22163铁路标准体系22个过程关系和乌龟图参考.docx
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22163铁路标准体系22个过程关系和乌龟图参考
④人员（能力/资格/职责）：
相关部门：
市场销售中心、研发/质量部、生产中心、财务部、人力资源行政部
③资源：
1、电脑；2、办公设备；3、办公用品；4、电话；5、会议；6、E-MAIL；7、局域网；
⑧输入：
1、顾客规定的要求；
2、图纸要求，特殊要求；
3、样品；
4、顾客需求、投诉、建议；
5、法律法规要求；
6、交付物的策划包括成本；
7、产品规格书；
8、投标规定；
9、经验知识；
⑥供方：
1、4、7、8：
外部顾客
2：
技术部
3：
制造部、质量部
5：
政府机构
6市场部、技术部、财务部
9：
各过程的参与者
⑨输出：
1、投标文件（商务册、技术册）；
2、逐条评审记录表；
3、风险评估报告；
4、投标结果
⑥客户：
外部：
业主/顾客
内部：
1：
市场部、研发/质量部2、3：
市场部4：
市场部
①过程名称：
投标管理过程COP2
步骤：
投标启动-购买标书-招标文件评审-标前澄清-投标书编制、评审-投标及项目跟踪-合同编制、评审及签订-合同变更
过程所有者：
***
过程所有者：
李渊
⑤过程衡量指标：
1、投标时不出现废标项
②方法：
1、投标管理程序
2、风险管理程序
3、项目成本管理办法
⑦风险分析：
1、资源：
传递信息不通畅，办公设备故障
2、人员：
人员审核不仔细，风险识别、分析能力不足，对招投标流程不熟悉
3、输入：
信息理解错误，对信息的了解不充分，经验知识缺失
4、输出：
标的内容错误，标书资料准备不足
5、方法：
投标流程和职责不清晰，分析方法效率低，不能及时响应顾客
⑦风险分析：
1、资源：
资源提供不及时；
2、人员：
设计人员能力不够；项目组人员的稳定性不强；
3、输入：
不能完全识别产品的要求；顾客提供的资料的不完整，设计变更太频繁；
4、输出：
产品不能够按达成期限输出，输出资料不完整性和不准确；
5、方法：
控制程序或者管理办法未与实际操作保持一致；分析方法不对，各部门职责划分不明
③资源：
1、计算机；2、计算机软件；3、新产品工艺开发涉及的设计资料4、打印机
④人员（能力/资格/职责）：
1、高层管理者必要时参与设计更改方案的评审，对重大问题进行决策，提供资源支持；
2、工艺师负责产品工艺设计的整个开发过程，设计更改的归口管理和新产品方面的设计更改实施，负责内部持续改善的技术支持，研发/质量部长负责新产品工艺开发过程中的设计更改申请内容的批准；3、工艺员，检验员负责产品的过程质量控制。
⑧输入：
1、适用的法律、法规要求
2、设计策划书；二维图纸及图目、明细；制造技术条件；质量安全特性分级等；零部件招标或供货技术条件；维修文件、维修图纸等
3、合同、售后信息反馈
4、顾客或业主要求
⑨输出：
1、工艺方案、工艺方案评审报告
2、工艺文件
3、生产明细、物料计划
4、任务书、技术条件、技术协议
5、工艺技术通知
6、PFMEA
7、特殊过程确认报告；
⑤过程衡量指标：
1.工艺开发项目完成率
②方法：
1、产品工艺方案设计管理程序
2、技术措施项目管理规定
3、工艺规程设计
4、技术通知管理办法
5、关键工序和特殊过程管理规定
6、总图规划及平面图管理办法
7、工艺管理总则
8、工艺文件管理办法
9、工艺标准化
10、工艺验证管理规定
11、产品工艺工作程序
12、物资定额管理规定
①过程名称：
工艺开发过程COP3
步骤：
工艺方案策划----工艺装备设计—工艺文件编制---生产明细编制
过程所有者：
***
⑥供方：
1．技术中心
2.四方城轨事业部
3、4顾客或业主
