航天玫瑰项目可行性研究报告.docx
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航天玫瑰项目可行性研究报告
浙江省农业科技成果转化资金项目
《航天加工型玫瑰生产技术中试及产业化》
可行性研究报告
一、总论
（一）申请项目概述
项目以山东省平阴县玫瑰研究所完成的“优质玫瑰新品种选育与示范”科研成果为核心技术，技术创新在于首次通过航天技术培育的优良玫瑰新品系具有花期长，单花重、花大、花色鲜艳、出油率高、抗病性强等适合精深加工的特点，技术达到了国内领先水平。
项目以航天加工型玫瑰为中试转化对象，通过对航天加工型玫瑰生产技术集成中试，建立产业化基地，并开发加工新产品，延长产业链，有效提升玫瑰综合效益，为农业产业结构提供新模式。
（二）项目预计目标
1．总体目标
项目执行期为2009年4月至2011年4月，计划总投资350万元，其中新增资金200万元。
通过项目实施，筛选出4个适合精深加工型玫瑰品种进行生产标准化技术集成中试，制定生产标准化技术规程1套，建立产业化基地1000亩。
其中具有国际香型特征粉红色玫瑰400亩，白色玫瑰200亩，浅粉红色玫瑰200亩，深粉红色玫瑰200亩。
航天加工型玫瑰亩产干花达到200公斤，比常规品种增加25％，年产干花20万公斤，实现年销售额900万元，年净利润275万元，交税122万元。
开发精深加工新产品4个。
2．阶段目标
项目计划分五个阶段实施：
第一阶段：
2009年4月－2009年8月
（1）前期各项准备工作，提出项目实施具体方案
①成立项目领导小组和实施小组。
②制订项目实施方案、确定项目实施地点和实施计划。
③研究制订航天加工型玫瑰生产标准化技术。
④制订培训计划,宣传标准化生产。
（2）建立雾培苗木繁育基地10亩。
第二阶段：
2009年9月－2010年1月
（1）组织开展航天加工型玫瑰生产标准化技术培训。
（2）建立产业化示范基地500亩。
其中粉红色玫瑰200亩，白色玫瑰100亩，浅粉红色玫瑰100亩，深粉红色玫瑰100亩。
（3）总结年度项目实施情况。
第三阶段：
2010年2月－2010年7月
（1）全面总结2009年实施示范基地建设的成功经验，召开经验交流会，查漏补缺，推动项目实施。
（2）续建产业化示范基地250亩。
其中粉红色玫瑰100亩，白色玫瑰50亩，浅粉红色玫瑰50亩，深粉红色玫瑰50亩。
（3）对粉红色玫瑰、白色玫瑰、浅粉红色玫瑰和深粉红色玫瑰等4个航天加工型玫瑰的加工性能进行研究。
第四阶段：
2010年8月－2010年12月
（1）再建产业化示范基地250亩。
其中粉红色玫瑰100亩，白色玫瑰50亩，浅粉红色玫瑰50亩，深粉红色玫瑰50亩。
（2）在航天加工型玫瑰加工性能研究的基础上，引进相关设备开发加工新产品4个。
（3）全面带动邻近莲花、杜泽、十里丰等乡镇的农户参与，扩大项目实施的范围和面积。
第五阶段：
2011年1月－2011年4月
（1）4个加工新产品完成小试，为今后航天加工型玫瑰产业延长奠定基础。
（2）进行项目技术工作总结
（3）完成项目验收
3．资金投入及使用计划
项目计划投资350万元，本项目启动以来已完成投资150万元，项目需新增投资200万元。
主要用于苗木繁育基地建设、技术完善研究经费及基地设施配套、技术培训、1000亩玫瑰产业化基地建设和加工新产品开发等，项目承担单位浙江九九红玫瑰开发有限公司自筹140万元，申请农业科技成果转化资金30万元，当地政府配套资金30万元。
项目新增投资计划明细表
投资内容
金额（万元）
1
新品种选育费及雾培繁育基地建设
50
2
产业化基地建设
80
3
土地流转费用
25
4
标准化技术示范
10
5
开展技术培训班及印发资料
5
6
干花加工
10
7
加工新产品开发
