年产4000吨速冻绿色食品项目可行性研究报告.docx
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年产4000吨速冻绿色食品项目可行性研究报告
年产4000吨速冻绿色食品项目
可行性研究报告
目 录
一、 总 论…………………………………………………1
二、 市场预测………………………………………………10
三、 建设规模与产品方案…………………………………16
四、 场址选择………………………………………………17
五、 技术方案、设备方案和工程方案……………………20
六、 主要原材料、燃料供应………………………………25
七、 总图运输与公用辅助工程……………………………27
八、 节约措施劳动保护与职业安全卫生…………………35
九、 节水措施………………………………………………36
十、 环境影响评价…………………………………………36
十一、劳动安全卫生与消防…………………………………38
十二、组织机构与人力资源配置……………………………41
十三、项目实施进度…………………………………………43
十四、投资估算………………………………………………44
十五、融资方案………………………………………………46
十六、财务评价………………………………………………46
十七、风险分析………………………………………………51
十八、研究结论与建议………………………………………52
附图、附表、附件
一、总 论
（一）项目背景
1.项目名称
XXXX实业发展集团有限公司年产4000吨速冻绿色食品项目
2.承办单位概况
2.1承办单位及法人代表
项目承办单位：
XX食品有限公司
法人代表:
XX
2.2承办单位概况
XXXX实业发展集团有限公司于2005年4月19日经XX市工商行政管理局批准设立的具有独立法人资格企业。
公司注册资本3000万元人民币。
该集团公司下属三个公司，分别是XX市建设房地产开发有限公司、XX中意天盛进出口有限责任公司和XX方源水务投资公司。
其中XX中意天盛进出口有限责任公司2004年实现销售进出口大麦10万吨，大豆1.5万吨，实现销售收入2亿元人民币；XX市建设房地产开发有限公司开发的商务楼位于市中心繁华地段，建筑面积8.5万平方米，总资产1.5亿元，现已全部出售并投入使用；XX方源水务投资公司拟在XX市双阳梅花鹿产业开发区投资兴建一座污水处理厂及一座净水厂，投资3000万元人民币，目前已与开发区政府签定了协议，开始着手筹建工作。
集团公司现在员工40人，其中具有大专以上学历的占80%，具有中级以上技术职称的工程技术人员18人，占45%。
目前公司下设行政部、投资部、计划财务部、企划部和法律事务部等部门。
公司高层管理人员具有丰富的企业管理经验及资金动作能力。
3.可行性研究报告编制依据
3.1编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
（2）国务院西部地区开发领导小组办公室文件、国西办综[2001]10号《国务院西部开发办关于延边朝鲜族自治州参照执行西部大开发优惠政策的复函》;
（3）延边朝鲜族自治州人民政府文件、延州政发[2001]19号《州人民政府关于印发延边朝鲜族自治州实施西部大开发战略的若干优惠政策的通知》；
（4）国家有关的法律、法规。
（5）建设单位提供的有关基础资料。
（6）关于委托吉林省轻工业设计研究院编制可行性研究报告的协议书。
3.2可行性研究报告编制单位
吉林省轻工业设计研究院
工程设计证书：
轻纺行业甲级070112-sj
工程咨询证书：
工咨甲级1031610002号
发证机关：
中华人民共和国建设部、国家计委。
3.3编制原则
