卫生局权力运行流程图.docx

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卫生局权力运行流程图

卫生局权力运行流程图

（初稿）

二0一一年七月

目录

重大事项决策流程图................................1

盟直卫生系统科级干部选拔任用流程图................2

人员调配工作风险防范管理流程图....................3

财务审批流程图....................................4

年度经费收支预决算流程图..........................5

接待审批流程图....................................6

局直属单位内部经济责任审计流程图..................7

固定资产、办公用品采购分配流程图..................8

公务用车管理流程图................................9

医师执业注册.....................................10

护士执业注册.....................................11

医疗机构设置审批.................................12

医疗机构使用麻醉药品和第一类精神药品的审批.......13

医疗事故技术鉴定申请受理及移送...................14

医疗机构执业许可证校验...........................15

医疗广告内容初审上报.............................16

餐饮服务许可流程图...............................17

公共场所卫生许可流程图...........................18

生活饮用水卫生许可流程图.........................19

放射诊疗卫生许可流程图...........................20

从业人员健康合格证和放射工作人员证核发流程图.....21

食品卫生行政处罚案件流程图.......................22

公共场所、生活饮用水、化妆品、学校卫生行政处罚案件流程图.............................................23

职业卫生、放射卫生行政处罚案件流程图.............24

医疗卫生、采供血、传染病防治、消毒卫生行政处罚案件流程图.............................................25

卫生监督检查程序流程图...........................26

卫生行政强制程序流程图...........................27

母婴保健技术服务执业许可证核发...................28

阿拉善盟新型农村合作医疗盟内就诊补偿流程图.......29

阿拉善盟新型农村合作医疗盟外就诊补偿流程图.......30

阿拉善盟新型农村合作医疗门诊患者补偿流程图.......31

重大事项决策流程图

　　局领导，承办部门、单位对需研究决策的重大事项组织调研

风险点：

重大决策未制定方案或方案制订不符合程序规定。

预防控制措施：

做好方案制定前期充分调研；重大决策方案分送党委成员及各部门、单位讨论修改完善。

　▲分管局长组织承办部门、单位形成

　　　　重大事项决策方案

▲明确分管局长，按党委的决策

　　　　　组织实施

　　提交党委会确认讨论通过

风险点：

重大事项决策方案组织实施不到位。

预防控制措施：

明确分管局长具体负责；局党委对决策的执行情况进行跟踪督查

对决策的各项措施落实情况、实施效果等综合评估形成书面报告

对党委会确定的事项进入责任分解

盟直卫生系统科级干部选拔任用流程图

风险点：

科级后备干部推荐是否符合规定程序。

预防控制措施：

局办公室对推荐的局科级后备干部依据德、能、勤、绩、廉进行综合审查，并形成综合考察意见

▲依据局科级后备基本条件民主推荐局科级后备干部人选，由局办公室备案

　　党委会研究确定局科级后备干部

风险点：

受人情等外部环境影响，在制定科级干部选拔条件时有倾向性。

预防控制措施：

坚持原则，落实民主集中制，实行民主监督，保证选拔工作科学、客观、公正。

局办公室在科级岗位空缺或聘任期满时，提出干部选拔任用计划，报局党委研究

风险点：

在民主推荐科级干部时，存在拉票贿选的可能性。

预防控制措施：

强化纪律，实行政务公开制度，加强民主监督。