⑥客户：
1：
生产中心、研发/质量部、财务部
2、3、4、5、6、7研发/质量部、生产中心
③资源：
1、计算机及软件、内部网络2、会议及信息沟通
3、试验/检验工具工装4、复印机、电脑等办公设备、办公用品4、检查表
④人员（能力/资格/职责）：
1、工艺师（图纸工艺分析及优化、技术协议编制、过程跟踪）；2、质量工程师（质量状态确认、质量记录编制、过程跟踪）；3、采购人员（配合审核）；4、顾客代表（监理）。
⑦风险分析：
1、资源：
人员、设备等资源提供不及时；设备不能满足生产要求；工装易失效、丢失或损失；
2、人员（能力/资格/职责）：
生产人员资质不符合要求，没有相关资质证书；工艺员没有现场指导能力；采购外协员不清楚物料要求；设备维修人员不会维修；质检员识图能力欠缺；
3、方法：
加工方法不能满足顾客要求；流程复杂；
4、输入：
材料提供不及时；技术图纸出错；变更不到位；遗漏顾客要求；产能分析不准确；检验规范要求有误；检验规范漏项；作业指导书不能指导生产；
5、输出：
检验记录填写错误，描述不清；产品不能满足顾客要求；生产计划安排不合理；不能及时完成生产任务；未及时发现设备的失效；没有及时对变更或工艺进行标准化；
6、统计：
统计指标过多；数据来源不全面；
③资源：
1、ERP等应用软件；21、人力资源配置；2、办公设备；3、办公软件；4、设计软件；5、设备设施；6、工艺装备；7、生产材料；8、项目资金；9、生产场地；10、试验场所；11、各类管理过程与方法；
④人员（能力/资格/职责）：
1、生产人员：
有岗位相关的资质，生产产品，对设备进行日常维护；2、生产计划：
生产排程，生产跟踪；3、工艺：
产能分析、指导生产、进行工艺巡查和改进产能分析；4、质检：
负责质量控制；5、采购员：
采购要求的原料；6、外协员：
协调生产外包产品；7、设备维修人员：
对设备进行维护保养。
⑧输入：
1、营销指令单；
2、产能分析报告；
3、月度、日计划；
4、临时订单；
5、作业指导书；
6、检验规范及指导书；
7、法律法规及行业标准；
8、FEMA、检验和试验计划
9、图纸、BOM表等技术资料要求；
10、顾客对产品的要求；
11、顾客要求变更资料；
12、、以往制造经验；
14、生产需要的物料、半成品、返工品等；
⑨输出：
1、生产计划推移表；
2、符合合同要求的产品；
3、产品检验记录；
4、工艺验证、工装验证记录；5、FAI报告；
6、满足要求的设备、工装；
7、生产月度报表；
8、生产计划变更表；
9、工装台账；
10、设备台账；
11、设备维护保养记录。
⑤过程衡量指标：
生产计划完成率；
每辆节拍兑现率。
②方法：
1、生产组织管理制度2、产品项目管理程序
3、设备、工装管理程序、4、信息系统管理制度
5、产品检验和试验控制程序、6、不合格品控制程序、7、供方产品质量管理办法
8、工艺纪律管理规定、9、工艺验证管理程序
10、工艺装备管理规定、11、关键工序和特殊过程管理程序、12、现场管理规定、13、外来财产管理规定、14、吊索具管理规定
1过程名称：
生产和服务提供的控制COP5
步骤：
生产策划--生产计划--生产（含特殊过程）--生产控制（含设备、工装等）--验证、确认--标识、防护--交付--交付后的活动
过程所有者：
***
⑥供方：
1：
市场部；
2、5、6、9、12：
研发/质量部；
3、13、14：
生产中心；
4、10、11：
客户；
7：
政府部门；
8、项目组；
⑥客户：
1、2、7、8：
生产中心、研发/质量部、外部客户；
3、4、5：
研发/质量部、外部客户、认证机构；
6、9：
生产中心
⑥客户：
1、2、5：
生产中心；
3：
质量人员；
4：
研发/质量部
6、9、10、11：
外部顾客、人力资源行政部、研发/质量部；
