新中煤化工合成氨安全生产标准化自评报告.docx
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新中煤化工合成氨安全生产标准化自评报告
生产调度
合成氨安全质量标准化标准及考核评分表
合成氨安全质量标准化标准总结及自评报告
2015年一季度（1、2、3月份）
各位领导：
为《安全质量标准化》开展工作，配合公司2015年目标达到一级标准化水平，生产调度室组织自查自评小组及情况汇报：
生产调度室自评人员
自评组
姓名
职务
签字
成员职责
1、负责检查合成氨生产各个车间自查自评监督工作。
2、负责参与生产调度室、各车间、化验室自查自评工作。
3、负责学习安全质量标准整改落实工作。
联系方式
自评目的：
了解公司现有的安全管理生产运行状况，对照公司安监部《危险化学品从业单位安全标准化规范》，《中煤焦化控股有限责任公司合成氨安全质量标准化标准及考核评分表》查找符合项与不符合项并改正完善，以保障我公司化工生产的安全运行。
自评日期：
2015年1月1日至2015年1月31日
自评范围：
本公司生产车间内生产活动，包括公司相关安全管理制度、产品质量、操作运行。
主要对调度室，公用车间、合成车间、尿素车间、中心化验室一季度安全质量标准化工作的检查和总结自评。
自评准则：
企业主要参加人员：
生产调度室、合成车间、尿素车间、公用车间、化验室（见附表）
1、企业的基本情况
2、安全标准化工作开展情况：
公司根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》要素要求，建立标准化体系，在安全标准化的实施过程中，我们对现场在用安全生产设备、设施进行了细致的检查，发现问题及时整改。
对存在的问题要求责任到人、分解到责任车间，并限期整改。
3、自评报告：
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《合成氨安全质量标准化标准及考核评分表》的要求。
公司自评考核组于2015年1月1日--3月31日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对各车间、化验室进行了评价，
实际得分情况：
见下表
具体评价情况如下：
一．管理目标
1、杜绝重伤及以上人身伤亡事故；
2、杜绝重大试生产、生产事故，杜绝重大火灾、爆炸和危险化学品泄漏事故；
3、职业病发病率为0；
4、年度员工轻伤率低于2‰；
5、事故隐患整改率96%；
6、“三违”人员受教育率100%，职工培训率为100%，“三项岗位人员”持证率100%；
7、达到集团公司安全质量标准化二级工厂要
二、考核要素
（一）基础管理
1.工艺管理制度齐全并能严格执行。
2.六个台帐的建立，包括工艺台帐、工艺事故台帐、原材料消耗台帐、原始开车台帐、检修台帐、催化剂台帐，各车间台帐仍不齐全，不醒目，应完善。
3.工艺指标的发布、修改符合程序。
4.岗位责任制、交接班制、巡回检查制、巡回检查路线已上墙。
5.班前班后会能按时组织召开，但记录不全，个别部门无领导讲话，说明领导干部参加会议不能保持经常性；特别是班组长未按安全六必讲内容进行有效的工作，对工艺设备存在的问题无风险评价。
6.劳动防护用品穿戴尚可；持证上岗执行不好，无插卡牌。
7.对危险区域的检查执行尚可。
8.能严格执行化工安全禁令。
9.值班经理和操作记录能够按时进行，但书写不认真、仿宋体执行仍需努力。
10.开停车方案的编写、会审做的到位，开车台帐能够健全。
需规范存档。
11.各岗位有应急预案，各部门都组织了学习。
（二）单元操作
1.由于所处的空气质量较差，污染较严重加之日常对循环水系统管理不力造成循环水水质较差，明显影响后续工段的换热效果，该项工作正在努力改观，确保设备运行稳定；
2.受设计影响，系统蒸汽平衡手段较少，送往尿素工段的蒸汽压力时而波动。
通过及时调整开工锅炉的负荷来满足生产的需求。
3.转化问题特出，表现在转化炉设计时操作弹性不足，控制稳定负荷生产。
4.脱碳工段溶液质量控制不稳定，加之转化工段负荷不稳定造成吸收塔压力不稳定从而引起净化气中二氧化碳有超标现象。
5.受仪表安装维护质量的影响，ESD系统运行不得力，生产过程中有机泵跳车的现象，做好备机备泵工作，做好倒机工作是一项重要的工作。