报名3人以上

报名3人以下

按相关规定进行公示，备案，印发任用干部通知

党委集体决定拟任人选

考评小组对竞争上岗人员的笔试、面试和民主推荐、民主测评结果进行综合，排出次序，报局党委研究

民主推荐

竞争上岗

局党委研究选拔任用方案。

报批盟委组织部，按照《方案》要求组织实施

人员调配工作风险防范管理流程图

录用人员调出人员

风险点：

在人员调配时可能掺杂私人感情或收受好处。

预防控制措施：

遵守廉洁自律行为规定和党风廉政建设责任书内容，保持良好的工作作风，照章办事，不侮名节。

财务审批流程图

承办部门提出用款计划、金额，经主要领导批准后组织实施

风险点：

重要支出未经分管领导审核把关。

预防控制措施：

重大重要支出需经分管领导审核签字。

　承办人出具正规票据并签字

▲所在部门负责人签字证明

▲承办人到财务科报销

分管财务领导审批

风险点：

大额资金支出是否用现金支出。

预防控制措施：

按财务管理规定转帐支出。

　　　年度经费收支预决算流程图

根据盟财政局统一部署，成立领导小组，制定下年度预决算工作方案

风险点：

机关各科室和各单位存在漏报可能性，导致预决算不全面、不准确。

预防控制措施：

预算报领导小组初审后报盟财政局

▲组织各单位财务人员按要求编制局机关和各单位年度预决算

　　　　报盟财政局初审把关

　　　　　报盟财政局审批

　　　　提交局党委研究通过

接待审批流程图

承办部门提出申请，拟定初步接待方案

分管局长审核批准接待方案

办公室按规定安排

费用结算

风险点：

是否按规定标准安排。

预防控制措施：

接待由办公室根据审批方案统一结算，超出部分不得报支。

局直属单位内部经济责任审计流程图

局财务科审计科根据计划及要求提出审计申请

局党委确定审计事宜

风险点：

内部经济责任审计是否公开、公平、公正。

预防控制措施：

做好经济责任审计的组织工作，审计小组由纪检部门牵头；审计结果接受民主监督。

▲局办公室负责具体实施，邀请相关专业单位及专业技术人员进行审计

审计结果报局党委研究

审计结果反馈相关单位

局长审批（时限1天）

审计结果接受民主监督。

审计结果进行公示

固定资产、办公用品采购分配流程图

各部门提出申请计划，填写申请表，

科长签字后报办公室

风险点：

拟购资产是否报领导审核或经党委会研究，是否按规定进行政府采购。

预防控制措施：

1000元以上报分管机关领导审核，5000元以上重大采购项目需经局党委会议研究决定。

　办公室经办人员审查，提出办理意见上报科长审核后汇总

办公室对固定资产每年形成报告和簿册

各部门根据计划签字领用，办公室做好登记，核减

▲办公室经办人员组织采购，符合政府采购需报政府采购

风险点：

固定资产不按照要求进行盘查，出现帐物不符。

预防控制措施：

每年对单位的固定资产进行一次盘查。

风险点：

采购物品未经验收审核，数目质量有出入。

预防控制措施：

采购后，经办人员将采购帐目单报办公室主任，核实后入库登记。

根据采购金额审批范围不同，由分管领导审批或由局党委会议研究决定

　　　　公务用车管理流程图

用车部门由科室负责人向办公室提出用车申请

办公室核实

市内直接派遣

100公里以上报请局长批准

风险点：

用车是否属公务行为或超出公务活动范围。

预防控制措施：

用车人用车结束后及时向办公室反馈用车情况，驾驶员在出车单上签字。

▲办公室派遣用车，驾驶员填写出车

　　　　　单按规定出车

医师执业注册

申请执业医师注册单位（个人）

首次注册人员提交：

1、医师执业注册申请表1份

2、近期小2寸免冠彩照3张

3、医师资格证原件及复印件1份

4、体格检查表（二级以上医院体检）1份

5、身份证复印件1份

6、单位聘用证明1份

7、拟执业机构医疗机构许可证复印件1份

8、取得医师资格二年以上未注册或中止执业满二年的，需到上级医院培训6个月，并取得培训合格证明。

变更人员提交：

1、医师变更执业注册申请表2份

2、原医师注册证书原件及复印件1份

3、医师资格证原件及复印件1份

4、身份证复印件1份

5、体格检查表1份

6、医师执业变更注册通知单

7、单位聘用证明1份

8、拟执业机构医疗机构许可证复印件1份

9、近期小二寸免冠彩照2张

到各旗卫生局领取医师首次（变更）注册申请表、体检表、聘用证明

提供注册相关材料

旗区卫生局进行审核通过后上报盟卫生局变更、注册

盟卫生局在30个工作日内进行审核，审核合格给予办理注册并制作医师执业证书

风险：

对审批的相关法律法规理解不够深入，政策水平不高，标准把握不严，工作程序不明，进而导致违规、违法情况的发生。

防范：