（1）在可行性研究报告的编制过程中，坚持以经济效益为核心，以盈利为目的，提高产品质量和档次，确保产品质量在国内外市场的先进性。
（2）根据XXXX实业发展集团有限公司的总体规划，拟在壮大企业的实力，调整产品结构，进一步培植企业新的利润增长点。
（3）在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
（4）生产管理努力做到高起点，尽可能采用自动控制与现代化管理。
（5）搞好“三废”治理工作，环保设施作到同时设计，同时施工，同时使用，改善操作环境，减轻劳动强度，保证工人身心健康。
4.项目提出的理由与过程
安图县地处东经127°48′－129°11′，北纬42°01′－43°24′，幅员7438平方公里。
属温带大陆性气候。
在安图县内，山野菜名扬中外，以刺嫩芽、刺五加、东风菜、广东菜、猴子腿、蕨菜、山芹菜为主。
各种山野菜年出口千余吨，深受国内外客商欢迎。
食用菌类的木耳、元蘑、榛蘑十余种；榆黄蘑有口皆碑，堪称山中之珍，而且年产可观。
据调查统计，安图境内野生植物达1000余种，其中可以加工的品种有60多种。
境内可采集山野菜包括山蘑,刺嫩芽、刺五加、东风菜、广东菜、猴子腿、蕨菜、山芹菜、山芹菜等15种。
山野菜年采集量达20000吨。
这些山野菜纯天然无污染，不仅具有鲜美的滋味，而且还有很高的营养价值。
据有关部门测量分析表明，山野菜中含有多种维生素和微量元素,主要包括维生素C、维生素B1、维生素B2、胡罗卜素和钙、磷、铁、锌、钴、镍等。
这些维生素和微量元素是人体不可缺少的重要营养物质，因此山野菜也是重要滋养佳肴。
由于缺乏山野菜综合处理能力,这些宝贵的资源每年只有少部分被加工成盐渍山野菜,其余绝大多数都年复一年地白白扔在山中，造成很大的资源浪费。
近几年来，长白山山珍产品以纯天然无污染,被人们看做绿色食品,在国内深受人们欢迎,在国际市场上外商经常询问并要求定货。
日本、韩国、美国、西欧等国都视山野菜为上等佳品，每年都需大量进口，国内外市场需求量形成了供不应求的局面。
因此，为使这得天独厚的野生资源优势转化为经济优势，为了充分利用中国加入WTO所带来的机遇，让山区人民尽快脱贫致富奔小康，XXXX实业发展集团有限公司提出建设年产4000吨速冻绿色食品项目。
（二）项目概况
1.拟建地点
本项目拟建在吉林省安图县工业园区内，园区内水、电、汽供应方便、充足，地势平坦，四周无工矿企业，环境优越，无污染源，交通便捷，通讯发达，适于投资建设。
2.建设规模与目标
⑴生产规模
本项目根据国内、国际市场需求情况，结合原料资源、设备生产能力等情况，本项目规模定为年产4000吨速冻绿色食品。
⑵产品方案
序号
名称
产量（吨）
1
速冻刺嫩芽（一等）
13
2
速冻刺嫩芽（二等）
40
3
速冻广东菜
20
4
速冻蕨菜
10
5
速冻刺五加
5
6
速冻猴子腿
5
7
速冻山芹菜
5
8
速冻洋乳芽
5
9
速冻东风菜
60
10
速冻东风菜杆
5
11
速冻豆角
300
12
速冻玉米18cm
1875
13
速冻玉米16cm
500
14
速冻玉米（等外）
125
15
速冻玉米粒
300
16
速冻毛豆
400
17
速冻南瓜
500
18
速冻玉米面水饺
20
3.主要建设条件
据调查统计，安图境内野生植物达1000余种，其中可以加工的品种有60多种。
山野菜年采集量达20000吨。
而且该公司在安图县现有生产基地1000公顷，采取“公司加基地、基地带农户、契约加服务”模式的基础上，实行统一规划、统一肥料、统一回收、统一保险的“四个统一”的做法，首创了“零风险、稳收入”的订单农业新模式。
因此本项目原料来源充足，有保证。
本项目每年需用煤600吨，煤炭供应可就近购入。