10
6
土壤、水质、大气监控
5
9
玫瑰质量监测
5
合计
200
新增投资的资金来源与主要用途
投资系统
投资内容
投资金额
到位时间
浙江九九红玫瑰开发
有限公司
品种筛选、苗木繁育、土地流转、基地建设
90万元
2009年8月
至
2010年12月
基地建设、干花加工、环境监测、玫瑰质量监测
50万元
2010年8月
至
2011年6月
农业科技成果转化资金
及当地政府配套资金
技术转让、技术培训、新产品开发
60万元
2009年至
2010年
合计
200万元
二、项目技术成果的先进性分析
（一）简述
1、国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势
据调查国内加工型玫瑰种植面积、产量与市场需求量差额巨大，目前加工型玫瑰品种主要存在产量低、出油率低、抗病性差等问题，再加上种植技术相对落后，使得玫瑰干花品质很难达到加工的要求，这严重制约了加工型玫瑰产业的可持续发展。
本项目利用航天技术成果培育出的玫瑰新品种具有单花重、花大、花色鲜艳、出油率高、抗病性强即“二高一强”（高产量、高出油率，抗病性强）的特征，经科技查新和专家鉴定填补国内空白，达到国内领先水平。
与国内其它加工型玫瑰品种相比有很强的优势，航天加工型玫瑰花色多样化，单花重、花大，平均亩产干花可以达到200公斤，而传统加工玫瑰品种亩产最高只有150公斤。
而且航天加工型玫瑰出油率比其它玫瑰品种高10-15%，因此可以提高加工企业经济效益。
航天玫瑰抗病性强的特点可以减少农药的使用，提高了玫瑰产品的品质，避免了对生态环境的危害，并推动了社会和生态效益的协同发展，极具示范推广价值。
本转化项目将重点针对航空加工型玫瑰标准化生产技术的内容开展中试、示范与推广，集成无公害栽培，并通过雾培育苗、品种优选、鲜花采摘时间以及橘园套种等技术措施的配套应用，形成品质优、产量高、效益大幅提升的标准化优质高效栽培技术，推进产业升级换代，从短期的观赏型向长期的加工型转变，进一步延长产业链。
同时加工是玫瑰产业今后发展转型的重点方向，这也是市场上玫瑰干花需求量大增的原因。
玫瑰精油含有令人愉快的浓郁、清甜而柔和的香气，是制作高档化妆品、烟草和食品工业的高级天然香料。
2、项目实施前后技术经济指标将发生的主要变化
主要技术经济指标比较
指标名称
实施前
实施后
玫瑰干花（公斤/亩）
150
200
玫瑰干花产值（元/亩）
6750
9000
每亩增收（元/亩）
0
2250
开发加工新产品（个）
0
4
实现年销售额（万元）
675
900
年净利润（万元）
112
275
交税（万元）
60
122
（二）项目创新点
1、利用航空技术选育与雾培育苗技术
将宇航、遗传、辐射、育种等跨科学的高新技术综合应用于玫瑰花育种在我国是首次。
本项目在原有成果的基础上，通过植株芽变优选，反复嫁接和雾培扦插进一步选育，防止品种的退化和变异，使该品种抗病性、花期长以及出油率高等特征更加稳定，更适应浙江的气候条件生长。
项目采用雾培育苗技术，把航天加工型玫瑰的离体材料下半部植入气雾室内，并喷入洁净液雾，以液雾为介质，不需任何其它基质，不受基质与土壤以及空间制限，可以避免受基质或土壤中病菌的感染以及虫害的侵扰，离体材料切口不会有发黑腐烂现象，也不会因季节气候等因素影响，可以周年方便地育苗。
移栽时不存在缓苗现象，实现了生根与壮苗的一体化操作，让育苗工程成为真正工厂化生产，为产业化生产提供大量遗传稳定，生长健壮的无性繁育玫瑰苗。
2、形成标准化无公害生产技术规范
分析航天加工型玫瑰生产技术的主要因素,对种植的密度，生物有机肥的应用，N、P、K各种营养的合理配比，预防病虫害的药剂等作重点试验，总结形成航天加工型玫瑰标准化无公害生产技术规范，指导大面积生产。