坚持业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，多总结、勤改进，规范行使审批权利。

护士执业注册

首次注册（再次注册）

首次注册人员提交：

1、成绩单原件及复印件

2、护士资格证原件及复印件

3、身份证复印件

4、护士首次注册申请表

5、体格检查表

6、毕业证书原件及复印件

7、单位聘用劳动合同复印件

8、拟执业机构医疗机构执业许可证复印件

9、近期1寸免冠彩照2张

10、实习鉴定表原件及复印件

再次注册人员提交：

1、护士再次注册申请表

2、体格检查表

3、继续教育学分证书

审核通过后报自治区卫生厅注册

册

申请执业护士注册单位（个人）

旗卫生局于30个工作日内报送盟卫生审核、出证

申请单位（个人）到盟卫生局领证

变更注册

风险：

对审核的相关法律法规理解不够深入，政策水平不高，标准把握不严，工作程序不明，进而导致违规情况的发生。

防范：

坚持业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，多总结、勤改进，把好审核关。

申请执业护士变更注册单位或个人

到所在地旗区卫生局领取护士变更申请表，体检表

申请办理变更的单位或个人将相关材料报送

盟卫生局受理后于30个工作日内进行审核

申请人或申请单位领取材料

医疗机构设置审批

申请人建设完毕，申请执业登记；医疗机构变更登记事项的，申请办理变更登记

到盟卫生局领取《医疗机构申请（变更）执业登记注册书》，并按规定提供相应材料。

到旗区卫生局领取《设置医疗机构申请书》及《医疗机构设置可行性研究报告》；按要求填写并提供相应材料。

材料不全，一次性告知。

申请单位

由盟卫生局负责材料审核，提供完整材料时间为正式受理时间。

旗区卫生局负责材料审核。

旗区卫生局在15个工作日内组织相关单位进行现场会办。

盟卫生局于25个工作日内组织审核、现场验收。

辖区内的二级医疗机构

申请人到盟卫生局领取《医疗机构执业许可证》

建设不达标，按要求进行整改

整

改

完

成

建设达标，于验收后20个工作日内核发《医疗机构执业许可证》

申请人在有效期内按照《设置医疗机构批准书》内容及《医疗机构设置标准》进行建设。

同意设置的，于正式受理后15个工作日内报送盟卫生局，盟卫生局审核同意后核发《设置医疗机构批准书》（有效期一年）

不同意设置的，于正式受理后15个工作日内书面答复申请人。

说明理由，告知依法申请行政复议、提起行政诉讼的权利。

风险：

对审批的相关法律法规理解不够深入，政策水平不高，标准把握不严，工作程序不明，进而导致违规、违法情况的发生。

防范：

坚持业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，多总结、勤改进，规范行使行政审批权利。

医疗机构使用麻醉药品和第一类精神药品的审批

申请单位到盟卫生局领取《第一类精神药品、麻醉药品印鉴卡申请单》，并提交相关材料。

需提交材料：

1、医疗机构执业许可证的复印件一份；

2、药学部门负责人的毕业证书、身份证、职称证书原件及复印件各一份；

3、第一类精神药品、麻醉药品购用印鉴卡申请单一式两份

交当地旗区卫生局初审，并加盖公章

所在地旗区卫生局初审通过后，上报盟卫生局审核

盟卫生局审核通过后，发放《第一类精神药品、麻醉药品购用印鉴卡》

风险：

对审批的相关法律法规理解不够深入，政策水平不高，标准把握不严，工作程序不明，进而导致违规、违法情况的发生。

防范：

坚持业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，多总结、勤改进，规范行使行政审批权利。

医疗事故技术鉴定申请受理及移送

盟卫生局从收到申请之日起，10日内决定是否受理；作出受理决定5日内委托盟医学会进行医疗鉴定。

有下列情形之一的，医学会不予受理医疗事故技术鉴定：

（一）当事人一方直接向医学会提出鉴定申请的；

（二）医疗事故争议涉及多个医疗机构，其中一所医疗机构所

在地的医学会已经受理的；

（三）医疗事故争议已经人民法院调解达成协议或判决的；

（四）当事人已向人民法院提起民事诉讼的（司法机关委托的

除外）；

（五）非法行医造成患者身体健康损害的；

（六）卫生部规定的其他情形。

盟医学会接到委托后要在5天内通知医患双方，医患双方接到通知后，10天之内把材料送到医学会。

医学会收到医患双方的材料后，组织医患双方同时到盟医学会的专家库里抽取相关专业的专家组成专家鉴定组。

委托医学会进行医疗事故技术鉴定，应当按规定缴纳鉴定费。

抽取专家的工作完成后，医学会要在7日内将医患双方的材料交给专家组的每一位成员并书面通知专家组成员及医患双方鉴定的时间与地点。