本工程设计装机容量150KW，利用厂区附近原有的变电所，可保证生产用电。
4.项目投入总资金及效益情况
本项目总投资：
1673.1万元。
其中:
建筑工程费:
677.6万元；
设备购置费:
264.6万元；
安装工程费:
58.8万元；
其它工程费:
487.5万元。
本项目投产后，正常年产品销售收入为1560.5万元，投资利润率为16.4%，投资利税率为20.6%。
税前财务内部收益率22.4%，投资回收期5.6年（含建设期1年）。
以上经济指标分析表明，本项目经济效益较好，投资回收期短，抗风险能力强，各项经济指标较高，建议尽快落实下一步工作，早日获得经济效益。
5.主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见表1－1。
主要技术经济指标表表1－1
序号
指 标
单位
数量
备注
1
生产规模
速冻绿色食品
吨/年
4000
2
产品方案
2.1
速冻刺嫩芽（一等）
吨/年
13
2.2
速冻刺嫩芽（二等）
吨/年
40
2.3
速冻广东菜
吨/年
20
2.4
速冻蕨菜
吨/年
10
2.5
速冻刺五加
吨/年
5
2.6
速冻猴子腿
吨/年
5
2.7
速冻山芹菜
吨/年
5
2.8
速冻洋乳芽
吨/年
5
2.9
速冻东风菜
吨/年
60
2.10
速冻东风菜杆
吨/年
5
2.11
速冻豆角
吨/年
300
2.12
速冻玉米18cm
吨/年
1875
2.13
速冻玉米16cm
吨/年
500
2.14
速冻玉米（等外）
吨/年
125
2.15
速冻玉米粒
吨/年
300
2.16
速冻毛豆
吨/年
400
2.17
速冻南瓜
吨/年
500
2.18
速冻玉米面水饺
吨/年
20
3
总投资
万元
1673.1
3.1
其中:
固定资产投资
万元
1458.5
3.2
建设期利息
万元
29.9
3.3
铺底流动资金
万元
184.7
4
投资指标
4.1
单位产品占用固定资产投资
元/吨产品
3552
4.2
百元销售收入占用流动资金
元/百元
39.4
5
全厂定员
人
60
5.1
其中:
工人
人
40
5.2
管理人员及技术人员
人
20
5.3
季节工
人
400
6
全年生产天数
6.1
加工厂
天
160
6.2
冷库
天
300
7
主要原料、燃料、动力消耗
7.1
新鲜刺嫩芽
吨/年
70
7.2
新鲜广东菜
吨/年
25
7.3
新鲜蕨菜
吨/年
15
7.4
新鲜刺五加
吨/年
7
7.5
新鲜猴子腿
吨/年
7
7.6
新鲜山芹菜
吨/年
7
7.7
新鲜洋乳芽
吨/年
7
7.8
新鲜东风菜
吨/年
80
7.9
新鲜豆角
吨/年
360
7.10
新鲜玉米
吨/年
3000
7.11
新鲜毛豆
吨/年
500
7.12
新鲜南瓜
吨/年
1000
7.13
玉米面
吨/年
8
7.14
猪肉
吨/年
6
7.15
芹菜
吨/年
4
7.16
韭菜
吨/年
4
7.17
各种调味品
吨/年
0.5
7.18
清洗剂
吨/年
2
7.19
包装袋
万个/年
183.5
速冻山野菜用
7.20
包装袋
万个/年
50
速冻豆角及水饺用
7.21
包装袋
万个/年
524
速冻玉米用
7.22
纸箱
万个/年
20
7.23
水
吨/年
19200
7.24
电
万kwh/年
60
7.25
煤
吨/年
600
8
运输量
吨/年
10200
其中：
运入量
吨/年
5870
运出量
吨/年
4330
9
全厂占地面积
平方米
17000
10
年总成本
万元
1126.7
平均
11
年销售收入
万元
1560.5
平均
12
所得税
万元
113.8
平均
13
年税后利润
万元
230.7
平均
14
投资回收期
年