3、创新种植模式
结合衢州市柑橘产业转型提升，选择在山坡地上的柑橘园中，采用行间混交或带状混交方式间种。
玫瑰属灌木，抗寒、抗旱、耐瘠薄、适生性强，在橘园里合理间种不会影响柑橘正常生长，既能达到保持水土，涵养水源、改良土壤等生态效益，又能兼得较好的经济效益。
4、干花加工技术创新
采用真空低温微循环干燥技术进行干花加工。
避免了自然干燥以及其它加热干燥法时玫瑰花中精油成分大量挥发，影响干花进一步开发的价值，也不用投入巨资购买冷冻干燥设备，是最理想的干燥方法。
5、开发加工产品延长产业链
进一步研发用干花蒸馏萃取玫瑰精油、玫瑰花水以及玫瑰系列食品、玫瑰酒和玫瑰化妆护理用品，延长玫瑰产业链。
（三）知识产权状况
本项目技术来源于山东平阴玫瑰研究所完成的“优质玫瑰新品种选育与示范”项目，于2008年12月18日通过山东省济南市科学技术局成果鉴定，项目整体属国内领先水平。
经协商，山东平阴玫瑰研究所同意转让“优质玫瑰新品种选育与示范”研究成果，新品种快速繁育技术，高产优质栽培技术，并签定技术转让合同书，没有知识产权纠纷。
三、项目实施方案分析
（一）项目的转化内容与技术路线论述
1、项目转化内容
（1）品种筛选。
通过植株芽变优选，反复嫁接和雾培扦插的方法作进一步的选育，从成果中的8个玫瑰品种中选出更适应浙江的气候条件生长、加工性能良好的4个品种，防止品种的退化和变异，使品种更加稳定，并建立原种生产基地，生产足够数量的优质原种。
（2）雾培育苗技术中试。
采用雾培育苗技术，建立10亩品种资源圃，保持和改良品种特性，培育新品种。
（3）标准化栽培技术研究和和制订。
进一步研究航天加工型玫瑰的生产技术，总结并完善航天加工型玫瑰优质高产栽培技术规程，执行国家环保总局《HJ332-2006食用农产品产地环境质量评价标准》、农业部《NY5316-2006无公害食品可食用花卉》。
并根据航天加工型玫瑰产品的特点修订Q/JJH001-2008《食用玫瑰》原企业标准，使玫瑰产品质量符合Q/JJH001-2008《食用玫瑰》修订本要求，按标准化栽培技术建立500亩基地。
（4）种植模式示范。
从航天加工型玫瑰与柑橘混交种植的密度，鲜花采摘以及N、P、K营养的科学配比，生物有机肥的应用，病虫害的生物防治技术等多方面着手，进行进一步试验研究，完善、提升规范航天加工型玫瑰与柑橘混交种植技术，建立500亩示范基地。
（5）干花加工技术中试。
真空低温微循环干燥技术加工干花，使干燥箱达到一定真空度，箱内温度逐步升温控制在45℃以下，在升华干燥过程里产生出来的水蒸气排出干燥箱，并经过冷凝系统冷凝成水收集起来，以保持干燥柜内的真空度。
那些不可凝结的其它气体向外排出部分，余下部分经过加热板加热后再注入干燥箱，实现低温微循环，加工出含油量高的干花产品。
（6）精深加工技术研究。
改进玫瑰精油的加工萃取工艺，玫瑰酒酿造工艺，玫瑰系列食品加工工艺。
提高航天加工型玫瑰产品的附加值和质量，增强市场竞争力。
2、技术路线与技术方案
（1）技术路线
品种资源圃
玫瑰鲜花
航天加工型玫瑰
种植示范
开发
品种系统选育
雾培育苗
繁种
先进工艺
生产基地
品种标准
生产标准
规范生产
技术规程
出售产品
包装入库
玫瑰干花
加工干燥
玫瑰精油
产品开发
系列玫瑰酒
系列玫瑰食品
玫瑰化妆用品
（2）技术方案
①技术研究与集成：
通过植株芽变优选，反复嫁接和雾培扦插进一步选育，建设10亩雾培繁育基地，设定品种选育标准等措施，保持和优化品种特性，确保种苗质量；从橘园中混交间种的密度、鲜花采摘以及N、P、K营养的科学配比、生物有机肥的应用、病虫害的生物防治技术等多方面着手，进行进一步试验研究，规范生产技术规程，严格执行有关标准，形成完善的标准化优质高效栽培技术。
②示范基地建设：
通过1000亩产业化基地建设，进一步熟化技术。
