管理手册版.docx
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管理手册版
成都凯特诺信信息技术有限公司
质量、环境、职业健康安全
管理体系文件
（依据ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、GB/T28001-2011标准编制）
管理手册
文件编号：
NOSONS-QE0S
受控状态：
编制：
陈为平 日期：
2017年03月10日
审核：
简国瑞 日期：
2017年03月10日
批准：
汪巍 日期：
2017年03月10日
2017年03月10日发布2017年03月10日实施
目 录
公司简介
成都凯特诺信信息技术有限公司（以下简称凯特诺信）是电信级运营商的服务提供商、企业和个人消费者提供解决方案的供应商；是一家专业从事ICT基础设备并提供ICT设计、工程、维护服务与软件开发、应用服务的技术企业；帮助其为终端用户提供语音、数据和视频服务。
作为一个在固定、移动、融合宽带市场、IP技术、应用和服务领域的前沿者；CATNOSONS业务遍及多个地区，是一个拥有完整资源的本地合作伙伴。
公司拥有电信行业经验丰富的服务团队，同时也是信息行业的研发、制造和创新机构之一。
凯特诺信围绕客户的需求持续创新，与合作伙伴开放合作，致力于为电信级运营商、企业和个人消费者提供有竞争力的ICT解决方案和应用与维护服务，持续提升客户体验；凯特诺信端到端的解决方案，令人们能够在家庭中、工作中、移动过程中享受到完整的通讯服务，为用户创造最大价值。
自成立以来，凯特诺信本着“引进、吸收、消化、创新”的原则与电信行业共同成长，从电信设备供应商成功转型为一个面向固定和移动运营商客户、专网、企业和个人市场客户的全面通信解决方案的供应商。
产品覆盖固定网络、移动网络、宽带接入、智能光网络、多媒体解决方案和网络应用等领域，为推动社会信息化建设提供了电信级、端到端的通信集成和整体服务，在政府信息化、行业信息化（交通、能源、公共安全）等领域做出了应有贡献。
凯特诺信拥有完整的通信产品线，良好支持客户市场需求；公司建立了完整的产品质量认证体系，确保所有产品通过鉴定与检测。
办公地址：
成都高新区府城大道中段88号（中航城市广场）1幢13-1层
生产地址：
四川省广汉市小汉镇川商产业园内
：
028-********
：
028-********
邮编：
610041
第0.1章质量、环境、职业健康安全管理手册发布令
公司各部门、全体职工：
为了打造公司品牌，提高公司核心竟争力，实现质量、环境、职业健康安全管理体系标准化，不断提高质量、环境、职业健康安全管理水平及服务质量，满足客户及社会相关方的需求，按ISO9001:
2015《质量管理体系要求》、ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》标准,编制本《质量、环境、职业健康安全管理手册》。
本手册明确地阐明了公司的质量、环境、职业健康安全管理体系方针、目标/指标、组织机构及其职责，系统地描述了质量、环境、职业健康安全管理体系及运行程序，是公司质量、环境、职业健康安全管理活动必须遵循的准则，公司各部门、全体职工必须认真贯彻、切实实施，这是提高公司质量、环境、职业健康安全管理水平，有效维护公司、客户利益、改善环境及保护职工安全与健康的保障。
本管理手册从颁布之日起实施
成都凯特诺信信息技术有限公司
总经理：
汪巍
2017年03月10日
第0.2章管理者代表任命书
关于任命管理者代表的通知
公司各部门、全体职工：
根据公司贯彻ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、GB/T28001-2011标准的需要，任命简国瑞为公司管理者代表，其职责为：
1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需过程得到编制，实施和保持；
2、向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；
3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
4、与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部联络。
5、确保在整个组织内提高“顾客要求”的意识；
6、组织内部审核活动，筹备管理评审会议；
7、审核体系文件，批准授权范围内的文件；
8、管理者代表还负责就体系事宜的对外联络工作。
成都凯特诺信信息技术有限公司
总经理：
汪巍
2017年03月10日
第0.3章安全事务代表任命书
关于职工代表任命书通知
公司各部门、全体职工：
根据公司贯彻GB/T28001-2011标准的需要，任命袁馨为公司安全事务代表，授权履行质量、环境、职业健康安全管理手册和程序文件规定的相应职责。
职责和权限：
1．广泛收集工人提出的合理建议或意见，做好公司与工人之间的桥梁和纽带作用；
2．向工人传达及宣传公司的政策文件、规章制度、福利及公司文化等，协助公司为发展而制定的变革措施获得员工的支持；
3．协调工人内部关系，解决工人之间存在的一些矛盾问题；