5.6
税前
15
投资利税率
%
20.6
16
投资利润率
%
16.4
17
财务内部收益率
%
16.4
（三）问题与建议
⑴本项目有以下问题与风险：
①重大自然灾害造成损失的风险。
②融资方面的影响项目建设进度的问题。
③市场销售问题。
⑵建议：
①对于人类不可抗拒的重大自然灾害，项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失。
②对于融资方面可能发生的国家拨款到位不及时问题，应加大公关协调力度，尽力争取国家拨款及时足额到位。
同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。
③建立稳定可靠的原料供应企业，从源头上保证原材料的质量，减少由于原料质量不好或供应数量不足影响企业的正常生产经营活动；
④实行标准化生产，进一步提高产品质量标准，增加产品的市场竞争能力；
⑤在生产中采取切实可行的措施提高产量和劳动生产率，降低生产过程中管理和制造成本；
⑥建立起操作便捷、分管明确的营销网络，由实战经验丰富的市场营销专家为公司进行科学的市场调查、市场分析并制定市场战略。
二、市场预测
（一）产品市场供应预测
东北的山野菜资源十分丰富，不仅品种繁多，而且产量很高。
因山野菜生长在山野林中，故没有化肥的污染。
她营养丰富，具有浓郁特有鲜味。
山野菜不仅受国人的偏爱，在国外也极为畅销。
东北山野菜主要有：
刺嫩芽（学名龙芽槐木）、薇菜（俗名牛毛广）、广东菜、蕨菜、猴子腿、大叶芹、猫爪子、燕尾菜、黄瓜香、枪头菜、龙须菜、黄花菜等。
山野菜是纯天然绿色食品，因其是天然、无害、营养等特点深受各界人民的喜爱。
过去，人们采集山野菜仅为自用。
改革开放以来，人们的观念有了较大转变，普遍把山菜当成了商品。
每年春季山野菜收获季节，人们几乎全部出动采集山野菜，采集山野菜的收入更为可观。
随着市场经济的建立与发展，有识之士瞄准了山野菜市场，先后建起多家山野菜加工厂。
有数十余种山野菜，销往全国各地，并取得了较为可观的经济效益。
刺嫩芽幼芽富含人参素、蛋白质、有机醇和多种维生素，有独特的清香味，植株总皂甙含量为20.4%，是人参的2.5倍，对人体有强壮和兴奋作用，对急慢性炎症、各种神经衰弱都有良好的作用，中医认为有补气安神、强精滋肾的作用。
这个品种国外国内市场需求量都很大，分盐渍和保鲜两种，其市场供不应求。
蕨菜，是一种草本植物，俗称“龙头菜”，又誉为“吉祥菜”。
蕨菜幼嫩的苗是食用部份。
它的幼小而尖，卷曲地向内弯抱着，形似猫爪状，呈青绿色，成熟后便伸开。
叶柄黄褐色，可达一至二尺长；根状茎在地下横生，外面长一层黑褐色茸毛，内含大量优质淀粉，可提制蕨粉。
蕨菜营养丰富，除含淀粉、脂肪、蛋白质外，还含有维生素A、C和磷、钙等，每百克中含胡罗卜素1.68毫克、维生素丙35毫克。
它幼嫩的叶茎，是别具风味的野菜佳品，炒食、煮汤、炝拌、盐渍，清淡鲜美。
用热水略烫一下就可鲜食，也可晒成干菜或用盐渍长期保鲜。
据史料记载：
“蕨，出生时，卷曲状如儿拳，长则宽展如雉尾，高三、四尺，茎嫩时无叶，采来加以热汤，去其涎滑，晒干做蔬，味甘滑，肉煮甚美。
姜醋拌食亦佳。
”从唐朝开始，人们就喜欢食用蕨菜，现已有两千多年历史了。
清朝时，蕨菜也被列为贡品。
在日本，蕨菜被视为菜中之王，“雪国山珍”，享有良高的声誉，被列为高级宴席的清口菜。
蕨菜还有药用价值。
它含有野樱甙、紫云英甙、蕨甙、蕨素、琥珀酸、生物碱等化学成份，可治疗风湿关节炎、痢疾、咳血等病，外敷还可治疗湿疹和蛇虫咬伤。
近几年来蕨菜的收购量下降幅度都比较大，而国内外市场需求呈上升态势，尤其是国内市场消费增幅较大，无论是盐渍蕨菜还是蕨菜干均是绿色食品，被人们看好，在大中城市备受欢迎。