通过加强技术培训，确保各项技术落实到人。
③提升加工工艺研发精深加工产品：
通过真空低温微循环干燥技术加工干花，延长加工期，提高设备利用率；开发玫瑰精油、系列玫瑰酒、系列玫瑰食品、玫瑰化妆护理用品等精深加工产品。
（二）项目组织实施方案论述
1、加强领导，建立组织，确保工作到位
本项目是一项涉及学科内容多、技术综合配套性强、标准化要求高的工作，必须加强上下沟通和协调，因此由项目承担单位和成果转让方共同组成项目领导小组，负责项目组织协调管理。
并建立项目实施小组，由项目承担单位和成果转让方的技术骨干组成，负责制定技术操作规程，组织技术培训、进行技术指导、开展技术攻关等，并层层分解落实试验、中试、推广计划等指标，做到各司其职、职责到人、工作指导到位。
2、精心选点，把好基地条件选择关
因为本项目要求多、标准高，选好基地成为最重要的一个环节。
为此，我们根据航天加工型玫瑰生产的有关技术要求，经过在全市各区以及多个乡镇，根据水质、土质、生产习惯、种植水平、劳动力素质等条件进行仔细筛选，确定了在衢江区莲花镇作为项目1000亩示范片区，以确保项目实施的质量。
3、抓点示范，推动项目工作的平衡
项目实施中，要通过技术人员蹲点培训、建立示范点、召开现场会等形式，扩大影响，力争取得较好的工作成效。
发挥示范方的辐射带动作用，带动整个项目的工作推进。
示范点内确定专门的技术人员以便于联系指导，尤其在各个重要的生产环节要加强巡回指导，以提高示范点的建设质量。
4、强化服务，大力开展技术培训，提高技术到位率
围绕“服务”二字，层层抓好技术培训。
在此基础上，通过广播、电视、黑板报等形式进行宣传，提高技术到位率。
5、加强督查，开展年度考核，促进项目平衡推进
在项目实施过程中，由项目实施领导小组办公室，定期或不定期地组织开展督导工作，年底进行统合评价，对表现不满意的进行批评，对业绩突出的集体和个人给予表彰奖励。
6、“三废”情况及处理的措施和方案
本项目附合可持续发展的生态农业方向，玫瑰生产种植过程中严格遵照无公害农业标准规范操作。
在玫瑰花生产过程中不产生有毒有害物质，对环境无危害。
（三）项目产品市场调查与竞争能力预测
1、项目产品市场调研
玫瑰干花以及把玫瑰干花经过超微粉碎加工成的玫瑰花粉，可以广泛应用于食品饮料、高档烟酒、化妆品、医药，是天然的植物香料添加剂。
国内外市场对玫瑰干花及玫瑰花粉的需求逐年递增，2001年有500家企业生产时需用到玫瑰干花和玫瑰花粉，相关产品总产值84亿元，到2007年，已经超过1000家，相关产品产值达190亿元。
2、竞争能力预测
在法国、保加利亚、土耳其等玫瑰精产业国受土地、劳力等资源限制，玫瑰制品的生产成本居高不下，出口量满足不了市场的需求。
我国土地、劳力资源丰富，生产玫瑰制品的成本比法国低一半，比保加利亚低五分之二，产品外销我们有竞争优势。
在国内同行中，我们有品种高产优势，其他地区亩产干花150公斤，我们的品种可以亩产200公斤，并且我们采用新的干燥加工工艺，干花产品含油量高。
分析国内外市场，项目竞争优势是：
有适应市场需求的优良玫瑰品种；由公司统一规划、规范管理、有计划的发展并采用高效高产种植技术，保证了原料品质和数量供应有保障；有成熟的加工技术，生产出品质优良符合标准的产品；有优秀的管理团队等是该项目竞争的优势。
项目完成后在国内市场占有份额20%。
（四）投资预算与资金筹措
1、投资预算
根据项目转化的内容和目标，本项目总投资350万元，目前已完成150万元的投资，建成500亩航天加工型玫瑰示范基地以及生产及管理用房1000平米，购置了多功能蒸馏、提取、分离等加工设备。
需新增投资200万元。
已完成投资的来源及使用情况
资金来源
金额（万元）
主要用途
浙江九九红玫瑰
开发有限公司
150
