F7129第二矿区危险有害因素识别及评价管理办法.docx
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F7129第二矿区危险有害因素识别及评价管理办法
大港油田第二矿区管理服务公司
管理作业文件
文件编码：
GYK05/F7.12.9
危险、有害因素识别及评价管理办法
发行版本：
F
编制部门：
安全环保部
编制人：
王彬
审核人：
郑明辉
审定人：
孙树檀
批准人：
陶密亭
2010-05-18批准2010-05-28实施
────────────────────────────
大港油田第二矿区管理服务公司发布
发行版本：
F
修改码：
0
文件编码：
GYK05/F7.12.9
页码：
1/16
危险、有害因素识别及
评价管理办法
l范围
为了有效开展危险、有害因素识别及其评价工作，控制、削减、规避生产过程各类风险，制定本办法。
本办法规定了工业生产安全、职业卫生两个方面的危险、有害因素分类、识别、评价及管理的具体内容和要求。
本办法适用于公司及所属各单位。
2术语和简略语
2.1 本办法采用GB/T19001－2008、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001和Q/SY1002.1－2007标准规定的术语。
2.2本办法采用下列简略语：
2.2.1 危险、有害因素：
危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。
有害因素是指能影响人的健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。
通常情况下，危险、有害因素主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所等。
2.2.2 危险、有害因素识别：
是指分辨、识别、分析系统中存在的危险，预测安全状态和事故发生途径的一种手段。
2.2.3 危险、有害因素评价：
是指运用安全系统工程的原理和方法，对危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行综合评价和预测，并根据可能导致的事故风险的大小，提出相应的职业安全卫生对策措施，使危险程度降低到可承受水平的过程。
2.2.4 “工业生产安全、职业卫生”简称“职业安全卫生”。
3职责
3.1安全环保部是本办法归口管理部门，负责公司范围内危险、有害因素的识别及评价管理工作。
3.2各部门按照要求参加公司组织的危险、有害因素识别和评价。
3.3各单位负责本单位范围内危险、有害因素的识别及评价工作，对职业安全卫生涉及的危险、有害因素所采取的控制、削减、规避措施进行监控管理。
4管理内容
4.1 识别和评价的组织
4.1.1 培训
a）安全环保部应组织各单位开展全员性危险、有害因素识别培训。
b）公司应安排足够的人员参加上级主管部门组织的危险、有害因素评价专业培训，并取得主管部门颁发的资格证书。
4.1.2 机构与人员
a）各部门、各单位均应指定人员，开展危险、有害因素识别和风险评价工作。
b）各部门和各单位应至少由以下人员组成危险、有害因素识别和风险评价专项小组共同开展工作。
即：
安全管理人员、与具体活动相关的业务部门管理人员及技术人员、生产经营活动具体操作骨干人员。
c）必要时，可按照部门、单位等管理单元成立若干风险识别评价小组。
4.2 危险、有害因素识别与评价范围：
4.2.1生产、后勤场站等建设项目设计、实施和竣工验收过程。
4.2.2正常运行中的日常生产经营活动包括：
a）生产工艺设计。
b）基建建设项目实施过程。
c）辖区供暖及维修维护过程。
d）辖区供用天然气及维护过程。
e）供水供电及维修维护过程。
f）托幼服务过程过程。
g）液化气供运过程。
h）物业服务过程。
i）办公环境的危险、有害因素识别。
4.2.3日常生产经营活动中发生变更的环境，包括：
人、机、料、法、环。
本办法推荐的危险、有害因素的分类及危险、有害因素重点识别对象详见附录A《危险、有害因素的分类》、附录B《危险、有害因素重点识别对象》。
4.3 危险、有害因素识别评价周期
4.3.1 生产、后勤场站等建设项目应在可行性论证阶段、竣工验收前分别进行识别与评价，具体形式执行GYK05/F7.12.12《建设项目安全“三同时”管理办法》、GYK05/F7.12.13《建设项目职业病预防“三同时”管理办法》、GYK05/F7.16.3《建设项目消防管理办法》。