6.现场工作的防护服装穿戴执行不力，应加强管理。
7.详细操作中存在的问题祥见个车间列表。
三．自评结论：
针对化工车间的生产、技术、设备等特点，依据《山西省危化品企业安全生产标准化评审导则》《危险化学品从业单位安全质量标准化规范》及《合成氨安全质量标准化标准及考核评分表》，认真查找问题并逐条予以整改落实。
我们把安全质量标准化工作分成质料准备和现场准备两部分来完善。
3月份生产调度室对安全质量标准化工作的自查自评，主要是生产系统因3.24锅炉泄漏原因导致系统检查处理，发现问题需要尽快完善。
已经下发到各责任车间，各部门正在逐条整改和落实。
四．下一步努力方向：
1、认真领会《质量标准化检查评分表》精神，加大合成氨系统现场综合管理治理力度，消除隐患、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全稳定生产。
2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。
3、加强技术改造、提高安全投入力度，对设计不合理项和生产过程中发生的隐患给予改造和处理。
4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，杜绝三违现象。
5、抓基础管理，在生产系统推进车间五型班组建设。
五．附各部门安全质量标准化及考核评分表
2015年4月1日自评单位盖章
单位名称：
生产调度室得分：
考核标准等级：
46
公司管理方针公司目标
2015年安全为天、以人为本、控制风险、科学管理
1、杜绝重伤及以上人身伤亡事故；
2、杜绝重大试生产、生产事故，杜绝重大火灾、爆炸和危险化学品泄漏事故；
3、职业病发病率为0；
4、年度员工轻伤率低于2‰；
5、事故隐患整改率96%；
6、“三违”人员受教育率100%，职工培训率为100%，“三项岗位人员”持证率100%；
7、达到集团公司安全质量标准化一级工厂要求
考核要素
质量标准及要求
标准分
评分方法
扣分
扣分原因
（一）
基础管理
10
1、制定工艺管理制度并严格执行。
2、建立工艺指标、工艺事故、原材料消耗、原始开车、检修、催化剂台账。
3、工艺指标的发布、修改符合程序。
4、制定岗位责任制、交接班制、巡回检查制、巡回检查路线等制度并上墙。
5、坚持班前、班后会制度，班前班后会要有记录。
6、按规定穿戴劳动防护用品，持证上岗。
7、危险区域检查，必须有人监护。
8、严格执行化工安全生产禁令。
9、认真填写值班记录和操作记录，书写要规范（仿宋体）。
10、开停车按开停车方案进行，并建立开车台账。
11、在岗位现场必须贴有应急救援预案，岗位人员必须熟练掌握。
10
查记录、查现场，一处不合格扣0.3分
（二）
单元操作
36
生产系统公用衔接系统管理
1、调度组织系统开停车，应按照每次开停车不同情况，正常组织开停车的预案不同，原始开车与正常开车的预案不同。
一般来说正常开车时前先开，待气体成分合格后，往下一个送气，直至到氨合成开启正常生产。
2、编制审核开停车方案。
开停车前后隐患排查表，开车前确认表。
3、生产系统连接地方区分不清楚，出现问题及时处理。
16
查方案记录，一处不合格扣0.5分
事故与应急
1、《调度管理制度》调度令，生产调度室负责管理职责范围内的各项制度执行执行情况的监督和检查等。
2、《应急预案》事故应急，和生产突然断电、水、气、汽应急处理等
3、《事故调查报告》.生产现场若发生人身安全事故、影响生产等突发事件，调度室应立即采取有效措施，避免事态扩大，最大限度降低事件对公司生产造成的损失。
事后调度室立即向主管生产副总经理汇报，同时责成相关职能部门立即赶赴现场采取专门措施或启动应急预案，防止事态进一步扩大，必要时在降低突发事件可能造成损失的前提下，保护好突发事故现场，便于事后对问题的分析和解决。
4、每年组织消防知识学习演练一次活动等。
12
查记录、查现场，一处不合格扣0.5分
现场管理
1、生产现场文明生产是否区分清楚。
2、生产受限空间和系统抽堵盲板、是否办理证件措施是否落实。
3、生产系统是否每月组织生产系统管理人员联合检查进行隐患排查治理活动。
4分
查记录、查现场，一处不合格扣0.5分
三防及气防站
1、是否成立消防三防物资库和气防站库房保管制度.