7：
研发/质量部；
8：
生产中心、质量人员；
⑦风险分析：
1、资源：
人员、设备、材料提供不及时；测试测量设备出现故障，过程参数控制不准确；
2、人员：
人员能力不足，风险分析不到位；
3、输入：
顾客要求不明确，影响技术员准确识别；特殊过程识别不到位；
4、输出：
未能及时纠正，影响控制效果；过程记录缺失，缺乏数据基础；
5、方法：
文件内容不全面，导致过程控制有缺陷；过程控制、人员管控方法不明确
6、统计：
记录不准确；统计指标不合理。
⑤过程衡量指标：
1、特殊工序验证完成率
⑨输出：
1、特殊过程作业文件、工艺参数；
2、设备清单；
3、纠正预防措施；
4、风险评估；
5、作业指导书；
6、人员资质证明；
7、过程控制方法及记录；
8、特殊过程确认标准；
9、工艺验证；
10、特殊过程确认记录；
11、特殊过程再确认记录；
②方法：
1、关键工序和特殊过程管理规定;
2、工艺验证管理规定；
3、过程故障模式、影响分析（PFMEA）指南；
4、工艺文件管理规定；
5、产品工艺方案设计管理规定；
6、人力资源管理程序
7、产品质量检验管理程序
④人员（能力/资格/职责）：
1、工艺员（熟悉标准要求及过程流程/识别特殊过程，并进行风险分析，对过程进行确认2、质检员（具备相应检验资质/编制检验文件并记录）3、生产人员（具备相应技能资质证书/遵循工艺文件操作，进行自检，并定时对设备进行保养维护）
③资源：
1、电脑；2、办公设备；3、会议；4、监视测量设备；5、工装；6：
生产设备
⑥供方
1.外部顾客
2、研发/质量部；
3、四方股份
⑧输入：
1、顾客要求；
2、已识别的特殊过程；
3、内部变更
①过程名称：
特殊过程的控制COP6
步骤：
识别→确立过程要求→PFMEA风险评估→编制过程文件→过程控制→确认并记录→再确认
过程所有者：
***
⑦风险分析：
1、资源：
检测工具失效，交通运输设施防护不到位，备件准备不足
2、人员：
售后人员能力的不足或缺少经验，实施结果不能满足顾客要求，维修、调试人员技能不足
3、输入：
顾客的要求不清晰，顾客反馈的信息传递不到位
4、输出：
纠正措施没有效果，交付的资料不齐全，顾客满意度信息不准确
5、方法：
交付后的现场未受控策划，文件规定不清晰、职责不明
6、统计：
问题反馈不及时，台账记录不及时不清晰，数据收集不到位
⑨输出：
1、交付资料；
2、培训记录；
3、调试记录；
4、纠正措施报告；
5、售后服务记录表；
6、顾客财产台账清单；
7、顾客满意度调查报告；
⑧输入：
1、顾客合同、订单服务协议；
2、顾客反馈问题记录；
3、客户的要求；
4、顾客满意度调查表；
5、顾客走访记录；
6、售后服务要求；
7、售后信息；
8、技术规范文件；
9、法律法规
外部：
业主/顾客
内部：
市场部、研发/质量部、生产中心
外部：
顾客订单、顾客需求
内部：
技术标准、市场信息
①过程名称：
交付后的活动COP7
步骤：
顾客需求的沟通－顾客沟通处理－服务支持
过程所有者：
***
②方法：
1、客户服务管理办法
2、产品交付管理办法
3、售后服务管理程序
⑤过程衡量指标：
1、客户售后服务重大投诉
2、顾客满意度
⑦风险分析：
1、资源：
产品功能、性能要求、与其它产品的相互关系和接口不明确；相关法律法规和行业要求，如产品标准、行业安全政策等不了解；
2、人员：
由于RAMS/LCC专业比较强，人员能力不足，导致对RAMS/LCC分析不到位；
3、输入：
客户RAMS要求及外来文件不能及时传递，导致RAMS分析工作不能正常开展；
4、输出：
对过程不了解，没有关注产品的全生命周期；
5、方法：
控制程序或者管理办法未与实际操作保持一致；
6、统计：
数据不准确；统计不及时
③资源：