风险：

对相关法律法规理解不够深入，政策水平不高，工作程序不明，进而导致新的纠纷的发生。

防范：

坚持业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白，工作耐心细致。

鉴定结束后，鉴定报告交至卫生局，卫生局再交至医患双方手中。

对鉴定不服的一方自收到鉴定结论之日起15日内可到卫生行政部门再次申请，委托省级医学会进行再次鉴定。

医疗机构执业许可证校验

30日内到卫生局领取《医疗机构执业许可证》副本

注销《医疗机构执业许可证》

暂缓校验后仍不合格。

校验合格

检验不合格。

给予1—6个月暂缓校验期。

医疗机构于校验期满前三月到所辖卫生局领取《医疗机构校验申请书》

医疗机构于校验期满前将《医疗机构校验申请书》、《医疗机构执业许可证》正、副本递交至所辖卫生局。

卫生局审核材料后，对符合要求的医疗机构进行校验。

风险：

对校验的相关法律法规理解不够深入，政策水平不高，标准把握不严，工作程序不明，进而导致违规、违法情况的发生。

防范：

坚持业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白，规范行使行政权利。

卫生局于45个工作日内组织对医疗机构进行现场检查考核。

医疗广告内容初审上报

医疗机构提出医疗广告申请，出具申请书及广告成品样表（一式六份）、医疗机构执业许可证及其它相关证书、证明材料

材料不符合要求者出具补正通知书

风险：

对审批的相关法律法规理解不够深入，政策水平不高，标准把握不严，工作程序不明，进而导致违规、违法情况的发生。

防范：

坚持业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，多总结、勤改进，规范行使行政权利。

受理、审查。

10日内对医疗机构的合法性、医疗机构名称、从业地点、从业医师姓名及执业资格、技术职称、诊疗科目、诊疗方法、诊疗时间、通信方式等进行审查

不符合要求者制作不予批准决定书，当场交付申请人签收

餐饮服务许可流程图

申请单位（人）到阿盟行政审批服务中心卫生窗口咨询领表或登录阿拉善盟卫生局网站下载格式文本

材料准备齐全后到阿盟行政审批服务中心卫生窗口申请受理

风险点：

对行政审批的相关法律法规理解不够深入，政策水平不高，标准把握不严，工作程序不明，进而导致违规、违法情况的发生。

防范措施：

相关工作人员坚持业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，多总结、勤改进，规范行使行政审批权利。

卫生窗口通知单位许可审核受理科派卫生监督员进行现场审查

经现场审查合格后，反馈阿盟行政审批服务中心卫生窗口，由窗口发放卫生许可证

公共场所卫生许可流程图

申请单位（人）到阿盟行政审批服务中心卫生窗口咨询领表或登录阿拉善盟卫生局网站下载格式文本

风险点：

对行政审批的相关法律法规理解不够深入，政策水平不高，标准把握不严，工作程序不明，进而导致违规、违法情况的发生。

防范措施：

相关工作人员坚持业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，多总结、勤改进，规范行使行政审批权利。

材料准备齐全后到阿盟行政审批服务中心卫生窗口申请受理

卫生窗口通知单位许可审核受理科派卫生监督员进行现场审查

经现场审查合格后，反馈阿盟行政审批服务中心卫生窗口，由窗口发放卫生许可证

生活饮用水卫生许可流程图

申请单位（人）到阿盟行政审批服务中心卫生窗口咨询领表或登录阿拉善盟卫生局网站下载格式文本

风险点：

对行政审批的相关法律法规理解不够深入，政策水平不高，标准把握不严，工作程序不明，进而导致违规、违法情况的发生。

防范措施：

相关工作人员坚持业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，多总结、勤改进，规范行使行政审批权利。

材料准备齐全后到阿盟行政审批服务中心卫生窗口申请受理

卫生窗口通知单位许可审核受理科派卫生监督员进行现场审查

经现场审查合格后，反馈阿盟行政审批服务中心卫生窗口，由窗口发放卫生许可证

放射诊疗卫生许可流程图

申请单位（人）到阿盟行政审批服务中心卫生窗口咨询领表或登录阿拉善盟卫生局网站下载格式文本

风险点：

对行政审批的相关法律法规理解不够深入，政策水平不高，标准把握不严，工作程序不明，进而导致违规、违法情况的发生。

防范措施：

相关工作人员坚持业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，多总结、勤改进，规范行使行政审批权利。