2、自然性突发灾害事故处置预案是否健全。
3、季节三防组织机构。
4、三防物资是否具备要求能够使用条件。
5、气防站物资是否齐全。
6、物资器材是否会使用。
7、物资使用是否建立起台帐清单。
4分
查记录、查现场，一处不合格扣0.5分
检查人员（签字）：
检查组长被检查单位（签字）：
检查日期:
单位名称：
合成车间得分：
考核等级：
65
管理目标
1、杜绝重伤及以上人身伤亡事故；
2、杜绝重大试生产、生产事故，杜绝重大火灾、爆炸和危险化学品泄漏事故；
3、职业病发病率为0；
4、年度员工轻伤率低于2‰；
5、事故隐患整改率96%；
6、“三违”人员受教育率100%，职工培训率为100%，“三项岗位人员”持证率100%；
7、达到集团公司安全质量标准化二级工厂要求
考核要素
质量标准及要求
标准分
评分方法
扣分
扣分原因
（一）
基础管理
10
1、制定工艺管理制度并严格执行。
2、建立工艺指标、工艺事故、原材料消耗、原始开车、检修、催化剂台账。
3、工艺指标的发布、修改符合程序。
4、制定岗位责任制、交接班制、巡回检查制、巡回检查路线等制度并上墙。
5、坚持班前、班后会制度，班前班后会要有记录。
6、按规定穿戴劳动防护用品，持证上岗。
7、危险区域检查，必须有人监护。
8、严格执行化工安全生产禁令。
9、认真填写值班记录和操作记录，书写要规范（仿宋体）。
10、开停车按开停车方案进行，并建立开车台账。
11、在岗位现场必须贴有应急救援预案，岗位人员必须熟练掌握。
10
查记录、查现场，一处不合格扣1分
（二）
单元操作
55
1
干法脱硫
1、调节好干法脱硫各槽温度，操作中保证出口总硫≤0.1ppm。
2、生产运行时，避免溶液或其他杂质进入催化剂床层。
3、严格控制入干法脱硫系统的焦炉煤气中氧含量小于0.5%（V）。
4、严格控制入加氢转化和氧化锌脱硫各槽入口温度和床层温度在其活性温度范围内，严禁超温操作。
5、定期对各监测点进行监控，及时监测脱硫槽进出口硫含量，进行跟踪分析，并及时记入台账。
6、精脱硫系统要严格控制各工艺指标，及时调整工艺流程（串或并），以控制其出口总硫在指标范围内，并形成记录。
7、干法脱硫剂的扒卸与装填或预处理要严格执行操作规程。
4
查记录、查现场，一处不合格扣0.5分
2
转化
1、监控加热炉操作温度，使其在指标范围内，严禁超温。
2、监控好转化炉热点温度，使其在指标范围内，严禁超温。
3、调节焦炉气、氧气、蒸汽的量，控制转化气中甲烷≤0.6%。
4、转化炉加负荷：
先加蒸汽，再加焦炉气，最后加富氧空气。
减负荷：
先减富氧空气，再减焦炉气，最后减蒸汽。
5、加减负荷时严格遵守“加量先加焦炉气，减量先减氧”的操作顺序。
6、加热炉点火前必须置换、吹净、分析合格。
7、时刻监控好各点的压力、温度、流量等，发现偏差及异常，及时分析、调节，并与有关岗位联系。
8、控制好废锅汽包液位及蒸汽压力，杜绝断水，做好定期排污工作。
9、按要求检查排放燃料气缓冲罐的导淋阀，防止燃料气带水。
10、停车检修时，必须对催化剂进行严格保护，保证不进入空气烧坏催化剂。
如需要钝化，严格执行操作规程，并与外系统可靠隔离。
6
查记录、查现场，一处不合格扣0.5分
3
变换
1、添加蒸汽必须保证蒸汽压力高于系统压力，避免工艺气体串入蒸汽管网。
2、催化剂扒卸、装填、升温、还原时严格执行操作规程，用电加热器时，启用前必须经电工全面检查，并先通气后启用电加热器。