1、电脑、U盘、内部网络；2、打印机；3、文件柜、相关文；4、FRACAS及其它办公软件
④人员（能力/资格/职责）：
1、市场部负责获取RAMS要求并传递信息给研发/质量部；
2、研发/质量部工艺负责根据客户RAMS要求设计可靠的工艺方法，制造工装设备，计量测试设备，并编制PFEMA分析表；
3、研发/质量部质量负责建立建立厂内质量故障数据库并反馈技术中心；
4、市场部负责建立交付后数据库，录入FRACAS，并传递信息给四方。
5、
⑧输入：
1、客户RAMS要求
2、技术文件、产品相关的图纸、标准、数据等外来文件
⑨输出：
1、厂内质量故障数据库；
2、配置清单；
3、交付后质量故障数据库；
4、PFEMA分析表；
5、产品全生命周期维护费用分析报告；
6、各类记录
7、纠正预防措施报告
⑤过程衡量指标：
1、数据收集的有效性
②方法：
1、RAMS管理程序
2、工艺文件管理规定
3、电子文件管理办法
4、记录控制程序
①过程名称：
RAMS/LCCCOP8
步骤：
建立厂内质量故障数据库----产品配置管理—老化管理--建立交付后质量故障数据库—数据库反馈四方技术中心
过程所有者：
***
⑥供方：
1：
四方技术中心；
2:
四方技术中心；
⑥客户：
1、四方技术中心；
2、地铁业主；
3、四方技术中心；
4、研发/质量部；
5、四方技术中心
6、各相关部门
7、顾客、责任部门、研发/质量部、认证机构
⑦风险分析：
1、资源：
记录保存不良，备品技术文件丢失；备品清单数据不准确，售后数据不全，
2、人员：
人员异动，相关技术参数缺失；
3、输入：
各类文件/知识散乱，不便于整理；售后，产品设计寿命数据不准确，停产产品；
4、输出：
备品采购困难，特别涉及到进口物料或没有替代产品；
5、方法：
控制程序或者管理办法未与实际操作保持一致；
6、储存：
备品备件采购后未使用导致过期，产生报废产品。
③资源：
1、电脑、U盘、内部网络；2、打印机；3、储存仓库；
④人员（能力/资格/职责）：
1、研发/质量部负责识别备品备件清单。
2、市场部负责提供客户对备品备件需求的信息，下达备品备件需求通知。
3、生产中心负责备品备件的采购、储存、发运。
⑧输入：
1、顾客合同关于备品件的要求；
2、售后反馈的数据；
⑨输出：
1、项目备品备件清单
2、备品备件
⑤过程衡量指标：
备品备件提供及时率
②方法：
1、技术状态管理程序
2、项目管理程序
3、生产物料采购管理办法
4、生产管理程序
5、产品防护管理办法
①过程名称：
老化管理COP9
步骤：
备品备件识别与确定→客户沟通→备品备件采购→备品备件储存/管理→备品备件更新→备品备件提供
过程所有者：
***
⑥供方：
1：
客户、四方技术中心
2：
市场部
⑥客户：
1、研发/质量部
2、生产中心、市场部
③资源：
1、打印机；2、电脑；3、网络；4、微信；5、会议室
④人员（能力/资格/职责）：
1、项目组：
应有识别和分析风险的能力，需形成多方论证小组分析项目相关风险；2、财务部：
进行财务风险分析和质量成本分析；3、过程所有者：
应有识别和分析风险的能力、总经理授权的职责；识别、分析和控制所属过程的风险；4、市场部：
识别顾客的风险、分析外部相关方的风险；6、公司高层：
对经营计划、质量方针、产品安全方针进行风险分析；7:
、总经理：
批准各识别的风险和措施，授权相关过程所有者
⑧输入：
1、经营计划；
2、异常信息；
3、法律法规、政策；
4、客户要求；
⑨输出：
1、年度风险评估报告
2、风险管理信息报表
3、应急计划；
4、项目风险管理;
5、财务分析报告；
①过程名称：
风险管理MP2
步骤：
风险识别—风险分析--风险评价--制定风险应对措施--措施有效性评价--再评价、识别
过程所有者：
***
⑥供方：
