不符合项报告军参考模板.docx
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不符合项报告军参考模板
不符合项报告（军）
共8项第1项
受审核方名称:
广州创天电子科技有限公司
发现问题日期
2012年2月22日
区域/过程
体系办/文件和记录控制过程
不符合事实描述
查CT-P11-01《质量记录管制程序》时发现，该《程序》中缺GJB9001B-2009标准4.2.4“程序应包含对供方产生和保持的记录的控制要求”的内容。
审核员：
王尚和
受审核方管理者（代表）确认：
不符合
❑ISO9001❑IECQ-HSPM❑TL9000❑ISO14001❑GB/T28001❑OHSAS18001❑ISO/IEC27001
☑GJB9001B❑ISO/IEC20000-1❑其他：
条款号：
4.2.4
严重程度
❑严重☑一般
☑经受审核方验证的纠正措施资料/❑纠正措施计划提交日期
2012年3月24日
对不符合的处置：
不符合原因分析：
针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）：
受审核方验证人员：
受审核方管理者（代表）确认：
年月日
赛宝
跟踪
验证
不符合处置是否有效❑是❑否
验证方式：
❑文件验证
❑现场验证
验证人员（签名）
年月日
原因分析是否准确❑是❑否
防止再发生的措施是否有效❑是❑否
注：
①提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交；
②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销；
③属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。
不符合项报告（军）
共8项第2项
受审核方名称:
广州创天电子科技有限公司
发现问题日期
2012年2月22日
区域/过程
财务部/管理评审过程
不符合事实描述
查2011年9月和11月的《质量成本汇总表》时发现，其“外部损失”栏未填写数据（空白），与《2011年客户退货管制表》反映2011年9月17日、11月1日和11月11日的客户退货记录不一致。
审核员：
王尚和
受审核方管理者（代表）确认：
不符合
❑ISO9001❑IECQ-HSPM❑TL9000❑ISO14001❑GB/T28001❑OHSAS18001❑ISO/IEC27001
☑GJB9001B❑ISO/IEC20000-1❑其他：
条款号：
5.6.2h）
严重程度
❑严重☑一般
☑经受审核方验证的纠正措施资料/❑纠正措施计划提交日期
2012年3月24日
对不符合的处置：
不符合原因分析：
针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）：
受审核方验证人员：
受审核方管理者（代表）确认：
年月日
赛宝
跟踪
验证
不符合处置是否有效❑是❑否
验证方式：
❑文件验证
❑现场验证
验证人员（签名）
年月日
原因分析是否准确❑是❑否
防止再发生的措施是否有效❑是❑否
注：
①提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交；
②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销；
③属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。
不符合项报告
共8项第3项
受审核方名称：
广州创天电子科技有限公司
发现问题日期
2012年2月22日
区域／过程
综合部/采购验证和仓储管理]过程
不符合事实描述：
扬州柳锌锌品有限公司于2011年12月24评价通过，为2011年度新增加的合格供方。
查其评价资料：
缺按风险管理要求进行了风险识别并控制风险的记录。
审核员：
受审核方管理者（代表）确认：
不符合
❑ISO9001❑IECQ-HSPM❑TL9000❑ISO14001❑GB/T28001❑OHSAS18001❑ISO/IEC27001
❑ISO/IEC20000-1☑GJB9001B❑其他：
条款号：
7.4.1
严重程度
☐严重☑一般
☑经受审核方验证的纠正措施资料／❑纠正措施计划提交日期
2012年3月24日
对不符合的处置：
不符合原因分析：
针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）：
受审核方验证人员：
受审核方管理者（代表）确认：
年月日
赛宝
跟踪
验证
不符合处置是否有效
☐是☐否
验证方式:
☐文件验证
☐现场验证
验证人员（签名）
年月日
原因分析是否准确☐是☐否
防止再发生的措施是否有效☐是☐否
注：
①提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交；
②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销；
③属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。
不符合项报告
共8项第4项
受审核方名称：
广州创天电子科技有限公司
发现问题日期
2012年2月22日
区域／过程
品管部/采购验证和仓储管理过程
不符合事实描述：
TA09004批100公斤FH－CGL－150A瓷粉经检验合格入库。
查该批材料检验报告（管理编号为：
11062902）发现：
D90、D50、D10粒度值分别为1.579um、0.991um、0.462um与标准（2011年12月28日实施、编号CT-S07－07瓷粉检验标准）要求2.2+－0.2、1.15+－0.10、0.6+－0.1不符，也未出示验证样品的瓷体强度符合要求的记录。
审核员：
受审核方管理者（代表）确认：
不符合
❑ISO9001❑IECQ-HSPM❑TL9000❑ISO14001❑GB/T28001❑OHSAS18001❑ISO/IEC27001
❑ISO/IEC20000-1☑GJB9001B❑其他：
条款号：
7.4.3
严重程度
☐严重☑一般
☑经受审核方验证的纠正措施资料／❑纠正措施计划提交日期
2012年3月24日
对不符合的处置：
不符合原因分析：
针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）：
受审核方验证人员：
受审核方管理者（代表）确认：
年月日
赛宝
跟踪
验证
不符合处置是否有效
☐是☐否
验证方式:
☐文件验证
☐现场验证
验证人员（签名）
年月日
原因分析是否准确☐是☐否
防止再发生的措施是否有效☐是☐否
注：
①提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交；
②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销；
③属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。
不符合项报告
共8项第5项
受审核方名称：
广州创天电子科技有限公司
发现问题日期
2012年2月22日
区域／过程
技术部/技术状态管理过程
不符合事实描述：
NO：
CT－S20－45《技术状态管理制度》中，对公司技术文件的管理进行了规范，但其中缺技术状态标识的规定。