4．参与工人意见或建议的回复；
5．负责与员工在职业健康安全方面进行沟通，及时把员工的建议整理分类并认真负责地反馈给公司行政人事部;
6．负责对员工劳动保护措施的监督协调，督促有关部门及时发放劳保用品做好职业病的防治工作，适当参与危险源识别、风险评价和确定控制措施；
7．参与职业健康安全方针与目标的制定与评审及有关任何变更的评审；
8．负责有关职业健康安全方面的信息的传递和沟通。
成都凯特诺信信息技术有限公司
总经理：
汪巍
2017年03月10日
第0.4章质量、环境、职业健康安全管理体系方针
质量方针
以人为本、规范管理、改进创新、顾客满意
内涵：
公司产品质量全员参与，以人为本共同控制；规范管理流程，遵循规章制度；持续改进，提升产品和服务质量；以顾客为关注焦点，以顾客满意为目标，为顾客提供优质的产品和服务。
环境方针
污染预防，保护环境，遵规守法，持续改进。
内涵：
建立环境管理体系，对公司全体员工提出要求，通过污染预防、节能降耗，充分合理利用资源和能源，减少污染物排放。
通过控制重要环境影响，杜绝环境事件，为员工和人类创造生态、和谐、宜人的自然环境。
在工作中自觉地遵守国家和地方的有关环境现行法律、法规及其它要求。
监测、检查和定期评审，针对环境管理体系中存在的不足，采取改进措施，实现环境绩效的不断改进。
职业健康安全方针
健康安全，保护控制，以人为本，预防为主
内涵：
本公司对职业健康安全推动持续改进以预防控制为主、保护员工职业健康，努力提高职业安全卫生管理水平，使员工身心健康。
成都凯特诺信信息技术有限公司
总经理：
汪巍
2017年03月10日
第0.5章质量、环境、职业健康安全管理体系目标
公司总质量、环境、职业健康安全管理体系指标：
质量：
客户满意度达到90%
产品出厂合格率达到100%
环境：
危险废弃物规范处理率100%
火灾事故的发生率为零
职业健康安全：
重大安全事故的发生率为零
火灾事故的发生率为零
各部门分目标：
体系
部门
分解目标
指标
统计频率
质
量
目
标
营销部
顾客满意度
≥90%
每半年一次
合同评审率
100%
每季度一次
生产部
产品出厂合格率
≥95%
每季度一次
生产设备完好率
≥95%
每季度一次
行政人事部
人员培训率
≥95%
每季度一次
文件有效受控率
≥95%
每季度一次
计划采购部
采购产品交期准时率
≥95%
每季度一次
采购产品合格率
≥95%
每季度一次
技术质量部
产品出厂检验率
100%
每季度一次
环
境
目
标
行政人事部
1.危险废弃物规范处理率100%
2.火灾事故的发生率为零
营销部
财务部
生产部
计划采购部
技术质量部
职业
健康
安全
目标
行政人事部
1.重大安全事故的发生率为零
2.火灾事故的发生率为零
营销部
财务部
计划采购部
生产部
技术质量部
成都凯特诺信信息技术有限公司
总经理：
汪巍
2017年03月10日
第0.6章组织结构图
第一章范围
公司《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》描述了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，是体系运行、评审和评价的依据，也是向相关方或公众传递公司质量、环境、职业健康安全管理体系整体信息的文件，并作为向第三方证实公司质量、环境、职业健康安全管理体系符合认证标准的文件。
同时，也可以促使公司持续改进质量、环境、职业健康安全管理，不断追求更高的境界。
本手册及质量、环境、职业健康安全管理体系其他文件是公司的管理标准，也是公司质量监督、检查和评价的依据。
本手册覆盖范围：
通信配套设备（通信系统用户外机柜、光缆交接箱、通信系统用室外机房）的设计、生产和服务过程；通信配套设备（宽带接入用综合配线箱、网络机柜、光缆分纤箱、光缆终端盒、光缆接头盒、通信设备用综合集装架、光纤配线架）、走线架的生产和服务过程。
本手册“受控”文本的持有者，有责任和义务使本手册在其所管辖的范围内或其所能施加影响的范围内，得到有效地实施或宣传。
第二章规范性引用文件
2.1管理体系引用标准：
ISO9000:
2015 质量管理体系 基础和术语
ISO9001:
2015 质量管理体系 要求
ISO14001:
2015环境管理体系 要求及使用指南
GB/T28001－2011 职业健康安全管理体系 要求
YD/T1313-2008《宽带接入用综合配线箱》
YD/T988-2007《通信光缆交接箱》
YDT1537-2015《通信系统用户外机柜》
YD/T2947-2015《通信机房用走线架及走线梯》
YD/T1624.1-2015《通信系统用户外机房第1部分：
固定独立式机房》
YD/T2319-2011《数据设备用网络机柜技术要求和检验方法》
YD/T925-2009《光缆终端盒》
YD/T2150-2010《光缆分纤箱》
YD/T814.1-2013《光缆接头盒第1部分：
室外光缆接头盒》
YD/T1819-2008《通信设备用综合集装架》
YDT778-2011《光纤配线架》
泰尔认证中心《配线设备认证实施规则》、《通信线路及设备用附件认证实施规则》
2.2涉及的法律法规：
公司主要涉及以下法律法规，并在其有修改或被替代时，采用最新版本：