500亩玫瑰示范基地建设、土地流转以及优良品种引进，苗木繁育。
生产及管理用房，加工设备。
产品开发、市场网络建设费用及推广费。
2、新增资金筹措
本项目新增投资200万元，由项目承担单位浙江九九红玫瑰开发有限公司自筹140万元，预计2009年12月前到位资金40万元，由项目单位2009年度利润中投入。
2010年12月前到位资金100万元，由项目单位2010年度利润中投入。
申请农业科技成果转化资金无偿资助30万元，当地政府配套30万元。
新增资金来源与到位时间
序号
资金来源
金额（万元）
到位时间
1
浙江九九红玫瑰开发有限公司
10
2009年2月至2009年5月
30
2009年6月至2009年9月
100
2010年1月至2010年12月
2
农业科技成果转化资金
30
2009年12月
3
当地政府配套资金
30
2009年12月
合计
200
3、资金使用计划
（1）新增投资使用计划
新增投资使用计划表
项目投资进度
投资内容
投资金额
2009年12月前
育苗基地建设；新技术示范标准制定，开展技术培训、土地流转费用。
55
2010年12月前
施肥及土壤改良；新技术中试；产业化基地建设；组织实施及技术培训，销售费用。
135
2011年1－4月
质量检测，项目总结验收。
10
（2）农业科技成果转化资金使用方向
农业科技成果转化资金使用方向表
项目投资进度
使用方向
投资金额
2009年12月
雾培育苗基地和中试基地建设
25万元
2010年3－12月
标准制定、技术培训
4万元
2011年4月
项目总结验收及其它
1万元
（五）项目实施风险评价
1、技术风险
本项目对所育成的玫瑰新品系在形态特征、物候性、抗病性、花期及产油率等方面进行了多学科系统研究，经示范种植，总结出比较完善的玫瑰优质高产栽培技术规章，并且该成果已通过山东省济南市科学技术局成果鉴定，属于国内领先水平。
项目转化过程中，项目成果转让单位山东平阴玫瑰研究所负责技术指导，并且公司自身拥有一定技术力量，因此生产技术上没有风险。
2、市场风险
项目产业化的玫瑰干花产品经过精深加工后可以广泛应用于食品饮料、高档烟酒、化妆品、医药。
特别是用干花萃取的玫瑰精油，适合所有类型皮肤、防老化、促细胞再生；治疗静脉曲张；子宫补品、对妇科诸症有良好疗效；调节月经、增加精子、改善男女各种性功能障碍，可催情；强化心脏、肠胃之功能；可治疗黄疸、消除毒素、加强肝功能；平复哀伤、嫉妒、舒缓紧张、使女性积极开朗。
同时在提高人体免疫力、降低血脂血糖、治疗肠胃疾病等方面有一定作用，可调整人们的身体状况，改善人们健康水平和生存质量。
玫瑰干花作为生产食品饮料、高档烟酒、化妆品、医药的原辅材料，越来越受到人们的重视。
随着人们对生活质量要求的提高以及生活节奏的加快，精神方面压力也在不断增加，玫瑰的芬香可以缓解人们的紧张情绪，松弛人们的神经。
因此，在今后相当长的一段时间，玫瑰产业还将保持高速度的发展趋势，对玫瑰及其深加工产品的需求量也逐年增加，玫瑰产品易于推广，应用和开发潜力极大，因此市场风险较小。
3、人员风险
项目组成成员都是专业从事玫瑰种植与加工的科技人员，对加工型玫瑰的繁育、优质高产种植以及玫瑰深加工系列产品的开发与发展方向有着多年的研究，项目组专家基本掌握关键核心技术，并且企业里有一批年纪轻、文化素质高、经验丰富和具有开拓精神的专业技术人员，因此科技人才方面没有风险。
4、政策风险
衢州市是以农业为主的发展中城市，发展高效生态农业、推进新农村建设是一项可行又迫切的重要任务。
衢州市目前正在推行农业产业结构调整，适当减少柑橘面积，旨在提高柑橘品质。
航天加工型玫瑰的示范种植可以结合这一有力时机，在柑橘园中试验柑橘、玫瑰间种，提高土地利用率，增加农民收益，有助于农村农业产业结构调整。