审核员：
受审核方管理者（代表）确认：
不符合
❑ISO9001❑IECQ-HSPM❑TL9000❑ISO14001❑GB/T28001❑OHSAS18001❑ISO/IEC27001
❑ISO/IEC20000-1☑GJB9001B❑其他：
条款号：
7.7
严重程度
☐严重☑一般
☑经受审核方验证的纠正措施资料／❑纠正措施计划提交日期
2012年3月24日
对不符合的处置：
按GJB3206-98《技术状态管理》的有关规定，并结合我司的实际情况，在CT－S20－45《技术状态管理制度》中增加技术状态标识的有关规定。
并确认之前的技术状态文件是否按规定进行标识。
不符合原因分析：
技术状态文件在实际设计开发中已进行相关标识，但是《技术状态管理制度》只确定了技术状态文件须进行相关标识，为对具体如何标识作出相关规定。
针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）：
《技术状态管理制度》的修订须经我司具备内审员资格的相关人员按照GJB9001B-2009及的的要求进行标准化检查后再下发，同时技术部组织对GJB3206-98《技术状态管理》及我司《技术状态管理制度》的培训学习，明确技术状态标识的要求，防止此类错误的再发生。
受审核方验证人员：
受审核方管理者（代表）确认：
年月日
赛宝
跟踪
验证
不符合处置是否有效
☐是☐否
验证方式:
☐文件验证
☐现场验证
验证人员（签名）
年月日
原因分析是否准确☐是☐否
防止再发生的措施是否有效☐是☐否
注：
①提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交；
②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销；
③属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。
不符合项报告（军）
共8项第6项
受审核方名称:
广州创天电子科技有限公司
发现问题日期
2012年2月23日
区域/过程
品管部/成品检验试验过程
不符合事实描述
查2011年8月27日签发的《CTK41-1206BXG103KWM型产品试验报告》时发现，该《试验报告》不包含《详细规范》中的1分组：
电压处理的试验项目（注：
查《试验运行过程记录表》证实已进行了电压处理的试验）。
审核员：
王尚和
受审核方管理者（代表）确认：
不符合
❑ISO9001❑IECQ-HSPM❑TL9000❑ISO14001❑GB/T28001❑OHSAS18001❑ISO/IEC27001
☑GJB9001B❑ISO/IEC20000-1❑其他：
条款号：
8.2.4
严重程度
❑严重☑一般
☑经受审核方验证的纠正措施资料/❑纠正措施计划提交日期
2012年3月24日
对不符合的处置：
不符合原因分析：
针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）：
受审核方验证人员：
受审核方管理者（代表）确认：
年月日
赛宝
跟踪
验证
不符合处置是否有效❑是❑否
验证方式：
❑文件验证
❑现场验证
验证人员（签名）
年月日
原因分析是否准确❑是❑否
防止再发生的措施是否有效❑是❑否
注：
①提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交；
②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销；
③属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。
不符合项报告（军）
共8项第7项
受审核方名称:
广州创天电子科技有限公司
发现问题日期
2012年2月23日
区域/过程
品管部/成品检验试验过程
不符合事实描述：
查2011年10月28日签发的《MYGJ1206-390型产品试验报告》时发现，该《试验报告》中存在二个问题：
（1）低温储存、高温储存、引出端强度的样品数均为5只，脉冲寿命的样品数为1只，与《试验测试记录表》中均为10只不一致；
（2）附着力试验条件5N5s，与《详细规范》要求10N10±1s的要求不一致。
审核员：
王尚和
受审核方管理者（代表）确认：
不符合
❑ISO9001❑IECQ-HSPM❑TL9000❑ISO14001❑GB/T28001❑OHSAS18001❑ISO/IEC27001
☑GJB9001B❑ISO/IEC20000-1❑其他：
条款号：
8.2.4
严重程度
❑严重☑一般
☑经受审核方验证的纠正措施资料/❑纠正措施计划提交日期
2012年3月24日
对不符合的处置：
不符合原因分析：
针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）：
受审核方验证人员：
受审核方管理者（代表）确认：
年月日
赛宝
跟踪
验证
不符合处置是否有效❑是❑否
验证方式：
❑文件验证
❑现场验证
验证人员（签名）
年月日
原因分析是否准确❑是❑否
防止再发生的措施是否有效❑是❑否
注：
①提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交；
②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销；
③属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。
不符合项报告（军）
共8项第8项
受审核方名称:
广州创天电子科技有限公司
发现问题日期
2012年2月22日
区域/过程
品管部/体系策划和改进过程
不符合事实描述
2011年10月14日，公司就IT-Fe－018端浆不合格向供方肇庆风华配套公司发出《供应商纠正措施要求》，但未出示《不合格品审理表》，不符合编号为CT-P05-05《不合格品管制程序》6.2.1的规定。
审核员：
王尚和
受审核方管理者（代表）确认：
不符合
❑ISO9001❑IECQ-HSPM❑TL9000❑ISO14001❑GB/T28001❑OHSAS18001❑ISO/IEC27001
☑GJB9001B❑ISO/IEC20000-1❑其他：
条款号：
8.3
严重程度
❑严重☑一般
☑经受审核方验证的纠正措施资料/❑纠正措施计划提交日期
2012年3月24日
对不符合的处置：
不符合原因分析：
针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）：
受审核方验证人员：
受审核方管理者（代表）确认：
年月日
赛宝
跟踪
验证
不符合处置是否有效❑是❑否
验证方式：
❑文件验证
❑现场验证
验证人员（签名）
年月日
原因分析是否准确❑是❑否
防止再发生的措施是否有效❑是❑否
注：
①提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交；
②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销；
③属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。
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