动合同。
给公司造成经济损失的，应赔偿损失。
经济处罚可单独适用，也可以与其他违纪处理方法并用。
第十条、对蓄意违纪或破坏的，从重或加重处理。
第十一条、犯有本条例没有列入的错误，公司另有规定的，按有关规定处理；没有另外规定的，比照本条例最相类似的条款处理。
第四章 违规违纪行为及处理
第十二条.违反日常行为规范
1.上班时间内无故串岗，溜岗，睡岗、干私事、擅自离开工作岗位者，违反一次扣100元；
2.工作时间喧哗、打闹，影响正常工作秩序者，违反一次扣50元；
3.在办公地点吃早餐、工作时间吃食物者，违反一次扣20元；
4.上班时间睡觉，上网聊天、阅读与工作无关之书报者，发现一次扣50元；
5.工作时间不按照公司要求佩戴胸牌者，违反一次扣20元；
6.上班时间发现用公司电话打私人电话者，一次扣20元；
7.上班时要主动与领导、同事、客户等打招呼、问候，视而不见者一次扣20元；
8.上班时，与领导、同事吵架者/顶撞/说脏话/侮辱者，视情况严重情况一次扣20—100元；
9.上班期间酗酒者，中午除特殊接待外喝酒者一次扣100元；
10.发现偷盗者，视具体情况罚款100—1000元，情节严重者送司法机关；
11.穿拖鞋上班者一次扣20元；
12.女士着吊带装、奇装异服、穿拖鞋者一次扣20元；
13.下班时，保持桌面整洁，椅子归位，违反者一次扣20元；
14.随地吐痰、乱扔纸屑、杂物，发现一次扣20元；
15.在办公区域抽烟，发现一次扣50元；
16.欺骗假期或诈病缺勤者，无请假条休班者一次扣200元；
17.贪污、赌博或利用职权营私舞弊者，视具体情况进行罚款，或处分发现赌博者一次扣500元；
18.对同仁恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者，违反扣500元；
19.损毁涂改重要文件或公物者，违法一次扣200元；
20.不服从主管人员合理指导，视具体情况罚款20—200元；
21.违反生活住宿规定，罚款50元；
22.值班人员不按时值班的，罚款50元；
23.值班人员值班后忘记关灯、断电的，一次扣款50元；
24.值班人员接听异地汇报给予漏记、错记的，一次扣款20元；
25.值班人员接听异地汇报及客户电话不礼貌者，一次扣款20元。
第十三条：
会议管理
1．按照会议通知要求，在会议开始前5分钟进场，迟到一次扣20元；
2．事先阅读会议通知并做好会议准备，无准备者一次扣20元；
3．会议期间无关掉手机或无打到振动状态，违反一次扣20元；
4．会议期间不会客，不擅自离场，不从事与会议无关之活动，违反一次扣100元；
5．认真参与会议，做好记录，不记录者，扣20元；
6．会议结束，会议记录者两天内做好会议记录报领导批示，不按时写扣50元；
7．参会人员要认真学习、认真总结，对会议上提出的要求要按期改善或拿出改善建议，违反者一次扣200元；
8．会议内容对外单位要保密，禁止外传，每发现一次扣当月70%工资，视情节严重给与严肃处理。
第十四条：
车辆管理
1．因公外出，不按公司要求填写《用车申请表》者，不予派车；
2．严禁公车私用（驾驶员不经上级主管领导批准驾车外出的），违反者一次扣200元；
3．驾驶员必须认真填写出车纪录，违反者一次扣50元；
4．司机不按规定保养车辆，违反一次扣50元；
5．司机未提供应有的运输服务，违反一次扣50元；
6．发生交通事故不及时向主管领导汇报的，违反一次扣100元；
7．车辆事故由当事人承担。
第十五条：
印章管理