4.3.2 正常运行中的日常生产经营活动，在没有发生明显变化时，应每三年开展一次自下而上的全员识别和评价工作。
4.3.3 当活动中的方法、材料、设施、人员、环境等发生变更时，应及时进行变更后的危险、有害因素识别和评价，必要时进行变更前的预先识别和评价。
4.4 识别和评价的依据
4.4.1 适用的健康、安全法律、法规及上级管理要求。
4.4.2 本部门、单位年度健康安全工作指标和目标。
4.4.3 公司及本单位各项健康安全管理制度、规范和要求。
4.4.4 生产经营设备、设施、工艺技术等供方所提供的使用要求。
4.4.5 各级监督检查、体系审核发布的结果及不符合记录。
4.4.6 历史上本单位事故、事件信息和其它可以借鉴的事故信息。
4.4.7 员工的意见和建议。
4.4.8 与相关方交流的信息。
4.4.9 其他信息。
4.5 识别和评价的方法
4.5.1 选择危险、有害因素识别与风险评价方法时应考虑：
a）活动的性质和特点。
b）危险、有害因素的特点。
c）方法的适用对象。
d）识别评价人员的综合素质。
e）所需要的时间、技术、物资等支持资源。
f）本办法推荐的评价方法详见附C《危险、有害因素评价方法（推荐）》。
4.5.2识别与评价单元划分原则
覆盖所有的常规和非常规活动；覆盖所有使用的设备设施；覆盖所有与生产现场运行有关的管理行为、操作行为、以及异常情况下的人员的活动。
4.5.3识别与评价单元划分方法
a）按照作业活动划分。
根据生产经营活动类别、工艺系统、工序和具体作业活动，对应划分为三级或更多。
b）按照工作区域。
c）按照设备设施。
d）按照管理和操作岗位。
4.6 危险、有害因素与风险评价记录
4.6.1 对识别评价出的危险、有害因素，机关部门、基层单位应填写并保存“危险、有害因素辨识及风险评价表”（GYK01JL01－01）和“设备设施（作业区域）危险有害因素辨识评价表”（GYK01JL01－02），安全环保部和各单位安全管理部门收集、备案。
4.6.2 公司评价小组根据各单位上报的“危险、有害因素清单”进行汇总，并开展二次识别与评价，最终形成本单位的“重要危险、有害因素清单”（GYK01JL01－03）。
4.6.3公司及各单位应保留“重要危险、有害因素风险评价记录”
（GYK01JL01－04），记录内容至少包括评价组织单位、评价人、评价方法、评价结果等内容。
4.7 风险控制
4.7.1 危险、有害因素识别与评价结果的输出
a）将结果与员工安全培训教育相结合。
b）将结果与建设项目安全与职业病预防“三同时”管理相结合。
c）将结果与建立和完善操作规程相结合。
d）将结果与建立和完善“两书一表（卡）”相结合。
e）将结果与隐患管理相结合。
f）将结果与特殊危险作业管理相结合。
4.7.2对于确定的危险、有害因素，应落实风险削减与控制措施，并应首先考虑执行以下管理制度：
a）对建设项目各个阶段的危险识别与评价管理，执行《建设项目安全“三同时”管理办法》、《建设项目职业病预防“三同时”管理办法》和《建设项目消防管理办法》。
b）对已经构成事故隐患的危险、有害因素，执行GYK05/F7.12.6《事故隐患管理办法》。
c）对确定的生产岗位危险、有害因素，列入各单位制定的“两书一表（卡）”并执行。
d）对导致事故发生的危险、有害因素，执行GYK05/F7.17《事故管理程序》及相关的作业文件。
e）对特殊危险作业项目过程中存在的危险、有害因素，执行GYK05/F7.13《特殊危险作业安全许可管理程序》。
4.7.3 对已经构成事故隐患的危险、有害因素必须得到消除或有效削减，当技术可行性或资源等不能及时消除或有效削减时，应制定并实施预防监控措施和应急措施，必要时应考虑中止生产经营活动。
4.7.4 各级机关部门、各单位应将危险、有害因素识别与评价结果及风险削减措施及时告知员工。
4.7.5 安全监督站应将重要危险、有害因素纳入日常监督检查计划。
具体执行GYK05/F7.12.2《HSE监督检查管理办法》。
5相关文件、实施证据和表单
5.1相关程序文件和管理作业文件
GYK05/F7.12职业健康安全管理程序
GYK05/F7.17事故管理程序
GYK05/F7.13危险作业安全许可管理程序
GYK05/F7.12.2HSE监督检查管理办法
GYK05/F7.12.6事故隐患管理办法
GYK05/F7.12.14建设项目安全“三同时”管理办法
GYK05/F7.12.15建设项目职业病预防“三同时”管理办法
