南部黄金镇九年一贯制学校.docx
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南部黄金镇九年一贯制学校
南部县黄金镇九年一贯制学校2018年度
部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
南部县黄金镇九年一贯制学校的主要职能是：
实施九年义务教育，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。
以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。
二、部门预算单位构成
本部门无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
黄金镇九年一贯制学校2018年收入预算696.39万元，其中：
上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入696.39万元，占100%。
2018年支出预算696.39万元，其中：
基本支出696.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况
黄金镇九年一贯制学校2018年度财政拨款收支预算总计696.39万元。
与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加30.15万元，增长4.3%。
主要原因是工资标准调整。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
黄金镇九年一贯制学校2018年度一般公共预算财政拨款支出696.39万元，占财政拨款本年支出合计的100%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.15万元，增长4.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
黄金镇九年一贯制学校2018年一般公共预算财政拨款支出696.39万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出631.87万元，占90.74%；社会保障和就业支出7.77万元，占1.12%；住房保障支出56.75万元，占8.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.教育（类）205（款）0203（项）631.87万元，主要用于教育事业支出。
2.社会保障和就业（类）205（款）0203（项7.77万元，主要用于遗属生活补助。
3.住房保障（类）221（款）0201（项）56.75万元，主要用于住房改革支出。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
黄金镇九年一贯制学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出696.39万元，其中：
人员经费686.93万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.46万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
黄金镇九年一贯制学校2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。
1.2018年无因公出国（境）任务安排无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
）
2.公务用车购置及运行维护费
2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
3.公务接待费
2018年无公务接待任务，本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）
1.财政拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：
指……。
3.教育（类）…（款）…（项）：
指……。
4.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：
指……。
5.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.“三公”经费：
纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
部门公开样表
表1.南部县2018年收支预算总表
表2南部县2018年收入预算总表
表3.南部县2018年支出预算总表
表4.南部县2018年财政拨款收支预算总表
表5.南部县2018年一般公共预算支出表
表6.南部县2018年一般公共预算人员支出预算表
表7.南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表
表8.南部县2018年一般公共预算“三公”经费支出预算
表1
南部县2018年收支预算总表
单位名称：
黄金镇九年一贯制学校
单位：
元
收入项目
2018年预算数
支出项目
2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入
6963889.38
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
6318692.58
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
77688
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
567508.8
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费支出
本年收入合计
6963889.38
本年支出合计
6963889.38
七、用事业基金弥补收支差额
二十七、事业单位结余分配
八、上年结转
其中：
转入事业基金
二十八、结转下年
收入总计
6963889.38
支出总计
6963889.38
表2
南部县2018年收入预算总表
单位名称：
黄金镇九年一贯制学校
单位：
元
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
转移性收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
金额
其中：
教育收费
小计
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
6963889.38
6963889.38
表3
南部县2018年支出预算总表
单位名称：
黄金镇九年一贯制学校
单位：
元
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
6963889.38
6963889.38
表4
南部县2018年财政拨款收支预算总表
单位：
元
收入
支出
项目
2018年预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
上年财政拨款资金结转
一、本年收入
6963889.38
一、本年支出
6963889.38
6963889.38
一般公共预算拨款收入
6963889.38
一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
二、上年结转
四、公共安全支出
一般公共预算拨款收入
五、教育支出
6963889.38
6963889.38
政府性基金预算拨款收入
六、科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入
七、文化体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转
八、社会保障和就业支出
77688
77688
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
567508.8
567508.8
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费支出
二、结转下年
收入总计
6963889.38
支出总计
6963889.38
6963889.38
表5
南部县2018年一般公共预算支出表
单位名称：
黄金镇九年一贯制学校
单位：
元
项目名称
合计
基本支出
项目支出
日常公用支出
对个人和家庭补助
77688
77688
乡级项目支出
村级项目支出
人员支出
6886201.38
6886201.38
合计
6963889.38
6963889.38
表6
南部县2018年一般公共预算人员支出预算表
单位：
黄金镇九年一贯
单位：
元
功能分类
项目
名称
基本工资
津贴及绩效工资
奖励性工资
工会经费
养老保险
职业年金
医疗保险
残疾人保险
住房
公积金
科目编码
科目名称
经济分类（科目及编码）
基本工资（30101）
津贴补贴（30102）
奖金（30103）
其他工资福利支出（30199）
工会经费（30228）
社会保障缴费（30108）
职业年金（30109）
社会保障缴费（30110）
其他社会保障缴费（30112）
住房公积金（30113）
2050203
初中教育
2686944
1818384
223912
94584.8
945848
506028.68
42991.1
2210201
住房公积金
567508.8
合计
2686944
1818384
223912
94584.8
945848
506028.68
42991.1
567508.8
表7
南部县2018年一般公共预算日常公用支出预算表
单位名称：
单位：
元
功能分类
经济分类编码
30201
30202
30203
30204
30205
30206
30207
3020
3021
30212
30213
30214
30215
30216
30217
30218
30224
30225
30226
30227
30229
30231
30239
30240
30299
科目编码
科目名称
经济分类科目
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费
其他商品和服务支
表8
南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表
单位名称：
黄金镇九年一贯制学校
单位：
元
功能分类
经济分类科目
30301
30302
30303
30304
30305
30306
30307
30308
30309
30310
30399
科目编码
科目名称
经济分类编码
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭补助
2050203
77688
合计
77688
表9
南部县2018年一般公共预算乡镇项目支出预算表
单位名称：
单位：
元
功能分类
项目名称
人大代表之家
经费
农村广播维修经费
水上交通安全经费
安全维稳经费
征兵经费
其他费用
科目编码
科目名称
经济分类（科目及编码）
会议费（30215）
维修（护）费（30213）
其他商品服务支出（30299）
其他商品服务支出（30299）
其他商品服务支出（30299）
其他商品服务支出（30299）
合计
表10
南部县2018年一般公共预算村级项目支出预算表
单位名称：
单位：
元
功能分类
项目名称
特困人员经费
大学生入伍奖励金
义务兵人员经费
村干部报酬
居委会干部
报酬
村（居）民小组长报酬
村（居）
公用经费
科目编码
科目名称
经济分类（科目及编码）
救济费（30306）
生活补助（30305）
生活补助（30305）
生活补助（30305）
生活补助（30305）
生活补助（30305）
其他商品和服务支出（30299）
合计
表11
南部县2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
黄金镇九年一贯制学校
单位：
元
当年财政拨款预算安排
合计
因公出国（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
0
0
0
0
表12
南部县2018年非税收入计划表
单位名称：
单位：
元
合计
2018年计划数
备注
表13
2018年政府性基金预算支出预算表
单位名称：
单位：
元
项目名称
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
升级会员 