2、3、4：
各部门；
1：
总经理；
⑥客户：
1：
总经理；
2、3：
各责任部门；
4：
项目组；
5：
财务部。
⑦风险分析：
1、风险：
1.国家法律法规或行业规章的更新识别不充分。
2.不合格及纠正措施的识别不充分。
2、机会：
改进机会，不合格和纠正措施统计结果的应用。
②方法：
1、纠正措施管理规定
2、风险管理制度
3、质量信息管理规定
4、客户满意度管理程序
5、不合格品管理程序
⑥客户：
1、2、4：
管理者代表，认证机构
3、4、5、6：
各过程所有者
7、8：
研发/质量部
④人员（能力/资格/职责）：
1、研发/质量部（统计工具、质量工具的运用能力）；
2、人力资源行政部（绩效管理、数据分析）；3、研发/质量部、生产中心（改进措施、方案的制定，创新管理）；4、各过程所有者（发现、反馈、改善问题的能力）
⑤过程衡量指标：
1、纠正措施整改完成率；
⑨输出：
1、有效的、经验证合格能防止再发生的质量管理体系；
2、各项审核不符合项整改验证结果；
3、改进后的产品和过程；
4、质量例会决议；
5、质量分析会纪要及纠正措施验证结果；
6、供方交班会纪要及纠正措施验证结果；
7、整改通知或计划；
8、整改结果报告或有效性验证结果。
⑥供方：
1、6、8、：
研发/质量部
2、5：
各过程所有者
3：
人力资源行政部
4、7：
市场部
①过程名称：
不符合和纠正措施MP4
步骤：
改进措施信息收集－原因分析－制定临时措施－制定永久改进措施－审核批准－改进措施的实施－验证确认－标准化－记录归档。
过程所有者：
***
⑧输入：
1、审核结果；
2、管理评审结果；
3、经营计划和质量目标指标的监视结果；
4、顾客反馈信息（包括顾客抱怨/退货/不满意等）；
5、过程绩效及其趋势和数据分析结果；
6、供应商评价结果；
7、顾客满意度调查结果；
8、不合格品和不符合过程信息。
③资源：
1、会议；2、统计技术；3、计算机软件等。
4、办公设备；5、办公用品
②方法
1、全面预算管理制度；2、产品交付管理办法；
3、项目成本管理程序；4、产品项目管理制度；
5、RAMS管理程序；7、生产组织管理制度；
8、物资采购管理制度；
9、生产物料采购管理办法；10、供方管理程序；
11、客户服务管理办法；12、售后服务管理程序；
13、工艺装备管理规定；14、人力资源管理程序；
15、培训管理程序；16、企业档案管理制度；
⑦风险分析
1、管理：
管理办法或计划有遗漏，没有充分考虑。
2、环境因素：
受到环境因素制约，如极端天气、生产场地等影响。
3、设备设施：
设备设施维护保养风险或出现故障停机的风险。
4、物料：
物料定额与现车使用不符，影响生产；供应商物料供应不及时或物料供应途中出现损坏。
5、输出：
未能按时间节点完成项目；对于不合格项整改不到位；委外反馈记录无法及时求证。
6、人员（能力/资格/职责）：
人员能力不足；职责划分不明确；任务计划变动等。
7、输入：
工序工艺发生临时变更；采用的标准有错误或遗漏造成错误；客户提供的资料不齐全或是跟客户沟通不流畅。
⑨输出
1、项目计划；
2、项目人力资源计划；
3、项目成本计划；
4、项目风险计划及预防措施；
5、项目沟通计划；
6、项目采购计划
7、项目评审表
8、项目质量计划；
9、项目例会纪要；
10、生产计划及三日计划；
11、项目进程规划及控制；
12、项目阶段性评审报告；
13、项目绩效评估；
14、项目总结。
⑥客户
1-14项目组、四方股份
⑤衡量指标
1、项目里程碑兑现率；
2、项目按期交付率。
①过程名称：
项目管理MP5
步骤：
项目立项--指定项目经理--成立项目多功能小组--制定项目计划--技术准备--阶段评审--生产准备—样车生产--量产—交付－售后服务－质保期结束