1．未经总裁同意，严禁带公章外出，违反一次扣1000元，并承担因此造成损失的责任；
2．公章使用人必须填写申请表主管领导签字后方可盖章，违反者不予盖章，私盖公章者罚款1000元，并承担因此造成损失的责任；
3．印章负责人，严格管理好印章使用，出现失误视具体情况扣500元；
4．不允许加盖空白章，发现一次扣公章管理者500元。
第十六条：
办公设备管理
1．按照物品采购流程申请，不按流程申请者，不予采购；
2．采购人员无故未在规定时间采购到位者，试具体情况罚款50---200元；
3．办公用品的使用者都将对其所使用的办公用品负有保管责任，如所属办公用品有遗失、损坏等，使用者负有照价赔偿责任；
4．凡所有办公用品都应该建立管理台帐，需于账面上反应清楚办公用品的名称、库存数量、领用情况、进出情况等，无以上纪录，相关负责人一次扣50元。
第十七条：
文档及保密管理
1．公司范围内所有文档类均需保密，一经发现泄漏，试具体情况罚款50—500元；
2．各部门指定专人管理，负责有关文件、资料的收发、传递、传阅、整理、立卷、归档、保管等工作，抽查管理混乱等一次扣100元；
3．严禁向他人泄漏自己的/打听别人的薪酬，一经查实，扣200-500元；
4．对于公司下发的所有制度、文件、要求等，要在3天内落实执行，违反者扣100--200元；
5．对于公司下发的所有制度、文件、要求等丢失的，扣发责任人50元。
第十八条：
人事管理
1.上班迟到/早退，一次扣20元，每月迟到/早退2次者扣50元；
2.严格执行星期六、星期天调休规定，其他时间休息统一按照请假执行；
3.针对出现填写了请假条同时又打卡的现象（提前销假的除外）一律按照请假处理
4.因公外出/请假等未写请假条者，违反扣100元/次；
5.每旷工半天者，扣当月10%的工资；
6.不按公司要求写周报/月报者，一次扣100元；
7.招聘不按照招聘流程预定岗定员要求的，扣100元；
8.不按照员工手册规定休假者，违反扣50元；
9.下发的培训通知，不按照要求参与者，扣20元，不按照要求及时上交试卷/心得者扣50元（培训纪律要求按照会议管理规定执行）；
10.未按照公司要求及时上交月度绩效考核者，违反处罚100元；
11.未按照规定提交合理化建议者每次扣绩效考核分5分；
12.其他相关人事管理规定按照《员工手册》执行。
第十九条工厂生产管理规定
一、制剂工厂生产管理处罚规定
1.各制剂工厂按时完成销售公司下达的月生产计划，而且保证产品质量合格，品种、规格均达到计划指标，一次性奖励厂长3000元，包括中层奖金在内。
具体分配金额由工厂自行安排。
2.发生如下情况给予一定处罚：
2．1月生产计划没有按时完成又讲不清客观原因，罚工厂厂长1000元，车间主任200元；
2．2完成了月生产计划，因工厂随意改变生产品种而没有完成品规产品以及重点要求生产的产品数量，罚工厂厂长500元，车间主任100元；
2．3WDG产品日产每台平均不低于600kg，按月计算，下达任务，每超1吨奖工厂1000元，每降0.5吨罚工厂1000元；
3.执行“节能降耗”比较好的工厂，经检查认真执行“一釜一料”，产出比达标，要有原始记录、交接人签字清楚，审核无误后奖工厂厂长1000元，副厂长500元。
如发现生产费用超标，产出比经核对财务与实际上报材料不符，现场检查有料底出现，每项发生一次罚工厂厂长500元，副厂长100元，直至整改结束；
4.包材二次回收利用，编织袋、纸袋、纸板桶、铁桶要完好无损（盖、铁圈在上面）入库，每个奖0.05元，不回收损坏每个扣0.5元/个；