GYK05/F7.16.3建设项目消防管理办法
5.2相关法律、法规和标准
5.3相关技术文件
5.4实施证据和表单
GYK01JL01－01危险、有害因素辨识及风险评价表
GYK01JL01－02设备设施（作业区域）危险有害因素辨识评价表
GYK01JL01－03重要危险、有害因素清单
GYK01JL01－04重要危险、有害因素评价记录
附录A
危险、有害因素的分类
A.1 按照导致事故的直接原因分类
根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-1992）的规定，将生产过程的危险、有害因素分为六大类。
A.1.1 物理性危险、有害因素：
1）设备设施缺陷；
2）防护缺陷；
3）电伤危害；
4）噪声危害；
5）振动危害；
6）电磁辐射危害；
7）运动物危害；
8）明火；
9）能造成灼伤的高温物质；
10）能造成冻伤的低温物质；
11）粉尘与气溶胶；
12）作业环境不良；
13）信号缺陷；
14）标志缺陷；
15）其他伤害；
A.1.2 化学性危险、有害因素：
1）易燃易爆性物质；
2）自燃物质；
3）有毒物质；
4）腐蚀性物质；
5）其它化学性危险、有害物质。
A.1.3 生物性危险、有害因素（含致病微生物等5种）
1）致病微生物；
2）传染病媒介物；
3）致害动物；
4）致害植物；
5）其它生物性有害因素。
A.1.4 心理、生理性危险、有害因素：
1）负荷超限；
2）健康状况异常；
3）从事禁忌工作；
4）心理异常；
5）辨识功能缺陷；
6）其他生理心理危险、有害因素。
A.1.5 行为性危险、有害因素：
1）指挥错误；
2）操作失误；
3）监护失误；
4）其它错误；
5）其它行为性有害因素。
A.1.6 其它危险、有害因素：
1）不可抗力带来的危险、有害因素；
2）他人伤害；
3）多种因素综合作用。
A.2 按照事故类型分类
参照国家标准《企业职工伤亡事故分类》（GB6441－86）将符合油气勘探开发实际的事故分为十七类：
1）物体打击；
2）车辆伤害；
3）机械伤害；
4）起重伤害；
5）触电；
6）淹溺；
7）灼烫；
8）火灾；
9）高处坠落；
10）坍塌；
11）放炮；
12）火药爆炸；
13）锅炉爆炸；
14）容器爆炸；
15）其它爆炸；
16）中毒窒息；
17）其它伤害。
A.3 有害因素分类：
参照国家颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，将有害因素分为七类：
1）生产性粉尘；
2）毒物；
3）噪声与振动；
4）高温；
5）低温；
6）辐射（电离辐射、非电离辐射）；
7）其它有害因素。
附录B
危险、有害因素重点识别对象
B.1 生产、生活设备设施使用过程危险、有害因素识别。
B.1.1 电气设备、设施的危险、有害因素识别；
B.1.2 特种设备的危险、有害因素识别；
B.1.3 工艺管网的危险、有害因素识别；
B.1.4 油气生产系统专用设施的危险、有害因素识别；
B.2 作业环境危险、有害因素的识别
B.2.1 危险、有害物质的识别，包括：
易燃物质、易爆物质、刺激性物质、腐蚀性物质、有毒物质、致癌及致畸物质、造成缺氧的物质、麻醉物质、氧化剂、生产性粉尘；
B.2.2 工业噪声与振动有害因素的识别；
B.2.3 温度与湿度有害因素的识别；
B.2.4 辐射有害因素的识别；
B.2.5 特殊作业区域（有限空间、高处、易燃易爆区域等）危险、有害因素的识别；
B.2.6 特殊气候（雨天、雪天、大风、夜间）危险、有害因素的识别。
B.3 影响操作人员生理、心理的危险、有害因素的识别
B.3.1 远离身体躯干的操作；
B.3.2 超负荷的负重；
B.3.3 不良的身体运动或工作姿势；
B.3.4 负荷有突然运动的风险；
B.3.5 手工操作时间及频率不合理；
B.3.6 没有足够的休息及恢复体力的时间；
B.3.7 工作节奏及速度安排不合理；
B.3.8 情绪不稳定。
B.4 车辆运输过程危险、有害因素的识别
B.4.1 爆炸品贮运；
B.4.2 易燃液体（气体）贮运；
B.4.3 易燃物品贮运；
B.4.4 有毒品的贮运；
B.4.5 腐蚀品的贮运。
附录C
危险、有害因素识别与评价方法（推荐）
C.1 推荐一：
安全检查表识别方法
C.1.1 使用范围：
适用于工程、系统的各个阶段的危险、有害因素识别。
C.1.2 识别前的准备
C.1.2.1 资料的准备
1）相关的法规、规程、规范、标准和操作规程；