所有者：
***
⑧输入
1、市场调研报告；
2、营销订单；
3、产品相关要求；
4、产品相关信息（合同评审、市场调研、顾客沟通、售后服务）；
5、不合格品控制；
6、客户要求和图纸；
7、技术协议；
8、经验教训；
9、法律法规要求；
10、项目人力资源要求；
11、投标和报价资料；
12、项目目标及范围
⑥供方
1、2、3、4、5：
市场部
5、6、7、8：
研发/质量部
8、10、12：
项目组
9：
政府部门
10：
人力资源行政部
③资源
1、人力资源配置；2、办公设备；3、办公软件；4、设计软件；5、设备设施；6、工艺装备；7、生产材料；8、项目资金；9、生产场地；10、试验场所；11、各类管理过程与方法；
④人员资格
项目多功能小组：
熟悉五大工具、具备产品开发技能、项目管理技能、组织协调能力、交际沟通能力
⑨输出
1、变更后的文件
2、变更通知单
3、变更通知单执行情况跟踪统计表
4、变更通知单发放情况与执行情况记录表
5、变更风险评估的记录表
6、变更申请表
⑥供方
1：
四方股份
2：
外部顾客
3：
外部供方
4：
研发/质量部、生产中心
5：
市场部
6：
政府部门
⑧输入
1、工艺、设计变更
2、客户要求、变更要求
3、供方材料变更或工艺变更申请表
4、持续改善建议
5、顾客反馈信息
6、更新的法律法规
7、公司会议决议
①过程名称：
变更管理MP6
步骤：
确认变更类型--变更申请--变更评估--方案的制定及审批--变更实施--变更验证及确认--存档
所有者：
***
⑥客户
市场部、研发/质量部、生产中心、市场部、外部供方、外部客户
⑦风险分析：
1、人员：
文件编制人员/资料管理员能力不足，成文信息出现错误或者纰漏。
2、输出：
现场文件不受控；文件发放、回收不及时。
③资源：
1、电脑、U盘、内部网络；2、打印机；3、文件柜、相关文具；
④人员（能力/资格/职责）：
1、文件编制人员（熟练办公软件，善于总结和写作，负责各类文件的编制、修订）；2、部长（审核）；3、分管领导（审核）；4、总经理（批准）；5、文件管理员（熟练使用word/excel/ppt等办公软件，负责成文信息的收发、归档、处理）；6、记录填写人员：
明白记录的要求并按要求填写，保证记录的可识别性、可追溯性、真实性，妥善保存。
⑧输入：
1、质量管理体系标准要求
2、法律法规及行业标准的要求
3、顾客及相关方的要求
4、技术文件、产品相关的图纸、标准、知识管理数据等
⑨输出：
1、受控的质量手册、程序文件、各类支持性管理文件
2、外来文件清单
3、批准受控后的技术文件
4、知识清单
5、文件、记录清单
6、文件发放、回收记录
⑤过程衡量指标：
文件发放及时率（季度）
②方法：
1、管理标准管理程序
2、文件管理规定
3、企业档案管理制度
4、电子文件管理办法
5、外来文件管理办法
①过程名称：
成文信息的控制SP1
步骤：
文件编制/修订--审核--批准--发行/回收—学习--归档/保存--查阅/复制---作废与销毁
过程所有者：
***
⑥供方：
1、认证机构
2、四方股份
4、外部顾客和相关方
5、研发/质量部
⑥客户：
1、相关部门
2、相关过程所有
3、生产中心、研发/质量部
4、各部门
5、研发/质量部
6、认证机构
7、各部门
⑧输入
1、用工需求申请表
2、年度培训计划
3、产品相关要求
4、客户要求
5、法律法规的要求
6、经营计划的实现
7、岗位能力要求
8、岗位职责
⑤衡量指标
1、培训计划完成率；
⑦风险分析
1、方法：
办法或计划有遗漏，涵盖面不全
2、资料：
招聘信息未能准确反应招聘需求，造成简历有效率较低
3、人员：
对人员现有能力和必要能力之间的偏差分析不到位，会产生培训内容的误差：
培训老师能力欠缺，达不到
升级会员 