5.原药及包装材料出库要按生产计划品种、数量、规格定量领取，严禁浪费现象。
如发现车间内无故损坏包装箱一个罚款2元，瓶子一个罚款0.5元，瓶签、箱贴、瓶盖罚0.2元。
严禁原药、助剂撒漏现象，发现一次罚当事人100元；
6.采购部要按销售生产计划配套采购包材、原药、助剂，在限定时间到货。
全月没有影响生产的问题发生奖采购部部长3000元，原药、包材主管各1000元。
7.如发生下列问题者给予罚款：
7．1没有按销售生产计划制定采购计划影响生产的每发生一次罚分管主管100元，连续发生三次以上罚采购部部长500元；
7.2生产急需的原材料没有在限定时间到货又说不清楚理由的每发生一次罚主管100元，如连续发生三次以上罚采购部部长500元；
7．3人为原因造成原材料、原药进厂质量不合格，影响生产又说不清楚理由的罚主管200元，连续发生三次以上罚采购部部长500元；
7．4对于已进厂发现质量不合格不能使用的原药、包材，经有关部门研究确认应及时退货的要及时退货，如在限定时间没有及时退货或向供应商索赔，给集团公司造成损失的发生一次罚主管200元，造成重大损失的要按经济损失比例承担一定金额的经济赔偿，并追查采购部部长责任，按损失的百分之十罚款。
8.生产管理规定
各车间每天早上必须坚持例会制度，私自不召开每次扣罚车间主任50元，记录不详者扣罚20元；
8.1不开单私自到仓库领料者，扣罚50元；
8.2不按领料单数量领料者，扣罚50元；
8.3保管不按单发料或拖延发料时间者，每次扣罚50元；
8.4领料人员在领料后不配合保管整理仓库者，扣罚20元；
8.5物料不按要求存放到指定区域者，扣罚50元；
8.6物料存放到指定区域但放置混乱者，扣罚50元；
8.7生产过程中出现跑冒滴漏而不及时处理者，扣罚100元，车间主任将一并进行处罚；
8.8设备在生产中及生产后有脏乱现象或乱摆乱放现象，扣罚50元；
8.9生产过程中因故停机而未及时关闭阀门者，罚款50元，造成损失者将另行处理；
8.10所用工具乱摆乱放者，罚款50元；
8.11借用其他班组或部门物品未通知物品责任人私自拿走者，扣罚50元；
8.12生产过程中对本岗位所负责的卫生区域脏乱而未及时处理者，罚款20元；
8.13各部门所分管的责任区有脏乱现象，罚部门主管（或主任）20元每次；
8.14生产结束后未及时清理设备工具及现场卫生者，罚款50元；
8.15更换设备、配件、备品要填写设备损益表，并以旧换新。
再经专家验收，违者罚设备部长200元，责任人100元；
8.16设备进厂要有专人验收，并对质量、合同核实负责，不负责任或在保质期内不跟踪厂家的一次罚设备部长500元，责任人100元。
9.仓储管理规定
9.1不积极配合入库班组入库者，罚款20元；
9.2入库人员延误入库时间，罚款20元；
9.3包材退库数量及科类不正确者，罚款20元；
9.4生产记录不详细，不真实，罚款20元；
9.5工资报表不及时罚款20元；
9.6违反工资上报规定，罚款20元；
9.7产量上报不及时，扣罚20元；
9.8设备操作记录不详细者，扣罚30元；
9．10帐、卡、物一致，违反罚款50元/次；
9．11车间领料一定要按领料程序严格执行，违反一次罚50元；
9.12禁止、杜绝无人、无单、无请示、私自取料，违反罚200元；
9．13仓管员对成品的数量清点,成品入库单、成品质检单上所标识的名称、规格与实物核对，如发现单据与实物不符，违反罚50元/次；