文号
名称
主席令第6号
中华人民共和国消防法
主席令第15号
中华人民共和国合同法
主席令第21号
中华人民共和国招标投标法
主席令第22号
中华人民共和国环境保护法
主席令第70号
中华人民共和国安全生产法
公司编制并定期更新“法律法规及其他要求清单”和“标准规范清单”，对适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法律法规和标准、规范进行确认。
第三章术语和定义
3.1质量：
从事的工作满足组织、客户等要求的程度。
3.2方针：
由最高管理者就组织质量管理、环境绩效、安全管理的意图和方向。
3.3目标：
要实现组织的质量、环境、职业健康安全管理的结果，目标可以是战略的、战术的或运行的。
目标可以涉及不同的领域并可应用于不同的层次。
目标可以采用多种方式表述。
3.4组织：
为实现目标，由职责、权限和相互关系构成自身职能的一个人或一组人。
注：
组织的概念包括，但不限于代理商、公司、集团、商行、企事业单位、行政机构、合营公司、社团慈善机构或研究机构，或上述组织的部分或组合，无论是否为法人组织，公有的或私有的。
3.5客户满意：
客户对某一事项已满足其要求和期望的程度的意见。
3.6管理体系：
组织编制方针和目标以及实现这些目标的过程的相互关联或相互作用的一组要素。
一个管理体系可以针对单一的领域或几个领域，如质量、环境、职业健康安全、财务管理。
管理体系要素规定了组织的结构、岗位和职责、策划、运行、绩效评价和改进、方针、惯例、规则、理念、目标以及实现这些目标的过程。
管理体系的范围可能包括整个组织，组织的某项特别的职能，组织的某个特别的部门，或组织的单一职能或跨职能团队。
3.7供方：
提供产品或服务的组织。
供方可以是组织内部的或外部（生产商、服务商、批发商、零售商等）的。
3.8能力：
产品、服务、过程等实现过程的结果并使其满足要求的本领。
3.9不合格：
未满足产品、质量管理、顾客、质量等的要求。
3.10形成文件的信息：
组织需要控制和保持的信息）及其载体。
注1：
形成文件的信息可以任何格式和载体存在，并可来自任何来源。
注2：
形成文件的信息可包括：
管理体系、相关过程、为组织运行产生的信息、结果实现的证据。
3.11环境：
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.12环境因素：
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.13环境影响：
全部或部分的由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益变化。
3.14污染预防：
旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
注：
污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。
3.15相关方：
能够影响决策活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织。
相关方可包括顾客、社区、供方、监管部门、非政府组织、投资方和员工。
3.16风险：
不确定性的影响。
注1：
影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。
注2：
不确定性是一种对某个事件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识的信息（3.8.2）的状态。
注3：
风险通常被描述为潜在事件与后果，或两者组合。
注4：
通常风险以某个事件的后果组合（包括情况的变化）及其发生的有关可能性的组合来表示。
3.17风险和机遇：
潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）。
3.18可追溯性：
追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
3.19可接受的风险：
根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程序的风险。
3.20职业健康安全方针：
最高管理者就组织的职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向。
（注1：
职业健康安全方针为采取措施和设定职业健康安全目标提供框架。
）
3.21预防措施：
为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
（注1：
一个潜在不符合可以有若干个原因。
注2：
采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。
）
3.22纠正措施：
为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施。
注1：
一个不合格可以有若干个原因。
注2：
采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生记录：
阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。
3.23事件：
发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。
（注1：
事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。
注2：
未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”。
）
3.24职业健康安全：
影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。
（注：
组织须遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。
）
3.25危险源：
可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
3.26可接受风险：
根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。
3.27健康损害：
可确认的、由工作活动和（或）工作相状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
3.28危险源识别：
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.29职业健康安全绩效：
组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。
3.30风险：
发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
3.31风险评价：
对危险源导致地的风险进行评估、地现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
第四章组织环境
4.1理解组织及其环境
4.1.1本公司领导层通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。
4.1.2在确定上述相关的内部和外部事宜时，公司考虑以下方面：
a） 可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；
b） 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c） 公司管理、战略优先、内部政策和承诺；
d） 资源的获得和优先供给、技术变更。
e）受公司影响或能影响公司环境、职业健康安全状况；
f）对内部和外部因素相关信息进行定期的监视和评审。
注1：
外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。
注2：
内部环境，可以是公司的理念、价值观和文化。
4.1.3经营环境变化，公司及时更新这些信息。
4.2理解相关方的需求和期望
公司编制和保持《相关方需求和期望与确定管理程序》，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的编制清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：
4.2.1与质量环境管理体系有关的相关方；
公司的相关方包括：
顾客、股东、员工、外部供应商、及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。
4.2.2这些相关方的要求：
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
4.2.3 公司通过调查、沟通、访谈、网站等方式及时更新、理解和满足影响客户要求和客户满意度的需求和期望及相关方的要求，据此明确公司合规性义务的范围；
4.3确定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围
公司在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，应考虑到4.1条款中提到的内部和外部因素、4.2条款相关方的需求和期望。
本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的产品范围主要从事：
通信配套设备（通信系统用户外机柜、光缆交接箱、通信系统用室外机房）的设计、生产和服务过程；通信配套设备（宽带接入用综合配线箱、网络机柜、光缆分纤箱、光缆终端盒、光缆接头盒、通信设备用综合集装架、光纤配线架）、走线架的生产和服务过程；本管理手册适用于对本公司上述服务过程的控制与管理活动，也适用于内部和外部及相关方的（包括认证机构）评定并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力。
本公司的特殊过程为焊接、喷涂；外包过程为喷涂。
4.4质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程