3、变换系统停车检修时，必须严格对催化剂进行保护，避免对催化剂造成损害；必须保证空气不侵入催化剂，防止催化剂烧坏及设备损坏。
4、变换系统开车前，床层温度达不到开车要求时，必须进行升温；变换系统停车时，必须按操作规程对催化剂进行保护和置换。
5、变换炉停车后降温和催化剂钝化操作必须与外系统隔离。
6、变换催化剂床层严禁出现超温，飞温、垮炉温事故。
7、变换系统催化剂升温、还原时的还原气系统在系统开车运行后，必须与系统进行可靠的隔离。
8、严格控制变换废热锅炉水质、液位并按要求进行排污。
4
查记录、查现场，一处不合格扣0.5分
4
MDEA
脱碳
1、保持吸收塔、闪蒸罐等液位正常和稳定，严防带液、窜气和泵抽空。
2、调节好贫液、半贫液的流量和温度，控制脱碳后净化气中的CO2含量≤0.2%。
3、合理调整再生温度、压力，保证溶液再生效果，降低溶液循环量。
4、按要求分析溶液成份，根据溶液成份补充除盐水或MDEA液。
5、保证过滤系统正常运行，防止填料堵塞造成系统阻力增高。
6、密切关注系统阻力，出现拦液现象时向系统添加消泡剂要缓慢。
7、人工清理再生塔，必须清洗、置换合格。
8、检修溶剂泵、设备、溶剂取样时，要戴防护眼镜，谨防溶剂溅入眼中。
如果不慎溅入眼中要立即用大量水冲洗后送医院处理。
5
查记录、查现场，一处不合格扣0.5分
5
甲烷化
1、甲烷化炉升压升温还原时，必须控制升压和升温速率，防止因升压、升温过快导致催化剂、反应器和附属设备、附件受损。
2、严格控制进口气体CO、CO2、总硫含量，稳定炉温，保护催化剂。
3、严格执行工艺指标，严禁超压、超温，保证出口气质量合格。
4、甲烷化反应器卸压放空速率≤0.5MPa/min，要保持炉前压力高于炉后压力，严防气体倒流，避免把催化剂层吹翻。
5、甲烷化炉催化剂还原后需卸压、降温。
停车检修时，必须用氮气置换炉内余气，用氮气保护催化剂，防止空气进入。
6、检修后恢复生产时，如果炉温偏低，需提前进行升温。
炉温低于200℃不准接受工艺气，避免在低温时生成羰基镍，使催化剂活性受损及对周围环境造成污染。
7、定期分析甲烷化加热器前后CO2的变化，防止因加热器漏导致变换气进入甲烷化炉。
4
查记录、查现场，一处不合格扣0.5分
6
往复式
压缩机
1、焦炉气压缩机应设置入口压力低报警与联锁停机装置。
2、压缩机出口去各工序的工艺管道上，应装止逆阀。
3、压缩机各段出口管道上，应安装安全阀并定期校验，确保灵敏可靠；安全阀出口导气管应接出室外，并高出厂房2m。
4、压缩机总集油槽上回气阀应保持常开，严禁憋压。
5、要确保各压力、温度、电流、电压、报警等仪表控制装置准确、可靠。
6、严格执行开停机操作规程。
启动前盘车器要脱开，禁止使用吊车进行盘车。
7、禁止带负荷启动。
8、水压、油压保持正常，有关管线要畅通。
9、气缸水夹套断水时，禁止立即补加冷却水，应停车自然冷却后，再进行处理。
10、严格控制润滑油的油位及加油量，确保压缩机各部件供油正常。
齿轮油泵油压不能低于指标规定值，应设置油泵油压与压缩机运行联锁装置，注油管必须装止逆阀，严防注油器油管倒气。
11、更换压缩机气缸活门，必须确认压力卸尽，与系统隔离，必要时进行置换后方可作业，更换过程中要加强通风，不得撞击。
12、冷凝的水及油污必须定时排放以免带入气缸。
排油水时，严禁过猛过快，防止大量窜气，禁止数台压缩机同时排油水。
13、压缩机开停机，倒机过程中，升压或卸压必须缓慢，各段压力要平稳，防止气体倒流、高压气窜入低压系统，发生事故。