材料准备齐全后到阿盟行政审批服务中心卫生窗口申请受理

卫生窗口通知单位职业与放射卫生科派卫生监督员进行现场审查

经现场审查合格后，反馈阿盟行政审批服务中心卫生窗口，由窗口发放卫生许可证

从业人员健康合格证和放射工作人员证

核发流程图

申请单位（人）到阿盟行政审批服务中心卫生窗口咨询或登录阿拉善盟卫生局网站了解程序，申请受理

风险点：

对相关法律法规理解不清，政策水平不高，标准把握不严，工作程序不明，可能导致违规、违法情况的发生。

防范措施：

加强相关工作人员的业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，多总结、勤改进，规范行使行政审批权力。

携带相关证件到本地疾病预防控制中心参加体检

经体检合格后，持体检报告单到卫生监督所许可审核受理科复核签字

持体检报告单到阿盟行政审批服务中心卫生窗口，由窗口发放健康合格证

食品卫生行政处罚案件流程图

经常性卫生监督检查

监督采样的检测结果

现场检查

风险点：

对行政处罚的相关法律法规理解不深入，政策水平不高，安排不当、督促不力，标准把握不严，工作程序不明，或受人情因素和其他非正常影响，导致违法、违规、违纪情况的发生。

防范措施：

加强对相关人员进行爱岗、廉政教育，坚持业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，规范行使行政处罚权力。

强化管理，提高工作质量和效率。

建立健全规章制度。

工作安排及时，督导到位。

规范工作程序及流程，按规定增强卫生行政处罚的公开透明度。

社会举报

受理

立案

上级机构交办

食品安全监督科登记，报分管所长审批

调查取证

有关部门移送

听证告知

陈述申辩

调查终结

行政处罚事先告知

合议

食品安全监督科登记，报分管所长审批

食品安全监督科定期回访，稽查科考核调访

处罚决定

执行

送达

责令改正

自觉履行

结案

法院强制执行

公共场所、生活饮用水、化妆品、学校卫生

行政处罚案件流程图

经常性卫生监督检查

监督采样的检测结果

现场检查

风险点：

对卫生行政处罚的相关法律法规学习理解不够，政策水平不高，安排不当、督促不力，标准把握不严，工作程序不明，或受人情因素和其他非正常影响，导致违法、违规、违纪情况的发生。

防范措施：

加强法律法规学习和业务培训，对相关人员进行爱岗、廉政教育，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，规范行使行政处罚权力。

强化管理，提高工作质量和效率。

建立健全规章制度。

工作安排及时，督导到位。

规范工作程序及流程，按规定增强卫生行政处罚的公开透明度。

社会举报

受理

立案

上级机构交办

环境与学校卫生监督科登记，报分管所长审批

调查取证

有关部门移送

听证告知

陈述申辩

调查终结

行政处罚事先告知

合议

环境与学校卫生监督科登记，报分管所长审批

环境与学校卫生监督科定期回访，稽查科考核调访

处罚决定

执行

送达

责令改正

自觉履行

结案

法院强制执行

职业卫生、放射卫生行政处罚案件流程图

经常性卫生监督检查

监督采样的检测结果

现场检查

风险点：

对行政处罚的相关法律法规理解不深入，政策水平不高，安排不当、督促不力，标准把握不严，工作程序不明，或受人情因素和其他非正常影响，导致违法、违规、违纪情况的发生。

防范措施：

加强对相关人员进行爱岗、廉政教育，坚持业务学习和法规培训，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，规范行使行政处罚权力。

强化管理，提高工作质量和效率。

建立健全规章制度。

工作安排及时，督导到位。

规范工作程序及流程，按规定增强卫生行政处罚的公开透明度。

社会举报

受理

立案

上级机构交办

职业与放射卫生监督科登记，报分管所长审批

调查取证

有关部门移送

听证告知

陈述申辩

调查终结

行政处罚事先告知

合议

职业与放射卫生监督科登记，报分管所长审批

职业与放射卫生监督科定期回访，稽查科考核调访

处罚决定

执行

送达

责令改正

自觉履行

结案

法院强制执行

医疗卫生、采供血、传染病防治、消毒

卫生行政处罚案件流程图

经常性卫生监督检查

监督采样的检测结果

现场检查

风险点：

学法用法的能力和卫生专业水平不高，安排不当、督促不力，标准把握不严，工作程序不明，或受人情因素和其他非正常影响，导致违法、违规、违纪情况的发生。

防范措施：

加强对相关人员进行专业培训，增强业务素质和执法能力，提高工作质量和效率，做到政策清楚、程序明白、标准把握准确，规范行使行政处罚权