4.4.1总则：
本公司依据ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、GB/T28001-2011标准的要求，建立了质量、环境、职业健康安全管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。
4.4.2过程方法：
本公司按照ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、GB/T28001-2011标准的要求，运用过程方法对本公司的质量、环境、职业健康安全管理活动进行控制，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效实施，并实现本公司的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标。
4.4.3本公司通过以下活动对过程实施控制：
本公司对管理体系所需要的过程进行识别，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；
4.4.4保证过程的有效运行和控制，制订或采用必需的准则或方法，包括监视、测量和相关的绩效指标。
4.4.5确定这些过程所需的资源并确保其可用性，以支持过程的运行，实现对过程的监控：
a）根据各个过程的需要，配置并管理相关的资源；
b）确定并采集相关过程的数据或信息，并通过对数据或信息的判定，实现对过程的监视。
4.4.6在过程识别的基础上，规定这些过程的职责和权限，具体的。
4.4.7建立监视和测量的过程,以测量质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效，包括方针目标的实现情况、法律法规和其他要求的遵守情况、相关方满意程度的监视和测量、相关方满意程度的监视和测量、内部审核、过程和产品的监视和测量。
采用适当的统计技术，对监视和测量的结果进行分析。
4.4.8进行风险管理，确定应对风险和机会的措施,具体参照《风险和机遇的应对措施管理程序》。
4.4.9评价管理体系过程并实施所需的变更，以确保这些过程实现预期的结果。
4.4.10针对监视和测量的结果，采取必要的措施，实现过程策划的目的，并对过程持续改进；开展管理评审，总结经验教训，并根据内、外部条件的变化，对体系加以调整和完善，使体系持续保持适宜性、充分性和有效性。
4.4.11公司应保持必要程度的文件化信息：
a）保持文件化信息，为过程运行提供支持；
b）保留文件化信息，以证实过程是按策划执行的。
公司识别的管理过程见附录四。
第五章 领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
总经理通过实施以下活动体现对其管理体系的领导作用和承诺,：
a）在职责方面，对管理体系的有效性承担责任；
b）确保制定管理体系的方针和目标,并与公司环境和战略方向相一致；
c）将公司管理体系要求融入公司的业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维；
e）识别公司管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高管理体系的有效性和管理绩效；
g）实施各项业务过程，实现公司目标和管理体系的预期结果；
h）推动改进；
i）明确公司内部职责分工，支持其它管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
在总经理领导下公司开展以下活动，证实以相关方为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解和持续满足相关方要求和适用的法律法规要求；
b）确定和应对影响产品和服务符合性以及增强相关方满意能力的风险与机会；
c）保持以增强相关方满意为关注焦点。
5.2方针
5.2.1制定质量、环境、职业健康安全方针
5.2.1总经理以质量、环境、职业健康安全管理体系原则为基础，遵循国家、地方和行业的有关法律法规要求，结合公司的实际情况，并考虑相关方及相关方的要求，制定公司质量、环境、职业健康安全方针（见本手册第0.4章），并形成文件，予以实施和保持。
质量、环境、职业健康安全方针应满足以下要求：
a）与组织的宗旨和环境相适应，并支持其战略方向；
b）提供制定质量、环境、职业健康安全目标的框架
c）包括对满足适用要求的承诺；对满足要求和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系有效性，提高质量管理水平，以及污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；安全生产、防止人身伤害、保护员工健康、履行其合规义务的承诺遵。
d）包括对持续改进管理体系以提高管理绩效的承诺。
5.2.2沟通质量、环境、职业健康安全方针
1）采取会议、电子邮件等多种形式宣传公司的质量、环境、职业健康安全方针，使质量、环境、职业健康安全方针在公司内得到沟通和理解。
2）每年至少进行一次管理评
升级会员 