14、压缩机开机或倒机时，要认真检查相关的各个段间近路阀的开关状态，以确保相关工序的正常操作。
15、压绾机空气试压或试车，必须严格遵照试车方案进行。
16、压缩机开停机，大幅度加减负荷，应事先与相关工序联系。
17、合成循环机更换气阀要置换或配戴防氨面具，防止氨中毒。
10分
查记录、查现场，一处不合格扣0.5分
7
氨合成
1、合成塔塔顶工作平台安全护栏、安全扶梯完好，并备有适用的灭火器材。
2、合成系统的高温、高压管道及管件、紧固件，必须按设计规定使用耐高温防氢脆材质，严禁用一般材料代用。
3、合成塔催化剂装填严格按照方案分层均匀装填。
合成催化剂升温时，必须严格控制升压和升温速率。
4、应按照规程采取降温、卸压、置换、保正压等措施，确保作业安全，严禁高温、带压拆卸和紧固合成塔螺栓。
5、严格控制催化剂层温度及系统压力在规定的指标范围内。
在操作中，及时调节，保证径向、轴向温差在指标内，防止气体偏流。
6、合成塔卸压放空，应开塔后放空阀。
如塔前、塔后同时放空，必须保持塔前压力大于塔后压力，以防气体倒流使催化剂粉末吹入电加热器。
卸压操作要缓慢平稳，卸压速率控制在≤0.5MPa/min。
7、合成废热锅炉的给水必须除氧，并按规定对合成废热锅炉进行定期排污，确保炉水中总固体及Cl-含量在规定工艺指标内。
8、开用电加热器前，必须先经电工测量对地绝缘电阻，大于0.5MΩ方可启用。
9、严格遵循先开循环机，保证安全气量后再开电加热器，先停电加热器，后停循环机的操作程序。
10、经常注意合成塔壁温度的变化，禁止塔壁温度超过150℃。
11、合成系统停修，若不更换催化剂，停车期间必须安排专人负责监视催化剂层和塔壁温度，并做好记录，有异常变化及时处理并报告。
12、要控制合成塔进出口压差，压差必须在设计指标内，以防内件受损。
13、加强动、静密封管理，防止高压气体泄漏着火。
14、及时排放油分离器，避免将油带入合成塔。
排放时切忌过快过猛。
9
查记录、查现场，一处不合格扣0.5分
9
冷冻
1、及时检查冰机进出口温度、是否结霜，防止液氨带入冰机，发生液击事故。
2、氨压缩机安全防护装置经校验后，做好记录并铅封。
3、氨压缩机联轴器、油泵、水泵的转动部位，设置安全保护罩。
4、氨压力表不得用其它压力表代替，且必须有校验合格证和铅封。
5、保持厂房通风良好，空气中氨的最高浓度不超过30mg/Nm3。
6、严禁从制冷装置的设备上直接放油。
7、贮液器内液面不得低于其径向高度的30%，不得高于80%。
贮液器设在室外时，应有遮阳棚。
有可能满液的设备、管道严禁将两端阀门同时关闭。
8、检查系统内氨泄漏时应用化学试纸或专用仪器。
9、严禁在有氨、未抽空、未与大气接通的情况下对设备进行检修。
新建或大修后的制冷系统，必须经过试压、检漏、排污、抽真空、氨试漏后方可充氨。
5
查记录、查现场，一处不合格扣0.5分
10
氨回收
1、控制好各塔槽压力、液位、以防串气或形成不必要的液封。
2、严格控制吸收塔出口气体指标。
3、严防驰放气和NH3泄漏。
如出现上述情况应及时汇报并正确处理。
4、处理管道、设备泄漏必须站在上风侧，戴防毒或防护面具，禁止站在法兰间隙处和出口处。
在处理液氨、气氨泄漏时，应戴好空气呼吸器并穿防化服。
5、严格控制蒸氨塔操作压力和温度、各冷却器出口液体温度。
6、设备检修前，必须排净残留液体，且用水置换彻底。
3
查记录、查现场，一处不合格扣0.5分
11
液氨贮运
1、液氨储罐区应设置防火堤。
液氨储罐的基础、防火堤等，均应采用非燃烧材料。