9．14车间领料时，领料车不得进入仓库，必须在门口等候，物品摆放整齐，有利于双方再次确认，否则仓管员有权拒绝发料；
9．15仓管员每天要填写出入手工账和每天日报表，及单据整理和传递工作，不及时罚20元；
9．16领料单必须当天入帐，否则罚款50元/次；
9．17原料摆放混乱，标识不清罚保管员100元/次；
9．18发错料、发料数量不准确者罚保管员100元/次，并根据造成损失程度进行相应处理；
9．19单据丢失、保管不规范者罚当事人50元/次；
9．20保管区域安全防范措施不到位者罚当事人200元/次，罚主管500元/次；
10．设备管理规定
10．1设备运行记录表未填写，罚款50元，填写不规范罚50元；
10．2电机发烫、异响、带病运转罚100元；
10．3电机等防护罩脱落罚100元；
9．4设备滴漏、漏油、漏药罚100元；
10．5设备清洁不到位，不能见本色，轴不见光罚50元；
10．6操作工工作期间擅自离岗罚200元；
10．7下班机器不关电源罚200元；
10．8空压机40分钟无人排水，下班不排气罚200元；
10．9违章操作罚200元；
10．10设备运行时不关机箱门每次罚100元；
10．11私自乱拉电源线每次罚100元；
10．12螺杆空压机开机时不检查油位罚200元；
10．13立式包装机在清理辊筒时卡坏辊筒每次罚500元；
10．14水平机投料时不加筛网及有杂物罚200元；
10．15设备缺油运行罚100元；
10．16粉剂混合机投料太满每次罚100元；
10．17电动葫芦吊运货物时、超载、货物偏离中心，不关安全门每次罚200元；
10．18野蛮维修导致设备损坏者根据损失程度进行处罚；
10．19不按规定进行设备维修保养的，罚设备主管100元/次
10．20不及时维修，导致耽误生产的罚设备维修人员200元/次；
10．21维修完后不清理设备及地面的，罚设备维修人员50元/次；
10．22不认真填写设备维修保养记录的，罚设备维修人员50元/次；
10．23设备档案管理不全，设备验收手续不全者罚设备档案管理人员及设备验收人员100元/次。
二、凯源祥工厂生产管理规定
违纪类别
序号
违纪内容
处罚方法
备注
工艺
1
温度控制超范围0~3℃。
温度控制超过3~6℃以内。
温度控制超过6℃以上。
每人次罚款5元。
每人次罚款10元
每人次罚款20元
2
流量或流速超过规定范围
每人次罚款10元
流速超20%
每人次罚款20元
3
记录时间在规定时间±5分钟外
每人次罚款5元
记录时间在规定时间±8分钟以上
每人次罚款20元
4
假记录（包括时间、温度、真空、压力等）
每人次罚款20元
5
记录不全（包括漏项、简写）
每人次2元/处
6
操作记录乱填乱画
每人次罚款10元
7
操作记录纸乱用
每人次罚款50元
8
忘记开搅拌
每人次罚款100元
9
投错料
每人次罚款100元
10
开错阀门
每人次罚款50元
11
物料相互窜
每人次罚款50元
12
溢料
每人次罚款50元
13
料桶抽不净
每人次罚款50元
14
泄露工艺机密
每人次罚款1000元
15
投料前不检查设备、仪表状况
每人次罚款50元
16
撒料、漏料、分层过程分跑料
每人次罚款50元
安全
1
交接班生产情况交接不明
每人次罚款10-100元，其它按《安全生产奖惩条例》执行
2
上、下班时间未穿戴劳保着装穿过生产区
3
未经批准私自动火
4
随意挪用消防砂、水带、消防锨等消防安全全设施
5
处理化学品泄漏时，不戴或防护用品佩戴不全
6
不经报告、审批私自进行危险作业（动火、下釜）
7