刺五加为五加科多年生木本药用植物，取其干燥根供药用。
刺五加多为野生，系落叶灌木，株高1.1米，枝上有尖刺，根皮及茎叶有香气。
叶呈掌状复叶3—5片；伞形花序顶生，花梗细长，果球形，紫黑色，干后有五棱。
刺五加有扶正固本、养血安神、滋补强壮之功能，主要药效成分含水量多种糖甙、丁香甙、香豆精甙、多糖及果酸，是治疗体虚、咳嗽、高血压、神经衰弱等症的良药。
古代曾有“宁要五加一把，不要金玉满车”之说，对刺五加给予极高的评价。
（二）产品市场需求预测
随着市场经济的不断发展，人民生活水平的提高，我国纯天然无污染的绿色食品—长白山山野菜需求量大幅度稳定增长，特别是北方地区冬春蔬菜品种少，需求量更是不断增加。
长白山山野菜可提供人们大量维生素、各种矿物质、膳食纤维、蛋白质、脂肪、碳水化合物。
山野菜制品以其营养价值高、口味好、方便卫生以及食用与新鲜蔬菜相差无几而颇受消费者的欢迎，因此市场需求量大。
随着消费者文化水平的提高、生产厂家宣传力度的加大,消费者对天然无污染蔬菜的需求不断加大。
目前天然野生蔬菜在国内外的消费是上升趋势，其品种正向多元化、高层次发展。
尤其是营养丰富的而且有利于人体健康的多种维生素和微量元素的保鲜山野菜及山野菜罐头将会极大的满足消费者心里和市场需求的。
现今，随着生活水平的日渐改善、城市生活节奏不断加快，人民的消费模式和生活习惯有很大的改变，与新鲜山野菜色、味相差无机的保鲜山野菜及方便、卫生、开袋即食的山野菜罐头的出现，正好配合这种需要。
另外，随着国内经济的不断发展，各城市均有著名的大饭店及餐饮行业，他们普遍对山野菜的需求极大。
本项目山野菜制品品种多样，各种口味的小包装山野菜能满足不同区域人群的要求，无论是家用还是旅游、宾馆，其方便、经济、卫生、高营养、高质量的特点将受到人们的欢迎。
随着国内经济的不断提高、旅游业的发展以及人们对“绿色食品”的崇尚，天然山野菜的市场需求量将日趋增加，因此，该项目的市场前景十分广阔。
（三）产品目标市场分析
山野菜食品在上世纪70年代中期已风靡日本，美国,西欧等。
我们国家的软包装罐头食品第一次销往日本后，我国的产品陆续不断地销往北美、欧洲、港澳等地。
因为山野菜是长白山的特产，素有山珍之称，因此在国际市场中盛誉极高。
这些山野菜生长在深山野岭，而且无污染,无公害，又含有人体所必需的多种维生素和各种营养素，属于滋补强身之佳品。
特别是富含膳食纤维，对防止便秘、肠癌及胆固醇形成有极好的疗效。
在日本、美国、西欧等许多国家都视山野菜为上等佳品，每年都想要大量进口。
本项目生产的山野菜主要是出口，而且本项目的产品规模是在有订单的前提下确定的，产品销售没有问题。
（四）价格现状与预测
根据市场现有同类产品价格情况，本项目产品销售价确定如下：
序号
名称
价格（元/吨）
序号
名称
价格（元/吨）
1
速冻刺嫩芽（一等）
24000
10
速冻东风菜杆
8000
2
速冻刺嫩芽（二等）
22000
11
速冻豆角
3000
3
速冻广东菜
10000
12
速冻玉米18cm
2400
4
速冻蕨菜
12000
13
速冻玉米16cm
2200
5
速冻刺五加
8000
14
速冻玉米（等外）
1200
6
速冻猴子腿
8000
15
速冻玉米粒
4800
7
速冻山芹菜
8000
16
速冻毛豆
5000
8
速冻洋乳芽
16000
17
速冻南瓜
6285
9
速冻东风菜
7000
18
速冻玉米面水饺
10000
（五）市场竞争力分析
１.产品市场竞争力优势
本项目以长白山纯天然绿色山野菜为原料，不含有任何化肥和农药。
玉米、豆角、毛豆、南瓜都是由该公司生产基地提供的，严格按照无公害农作物程序生产的。
因此产品竞争优势明显。
２.营销策略
