水泥企业安全监管执法检查表.docx
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水泥企业安全监管执法检查表
水泥企业安全监管执法检查表
项目
检查内容
检查方法
检查依据
处理依据
一、
主要负责人履职情况
1、执行有关安全生产法律、法规
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现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第一项
2、建立健全并落实安全生产责任制
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现场检查
1、《安全生产法》第十七条第一项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第二项
《安全生产法》第八十一条第一项
3、组织制定安全生产制度和操作规程
查看资料
1、《安全生产法》第十七条第二项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第三项
《安全生产法》第八十一条第一项
4、组织安全生产教育培训
查看资料
现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第四项
5、保证安全生产资金足额投入并有效使用
查看资料
现场检查
1、《安全生产法》第十七条第三项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第五项
《安全生产法》第八十一条第一项
6、保证生产经营场所的设备设施符合安全生产要求
查看资料
现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第六项
7、督促检查安全生产工作，及时消除安全生产隐患
查看资料
现场检查
1、《安全生产法》第十七条第四项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第七项
《安全生产法》第八十一条第一项
8、组织制定并实施安全生产应急救援预案
查看资料
现场检查
1、《安全生产法》第十七条第五项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第八项
《安全生产法》第八十一条第一项
9、及时、如实报告生产安全事故
查看报告
1、《安全生产法》第十七条第五项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第八项
《生产安全事故报告和调查处理条例》
二、
建设项目管理
1、国家和省级重点建设项目在可行性研究时，应对安全生产条件进行论证和安全预评价
查阅资料
《建设项目安全设施“三同时”
监督管理暂行办法》第七条第四项
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十一条第一款
2、非国家和省级重点建建设项目，应对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告，并报安监部门备案
查备案
《建设项目安全设施“三同时”
监督管理暂行办法》第十条
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十一条第二款
3、国家和省级重点建设项目编制建设项目安全设施设计并向安监部门备案
查备案
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十一条、第十三条第三款
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十三条第一项
4、国家和省级重点建设项目未按照安全设施设计施工的
查看设计
现场检查
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十八条第三款
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十三条第二项
5、国家和省级重点建设项目投入生产或者使用前，安全设施竣工验收情况未向安监部门备案
查阅资料
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第二十四条第四款
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十三条第三项
6、非国家和省级重点建建设项目没有安全设施设计
查阅资料
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十一条
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条第一项
7、非国家和省级重点建建设项目安全设施设计未组织审查，形成书面审查报告，并报安监督部门备案
查备案
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十七条
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条第二项
8、非国家和省级重点建建设项目未按照安全设施设计施工的
查看设计
现场检查
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十八条第三款
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条第三项
9、非国家和省级重点建建设项目未组织安全设施竣工验收，形成书面报告，并报安监部门备案
查备案
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第二十七条
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条第四项
三、
资金投入
1、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的
查看文件
《安全生产法》第十八条
《安全生产法》第八十条第一款
2、按国家规定投入其他安全生产所必须的资金
查看文件
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十二条第一款第三项
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十二条第一款第三项
四、管理机构
设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
查看机构组建文件
1、《安全生产法》第十九条第二款
2、《黑龙江省安全生产条例》第七条第二款
1、《安全生产法》第八十二条第一项
2、黑龙江省安全生产条例》第七条第三款
五、人员资质和教育培训
参照《生产经营单位安全培训专项执法检查表》
六、
应急管理
参照《应急管理专项执法检查表》
七、
隐患排查治理
参照《隐患排查治理专项执法检查表》
八、
安全管理
1、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志
现场检查
1、《安全生产法》第二十八条
1、《安全生产法》第八十三条第四项
2、《黑龙江省安全生产条例》第十四条第一款
2、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准
现场检查
1、《安全生产法》第二十九条第一款
2、《黑龙江省安全生产条例》第十四条第一款
1、《安全生产法》第八十三条第五项
2、《黑龙江省安全生产条例》第十四条第二款
3、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。
维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字
查看记录
现场检查
《安全生产法》第二十九条第二款
《安全生产法》第八十三条第六项
4、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
现场检查
《安全生产法》第三十七条
《安全生产法》第八十三条第七项
5、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备
现场检查
《安全生产法》第三十一条
《安全生产法》第八十三条第九项
6、生产经营单位生产、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理
查看制度
现场检查
《安全生产法》第三十二条第二款
《安全生产法》第八十五条第一项
7、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施
查看档案
现场检查
《安全生产法》第三十三条
《安全生产法》第八十五条第二项
8、进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实