电工金属焊接与切割、冷冻、压力容器、吊笼、叉车操作人员未经培训、取证操作
8
叉车载人
9
叉车工前叉货物过高，挡住视线
10
不戴安全帽进入生产区或者戴了却没系下颚带
11
上下平台不把斜梯扶手
12
穿短袖上衣、凉鞋及未戴防护手套
13
2米以上高处作业不系安全带
14
带火种、香烟、手机进入生产区
15
酒后上岗操作，责令下岗，按旷工论处
16
化验岗位穿凉鞋、短袖
17
使用胶管、塑料管抽放料，未采取消除静电措施
18
厂区主道及相邻建筑物、设施间通道被物料桶、外来车辆等占据，不能保证及时处理突发事件
19
外来人员未接受安全教育进入厂区
20
发现异常或隐患不能及时进行整改处理
21
易燃易爆区域使用明插头
22
使用无齿锯去毛刺、毛边
23
往反应釜内投料或从桶、罐抽放料时不戴防护镜
24
车间内使用金属铁器敲打物体，抛掷工具
25
非电工人员擅自接、撤电源线
26
乙炔，氧气瓶同车搬运，且使用中间距不足
27
岗位上吃饭
28
路面、车间工作室地面积水，有油、其他液体
29
物料混存，且标识模糊
30
在生产区内穿高跟鞋
31
野蛮装卸
32
甲乙类桶装液体露天存放无遮阳降温措施
每人次10~50元
33
库内成品垛与墙、柱、梁间无间距
34
车间、仓储物料无标识
35
车间、仓储物料包装物有破损,物料泄漏.
36
进入罐区、库内机动车未装防火罩
37
非作业时，机动车辆在罐区、库内停放。
38
装卸甲乙类液体，槽车未接地及使用铁质工具
39
库内使用电炉、电烙铁及电热器具等家用电器
40
库内地面潮湿、积水，有杂物
41
氧气、乙炔瓶混合贮存
42
压缩气体、液化气体钢瓶与氧化剂、易燃物品、腐蚀性物品同库混存。
43
剧毒化学品与其他化学品同库配存
44
易燃物品与有机氧化剂同库配存
45
车间内暂存物料超过一天使用量
47
废旧大桶随意在厂区堆放
48
剧毒化学品库监控、报警装置失效未及时报告
49
生产区内吸烟
罚款500元后开除
第二十条：
质量管理奖罚规定
1．工厂每月根据生产体系员工定额工资总额的1/9倍从公司质量金中提取员工理论可得质量奖金总额，按月累计，于次年的元月份进行考核发放；
2．由质检部出具质检报告证明员工全年生产的产品在考核期内无任何生产质量问题发生，则于次年元月份对该员工进行奖励，奖励金额为在本员工全年理论可得质量奖金总额的1.5倍；
3．员工因生产质量原因（非质量事故）受到公司处罚且不超过三次的，处罚金额直接从理论可得质量奖金中扣除，则该员工本年度可得质量奖金总额为该员工全年理论奖金额扣除处罚部分的全年结余质量奖金总额的1.3倍；
4．员工在考核年度内出现一次生产质量事故（0.5万元以下）或因生产质量原因受到公司处罚超过三次及以上的，则该员工本年度可得质量奖金总额为该员工全年理论奖金额扣除处罚部分的结余质量奖金总额，不足处罚部分将直接从工资中扣除；
5．员工在考核年度内出现有故意质量事故或二次及以上生产质量事故的，则全年无质量奖金，且给予开除，情节严重的送司法机关处理；
6．员工在考核期未结束通过公司正规管理程序因故离开公司的，其在工作期间累计理论应发质量奖金额将在考核结束后，本人于次年元月份到公司财务领取依以上标准核算应得自己的奖金；如果员工未通过公司正规管理程序离开公司的，则取消其全部奖金；
7．生产厂长（厂长助理）依据年终质量考核全年全部生产体系员工的质量奖惩总金额的平均数的2倍进行奖惩；质量部长、采购部长的奖惩系数为1.5倍；质检员及包材、原药采购人员的奖惩系数为1.3倍；