玫瑰适应性强是一种耐旱、耐寒、耐贫瘠，可利用山坡种植，不占用耕地，是粗放型管理的灌木类经济作物。
此外，推广玫瑰种植项目还可以提供就业机会，既增加农民收入，玫瑰加工产业也可以为国家及地方财政创收。
玫瑰种植有利于改善环境，可以美化荒山，能够进一步促进旅游环境的改善，发展当地旅游业。
玫瑰集经济与观赏价值于一体。
千亩玫瑰园的建成会出现一道新风景线，可作为当地旅游链的延伸。
该项目是一个可持续发展最有广阔市场前景的项目，具有较强的抗风险能力。
因此政策上有利于项目的实施。
（六）项目实施计划论述
任
务任务1
任务2
任务3
任务4
任务5
任务6
任务7
2009年2009年2010年2010年2011年时间
6月12月6月12月 6月
项目甘特图（GANT）
任务1：
前期准备工作2009年3月至2009年6月
任务2：
雾培育苗基地建设2009年5月至2010年1月
任务3：
新品种、技术示范推广2009年10月至2010年3月
任务4：
1000亩基地建设2009年11月至2011年1月
任务5：
推广总结2009年12月至2011年2月
任务6：
产业化生产2010年4月至2011年4月
任务7：
项目总结验收2011年3月至2011年4月
四、项目预期效益分析
（一）成果转化目标分析
通过项目实施，筛选出4个适合精深加工型玫瑰品种进行生产标准化技术集成中试，制定生产标准化技术规程1套，建立产业化基地1000亩。
其中具有国际香型特征粉红色玫瑰400亩，白色玫瑰200亩，浅粉红色玫瑰200亩，深粉红色玫瑰200亩。
航天加工型玫瑰亩产达到200公斤，比常规品种增加25％，每年生产干花20万公斤，实现年销售额900万元，年净利润275万元，交税122万元。
开发精深加工新产品玫瑰精油、玫瑰酒、玫瑰食品饮料、玫瑰化妆护理用品4个系列。
（二）经济效益分析
1．产品成本分析
（1）玫瑰干花产品成本分析
玫瑰干花生产总成本估算表单位：
万元
序号
项目
生产期
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
1
干花产量（万公斤）
6.67
10
20
20
20
2
基地建设
40
40
40
40
40
3
土地流转费用
10
20
30
30
30
4
基地日常管理
10
15
25
25
25
5
水利设施费用
10
4
4
4
4
6
病虫害防治费用
5
5
5
5
5
7
外购燃料及动力
3
6
12
12
12
8
工资及福利
50
50
150
150
150
9
产品包装
4
8
10
10
10
10
修理费
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
11
折旧费
5
14
24
24
24
12
营销及产品开发等费用
100
100
200
400
500
13
总成本费用
239.5
264.5
502.5
602.5
702.5
2．产品单位售价与盈利预测
（1）玫瑰干花产品单位售价
项目5年内的产业化生产和推广应用预测如下：
五年内1000亩基地玫瑰干花产品单位售价
序
号
项目
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
合计
1
干花单价（元/公斤）
45
45
45
45
45
--
2
干花产量（万公斤）
6.67
10
20
20
20
76.67
3
干花销售额（万元）
300.15
450
900
900
900
3450.15
4
干花总成本（万元）
239.5
264.5
502.5
602.5
702.5
2311.5
5
干花总利润（万元
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