XXXX实业发展集团有限公司下属XX中意天盛进出口有限责任公司拥有完善的市场销售网络，建立了操作便捷、分管明确的三级营销网络，由实战经验丰富的市场营销专家为公司进行科学的市场调查、市场分析并制定市场战略。
公司注重产品的广告策划，善于创造新概念，以新颖、别致的创意，富有轰动效应的广告策划和投入等主要手段来获取市场份额。
（六）市场风险
在企业的经济活动中，不可避免的会遇到风险，尤其是市场风险，面对激烈的市场竞争，企业必须确定其应对策略。
①产品策略
本项目产品销售突出项目产品的自身优势:
源自东北长白山,纯天然、绿色、无污染、功效显著等特点，加大宣传力度，同时开发国际国内市场。
②渠道策略
a、保持传统的销售区域，同时不断开拓新的销售市场；
b、要敢于突破已设定的或同行业选取的渠道，要敢于为天下先，以创新精神开发新机会和潜在目标市场。
③价格策略
产品在销售上与同行业同类产品比较，要有价格优势，在成本价基础上，根据不同的交易条件、交易对象、交易方式和交易行为，要有不同的灵活、机动的策略。
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模
本项目根据国内、国际市场需求情况，结合原料资源、设备生产能力等情况，本项目规模定为年产4000吨绿色食品。
（二）产品方案
序号
名称
产量（吨）
1
速冻刺嫩芽（一等）
13
2
速冻刺嫩芽（二等）
40
3
速冻广东菜
20
4
速冻蕨菜
10
5
速冻刺五加
5
6
速冻猴子腿
5
7
速冻山芹菜
5
8
速冻洋乳芽
5
9
速冻东风菜
60
10
速冻东风菜杆
5
11
速冻豆角
300
12
速冻玉米18cm
1875
13
速冻玉米16cm
500
14
速冻玉米（等外）
125
15
速冻玉米粒
300
16
速冻毛豆
400
17
速冻南瓜
500
18
速冻玉米面水饺
20
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
1.地点与地理位置
本项目拟建在吉林省安图县工业园区。
安图县位于吉林省延边朝鲜族自治州西南部。
地理位置在东经127°48′－129°11′，北纬42°01′－43°24′，幅员7438平方公里。
东南以南岗山脉为界与和龙市相邻；东北部以哈尔巴岭为界，与龙井市相接；西北部以牡丹岭、新开岭、马趟岭、阳保太大顶子、尖山为界，与敦化市毗邻；西部以错草顶子、马鞍山、东土顶子、二道松花江为界，与抚松县接壤；南部以长白山天池、双目峰为界，与朝鲜民主主义人民共和国两江道三池渊郡山水相连。
2.场址土地权属类别及占地面积
本项目场址土地权属XXXX实业发展集团有限公司，厂区占地面积17000平方米。
（二）场址建设条件
1.地形、地貌和地震
厂区内地势平坦，地层自上而下为：
第一层为杂填土，第二层为卵石，无不良工程地质构造，地下水较为丰富，埋藏深度约为0.7m。
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），本厂址所在地区地震基本烈度小于Ⅵ度。
2.气候条件
安图县地处长白山北麓，境内群山起伏，沟壑纵横，长白山脉由南向北延伸，使全县地势呈现南高北低、东高西低、南北长东西窄的特点。
这里属大陆性季风气候，由南向北气温逐步升高，降水逐步减少、横亘中北部的荒沟岭为县内自然地理分界线，它将安图县明显地分成两个气候区。
年平均温度：
5.2℃
冬季室外采暖计算温度：
-20℃
最热月平均气温：
21.6℃
最冷月平均气温：
-14.1℃
年平均降水量：
504毫米
冬季室外风速:
3米/秒
夏季室外风速:
2.3米/秒
最大冻土深
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