8．车间主任的年终质量考核依据全年各车间生产体系员工的质量奖惩总金额的平均数的1.5倍进行奖惩；
9．因研发原因导致的质量问题或质量事故的奖惩办法依据2007年《研发部激励奖励办法》执行。
10．质量问题分类
类别
不良现象
代码
A类质量问题（严重不良）
因工作失误造成产品内在质量出现问题的
A1
封口不良，漏药、漏粉的
A2
计量不合格的
A3
多包少包，多瓶少瓶，空袋的
A4
品种混装的
A5
批号混装、不全、错打、漏打或整改日期时旧日期未清除干净的
A6
产品里外不一致的
A7
由于包装材质问题造成瘪瓶、分层等现象的
A8
B类质量问题（一般不良）
瓶体或袋面有药渍
B1
标签严重歪斜、起皱或脱落
B2
封口字历不清、歪斜或喷码不清、位置不正
B3
箱贴严重歪斜、起皱
B4
随箱资料漏放或数目不符
B5
C类质量问题（次要不良）
箱贴歪斜
C1
封箱胶带倾斜、打皱、起翘
C2
瓶口或袋面有少量药渍
C3
标签轻微歪斜、起皱
C4
质检部根据产品质量原因，分清产生原因，落实到责任人，报公司总经理，总经理根据以下标准进行处罚。
10.1．A1类质量问题处罚规定
A1类质量问题指因工作失误造成产品内在质量出现问题，出现此类质量问题，各责任人分别承担所造成经济损失的5％（具体出现一次车间主任承担2.5%，班长承担1.5%，工人承担1%）；因生产责任造成较大影响的，如市场查罚、产生药害等，由质检部对责任进行分析，报公司总经理进行处罚。
10.2．A2～A7类质量问题处罚规定
此类质量问题，每出现一次，给予当班班长100元处罚；车间主任100元处罚；生产厂长100元处罚；质检员50元处罚；质检部长50元处罚。
10.3．A8类质量问题处罚规定
出现此类质量问题，给予各相关责任人（如质检部长、包材质检员、采购部长、采购专员等）分别于100～200元罚款，问题严重的，造成损失超过1000元以上，则依照7.1处理规定执行。
10.4．B类质量问题处罚规定
出现此类质量问题达10件以上，给予当班班长30元处罚，班员10元/人处罚；车间主任20元处罚；质检员20元处罚；质检部长20元处罚。
10.5．C类质量问题处罚规定
出现此类质量问题达20件以上，给予当班班长20元处罚，班员5元/人处罚；车间主任30元处罚；质检员20元处罚。
10.6．其它质量问题处罚规定
出现其它质量问题，根据具体情况酌情处理；
二、凯源祥工厂奖惩条例
1.进厂原料
1.1分析人员接到进厂原料通知后，在5-10分钟到达取样地点，供货方应出具产品检验单，如无检验单，分析人员不取样，马上报告质监部领导并上报总经理，并通知供应部，由供应部来解决，不按照以上规定程序进行验收的，每次罚款200元/次并承担相应损失；
1.2分析人员收到检验单后，要核实物料名称、产品规格是否与进厂原料控制指标相符，如低于原料控制指标，马上报告质监部领导，上报总经理，通知供应部，由供应部解决，不核对指标接收的，罚分析人员200元/次；
1.3主要原料供货厂家变更，供应部应提前通知工厂，不及时通知工厂的，罚供应部原药采购人员50元/次；
1.4分析人员接到进厂原料通知后，在10-15分钟到达取样地点，核实产品检验单内容无疑义后，按照《液体原料取样规定》、《固体原料取样规定》进行取样。
原料不同，分析时间不同，从取样开始计时，必须在规定的时间内完成分析任务，否则进行处罚，具体规定如下：
序号
原料类型
分析方法
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