2、液氨装卸区应设消火栓，周边消防通道要保证畅通。
3、液氨储存、装卸场所应建立健全岗位防火责任制。
4、液氨储存和装卸场所应根据有关标准、规范设置防雷装置和设施。
所有金属装置、设备、管道、储罐等都必须进行防静电接地。
5、液氨储罐的温度、压力、液位、流量等重要工艺指标实施远程监控，完善联锁报警、有毒气体报警等装置。
6、装卸前，应对罐车、钢瓶、运输车辆进行确认，必须使用符合安全要求的压力容器和运输车辆。
运输液氨的机动车辆，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险品标志”，罐体应印制“有毒气体”标志。
7、液氨装卸时，应对鹤管（充装臂）、密封件，快速切断阀门等进行检查，发现问题及时处理，严防泄漏。
8、现场装卸作业时，开关阀门应缓慢。
汽车槽车必须规范接地，装卸中随时检查罐槽外观有无鼓包、泄漏、压力、温度急剧变化及其它异常现象。
9、严禁超装、混装。
液氨装卸时，应注意储罐和槽罐的装载程度，不得超过其容积的85%。
10、装卸过程出现脱扣、充装臂断裂、连接法兰呲开等情况大量泄漏时，岗位人员应立即启动应急救援预案。
5分
查记录、查现场，一处不合格扣0.5分
检查人员（签字）：
检查组长被检查单位（签字）：
检查日期:
单位名称：
尿素车间得分：
考核等级：
28
管理目标
1、杜绝重伤及以上人身伤亡事故；
2、杜绝重大试生产、生产事故，杜绝重大火灾、爆炸和危险化学品泄漏事故；
3、职业病发病率为0；
4、年度员工轻伤率低于2‰；
5、事故隐患整改率96%；
6、“三违”人员受教育率100%，职工培训率为100%，“三项岗位人员”持证率100%；
7、达到集团公司安全质量标准化二级工厂要求
考核要素
质量标准及要求
标准分
评分方法
扣分
扣分原因
（一）
基础管理
10
1、制定工艺管理制度并严格执行。
2、建立工艺指标、工艺事故、原材料消耗、原始开车、检修、催化剂台账。
3、工艺指标的发布、修改符合程序。
4、制定岗位责任制、交接班制、巡回检查制、巡回检查路线等制度并上墙。
5、坚持班前、班后会制度，班前班后会要有记录。
6、按规定穿戴劳动防护用品，持证上岗。
7、危险区域检查，必须有人监护。
8、严格执行化工安全生产禁令。
9、认真填写值班记录和操作记录，书写要规范（仿宋体）。
10、开停车按开停车方案进行，并建立开车台账。
11、在岗位现场必须贴有应急救援预案，岗位人员必须熟练掌握。
10
查记录、查现场，一处不合格扣1分
（二）
单元操作
18
6
往复式
压缩机
1、压缩机出口去各工序的工艺管道上，应装止逆阀。
2、压缩机各段出口管道上，应安装安全阀并定期校验，确保灵敏可靠；安全阀出口导气管应接出室外，并高出厂房2m。
3、压缩机总集油槽上回气阀应保持常开，严禁憋压。
4、要确保各压力、温度、电流、电压、报警等仪表控制装置准确、可靠。
5、严格执行开停机操作规程。
启动前盘车器要脱开，禁止使用吊车进行盘车。
6、禁止带负荷启动。
7、水压、油压保持正常，有关管线要畅通。
8、气缸水夹套断水时，禁止立即补加冷却水，应停车自然冷却后，再进行处理。
9、严格控制润滑油的油位及加油量，确保压缩机各部件供油正常。
齿轮油泵油压不能低于指标规定值，应设置油泵油压与压缩机运行联锁装置，注油管必须装止逆阀，严防注油器
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