现场检查
《安全生产法》第三十五条
《安全生产法》第八十五条第三项
9、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人
查看资质
现场检查
《安全生产法》第四十一条第一款
《安全生产法》第八十六条第一款
10、与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理
查看协议
现场检查
《安全生产法》第四十一条第二款
《安全生产法》第八十六条第二款
11、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调
查看协议
现场检查
《安全生产法》第四十条
《安全生产法》第八十七条第二款
12、生产、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离
现场检查
《安全生产法》第三十四条第一款
《安全生产法》第八十八条第一项
13、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。
禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口
现场检查
《安全生产法》第三十四条第二款
《安全生产法》第八十八条第二项
14、不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任
查看协议
《安全生产法》第四十四条第二款
《安全生产法》第八十九条
九、监督检查
1、违反操作规程或者安全管理规定作业的
现场检查
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第一项
2、违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的
现场检查
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第二项
3、发现从业人员违章作业不加制止的
现场检查
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第三项
4、超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的
现场检查
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第四项
5、对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者使用的
现场检查
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第五项
6、故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的
现场检查
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第六项
7、对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的
现场检查
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第七项
8、拒绝、阻碍安全生产行政执法人员监督检查的
现场检查
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第八项
9、拒绝、阻碍安全监管监察部门聘请的专家进行现场检查的
现场检查
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第九项
10、拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的
现场检查
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第十项
十、厂区
1、厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》《水泥工厂设计规范》的规定
现场检查
《工业企业总平面设计规范》（GB50187）
2、厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道
现场检查
《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387
3、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距满足要求
现场检查
《建筑设计防火规范》（GBJ16）
4、平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全
现场检查
《水泥工厂设计规范》GB50295
十一、安全装置
1、生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。
现场检查
《水泥工业劳动安全卫生设计规定》JCJ10-97
2、生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。
各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志
现场检查
《TSG特种设备安全技术规范》TSGR0004-2001
十二、管线
不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向
现场检查
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）
十三、破碎设备
1、破碎设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。
现场检查
《破碎设备安全要求》GB18452
2、设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。
现场检查
《破碎设备安全要求》GB18452
3、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠；
现场检查
《破碎设备安全要求》GB18452
4、通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号；
现场检查
《破碎设备安全要求》GB18452
5、给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置。
现场检查
《破碎设备安全要求》GB18452
十四、粉磨设备
1、煤磨作业现场必须设置禁止烟火警示标志，安装防静电装置；动火作业前必须申请同意，动火现场必须备好灭火器
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
2、煤磨系统必须配备足够的灭火设施和器材（灭火器、消防栓等）；
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
3、有煤磨系统防火、防爆专项应急预案，防止煤粉制备系统发生爆燃事故。
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
4、磨机机械传动部位防护装置齐全可靠，磨机体周围防护栏警示牌齐全。
磨体两侧护栏应齐全，严禁人员从运转磨底穿越靠近磨体。
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
5、压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
十五、烘干设备
1、烘干设备周围应设置相应可靠的隔热和防护设施。
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
2、烘干设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
3、应有预热器清堵的专项安全操作规程或作业指导书。
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
4、预热器平台、构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易爆物品。
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
十六、回转窑
1、煤粉输送管路完好无泄漏；燃烧器完好无泄漏，调整机构灵活好用。
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
2、回转窑窑头、窑尾观察门（盖）完好，平台护栏、测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。
现场检查
《起重机械安全规程》（GB6067）