2）国内外事故案例分析；
3）工艺流程图和工艺装置说明；
4）历史保留的系统安全分析和评价报告；
5）设备、工艺维修记录；
6）工艺物料性质、毒性等性能资料。
C.1.2.2 人员的准备
1）包括职业安全卫生监督管理人员、工艺技术人员和操作人员；
2）具备丰富生产操作经验及熟悉法规、标准、规程的的专家。
C.1.2.3 编制检查表。
评价人员从现有的检查表中选取一种适宜的检查表，如没有具体的、现成的安全检查表可用，评价人员必须借助已有的经验，编制合适的安全检查表。
C.1.3 安全检查的实施
检查人员按检查表的项目条款对工艺设备和操作情况逐项比较检查。
C.1.4 识别结果与对策
检查完成后，将检查的结果汇总和计算，列出具体的危险、有害因素及安全建议和措施。
C.2 推荐二：
作业条件危险性评价法
C.2.1 使用范围
适用于在具有潜在危险作业环境中，作业人员所受的风险大小的评价，也可用于作业环境中设备设施所受的财产损失大小的评价。
C.2.2 评价的准备
C.2.2.1 资料的准备
1）单位、场所管理情况及工作制度等；
2）工艺流程图和工艺装置说明；
3）历史保留的系统安全分析和评价报告；
4）设备、工艺维修记录；
5）工艺物料理化性质；
6）国内外事故案例分析。
C.2.2.2 人员的准备
1）包括职业安全卫生监督管理人员、工艺技术人员和操作人员；
2）涉及生产、工艺、电力、设备等管理部门的专家；
3）明确评价赋分标准；
4）组成评价小组。
C.2.3 实施评价
1）发生事故或危险事件的可能性；
2）暴露与危险环境的情况；
3）事故一旦发生可能产生的后果。
C.2.4 评价结果与对策
C.2.4.1 计算公式
Ｄ＝ＬＥＣ
Ｄ－－作业条件的危险性
Ｌ－－事故或危险事件发生的可能性
Ｅ－－人体暴露在危险环境中的频繁程度
Ｃ－－发生事故或危险事件的可能后果
C.2.4.2 评价计算:
作业条件的危险性
分数值（D）
危险程度
备注
D＞320
极其危险不能继续作业
重要危险、有害因素
160＜D≤320
高度危险 需要立即整改
重要危险、有害因素
70≤D＜160
显著危险 需要整改
重要危险、有害因素
20≤D＜70
可能危险 可接受需要注意
一般危险、有害因素
D＜20
稍有危险 可被接受
一般危险、有害因素
事故或危险事件发生的可能性（L）
分值
事故或危险事件发生的可能性
分值
事故或危险事件发生的可能性
10
完全会被预料到
0.5
可以设想，但高度不可能
6
相当可能
0.2
极不可能
3
不经常，但可能
0.1
实际上不可能
1
完全意外，极少可能
分数值（E）
人体暴露在危险环境中的频繁程度
分数值（E）
人体暴露在危险环境中的频繁程度
10
连续暴露于潜在危险环境
2
每月暴露一次
6
逐日在工作时间内暴露
1
每年几次出现在潜在危险环境
3
每周一次或偶然暴露
0.5
非常罕见地暴露
人体暴露在潜在危险环境中的频繁程度（E）
发生事故或危险事件的可能后果（C）
分值
可能结果
分值
可能结果
100
发生重大及以上事故
7
发生一般B级
40
发生较大事故
1-3
发生一般C级
15
发生一般A级
危险、有害因素辨识及风险评价表
编码：
GYK01JL01－01
填报单位：
序号
作业活动
作业步骤
危险、有害因素
可能产生的后果（事件）
现有控制措施
风险指数评价
风险等级
拟增补的控制措施
一级作业
二级作业
三级作业
事故或危险事件发生的可能性
人体暴露在危险环境中的频繁程度
发生事故或危险事件的可能后果
作业条件的危险性
（L）
（E）
（C）
（D）
保存部门：
各单位保存期：
1年
设备设施（作业区域）危险有害因素辨识评价表
编码：
GYK01JL01－02
填报单位：
所在区域
使用设备
检查项目
检查标准
危险、有害因素
可能产生的后果（事件）
现有控制措施
保存部门：
各单位保存期：
1年
（单位或部门）重要危害因素清单
编码：
GYK01JL01－03顺序号：
序号
作业活动
危害因素描述
（物的状态、人的行为、工作环境等）
可能导致的后果
现有风险控制措施（简述）
建议增加的风险控制措施
人员伤亡事故
生产或设备事故
保存部门：
安全管理部门 填写日期：
年月保存期：
1年
重要危险、有害因素评价记录
编码：
GYK01JL01－04编号：
评价单位名称：
评价组织部门：
评价人签字：
完成评价时间：
保存部门：
安全管理部门 保存期：
2年
评价内容目录
1、评价组织单位
2、评价人
3、评价方法
4、评价结果
升级会员 