3、回转窑筒体无阻碍、碰撞物体，检修人孔门固定牢固；筒体冷却装置完好。
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
4、回转窑传动装置中的高转速联轴器、开式齿轮等传动部件应设置防护罩；冷却水、润滑油供应正常。
托轮、挡轮测控仪表完好。
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
5、回转窑传动装置中，应设置当辅助传动装置启动时能切断主电动机电源的联锁装置，同时辅助传动装置必须另设应急独立动力源。
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
十七、篦冷机（冷却机）
1、设备完好无漏风，并润滑充足。
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
2、开关、阀门上锁并挂警示牌
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
十八、余热发电设备
1、应制定余热锅炉安全操作规程，并严格执行。
现场检查
《水泥工厂余热发电设计规范》GB50588-2010
2、锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验证）齐全。
现场检查
《水泥工厂余热发电设计规范》GB50588
3、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏。
现场检查
《水泥工厂余热发电设计规范》GB50588
4、合理设置报警和连锁保护、安全防护装置，并保持完好。
现场检查
《水泥工厂余热发电设计规范》GB50588
5、汽轮机油站应有事故放油池，油箱事故放油阀门保持完好，并距离油箱有一定安全距离。
现场检查
《水泥工厂余热发电设计规范》GB50588
十九、厂内机动车辆
1、应有统一牌照和车辆编号；
现场检查
劳动部《厂内机动车辆安全管理规定》
2、技术资料和档案、台账齐全，无遗漏；
现场检查
劳动部《厂内机动车辆安全管理规定》
3、每年检验一次，检验数据齐全有效。
现场检查
劳动部《厂内机动车辆安全管理规定》
二十、工业气瓶
1、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；
现场检查
《气瓶安全监察规定》
2、瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
现场检查
《气瓶安全监察规定》
3、气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；
现场检查
《气瓶安全监察规定》
空、实瓶应分开放置
现场检查
《气瓶安全监察规定》
二十一、运载给料设备
1、机械运输系统的外露传动部位，都应安装防护罩或防护屏，防护罩或防护屏应安装牢固，符合要求。
现场检查
《带式输送机安全规范》GB14784
2、纠偏装置完好，动作灵敏可靠。
现场检查
《带式输送机安全规范》GB14784
3、每个操作工位、升降段、转弯处必须设置急停装置，同时保证每30米范围内应不少于1个急停装置。
现场检查
《带式输送机安全规范》GB14784
4、急停装置按钮或拉扯拉绳开关，应满足保证运输线紧急停机的要求，不得自动恢复，必须采取手动恢复。
现场检查
《带式输送机安全规范》GB14784
5、人员需要经常跨越运输线的地方应设过道桥。
现场检查
《带式输送机安全规范》GB14784
二十二、收尘设备
1、收尘器的安全操作规程。
现场检查
《水泥机械包装技术条件》JC/T406
2、要有防雷装置，并定期监测。
现场检查
《建筑物防雷设计规范》（GB50057）
3、电除尘系统接地装置完好
现场检查
《水泥工业劳动安全卫生设计规定》JCJ10-97
二十三、压力容器设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）
1、应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。
现场检查
《TSG特种设备安全技术规范》TSGR0004-2001
2、本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。
现场检查
《TSG特种设备安全技术规范》TSGR0004
3、相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。
现场检查
《TSG特种设备安全技术规范》TSGR0004
4、压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。
现场检查
《TSG特种设备安全技术规范》TSGR0004
5、生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。
现场检查
《TSG特种设备安全技术规范》TSGR0004
6、不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
现场检查
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）
二十四、装卸包装设备
1、机械传动部位防护装置齐全可靠，拉紧、制动、保护、联锁、安全保险装置齐全可靠
现场检查
《水泥工厂设计规范》GB50295
2、给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通。
现场检查
《水泥工厂设计规范》GB50295
3、传动部位防护装置齐全可靠
现场检查
《水泥工厂设计规范》GB50295
二十五、起重
1、起重设备经过检验
现场检查
《起重机械安全规程》（GB6067）
2、起重机械标明起重吨位，缓冲和自动联锁装置
现场检查
《起重机械安全规程》（GB6067）
3、索具有管理、检查、更新
现场检查
《起重机械安全规程》（GB6067）
4、吊具完好，有安全保护措施
现场检查
《起重机械安全规程》（GB6067）
二十六、固定式低压电气线路全
1、线路布线安装应符合电气线路安装规程
现场检查
《用电安全导则》（GB/T13869）
2、架空绝缘导线各种安全距离应符合要求
现场检查
《起重机械安全规程》（GB6067）
3、断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置
现场检查
《起重机械安全规程》（GB6067）
4、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施
现场检查
《水泥工厂设计规范》GB50295
5、地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图
现场检查
《水泥工厂设计规范》GB50295
二十七、动力照明箱（柜、板）
1、触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板
现场检查
《水泥工厂设计规范》GB50295
2、触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜
现场检查
《水泥工厂设计规范》GB50295
3、煤粉制备系统或危险品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施
现场检查
《水泥工厂设计规范》GB50295
4、符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物
现场检查
《水泥工厂设计规范》GB50295
5、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。
现场检查
《水泥工厂设计规范》GB50295
二十八、电气设备
1、电气室、计算机房、主电缆隧道、电缆夹层设有火灾自动报警器和灭火设施
现场检查
《用电安全导则》GB/T13869
2、电气设备的金属外壳是否采用保护接地或接零
现场检查
《用电安全导则》
3、手持电动工具，移动电气设备按规定安装漏电保护装置并定期进行检测
现场检查
《用电安全导则》
4、氧气、乙炔、煤气、燃油管道做好静电保护接地
现场检查
《用电安全导则》
二十九、其他设备管理
1、开、停炉及重大设备检修制定安全措施
现场检查
2、对电、煤气、蒸汽、氧气等要害部位动火实施建立审批管理程序
现场检查
3、有较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照国家标准设置安全警示标志
现场检查
《中华人民共和国安全生产法》
4、设备裸露转动或快速移动部分，按照国家标准设置安全防护罩、防护栏杆或防护挡板
现场检查
5、坑、沟、池、井、陡坡等部位设置安全盖板或护栏
现场检查
6、放射源和射线装置，有明显的警示标志和安全防护措施，并定期进行检查。
计量检测用的放射源是否当按照有关规定取得放射物品使用许可证
现场检查
《放射性物品运输安全管理条例》国务院令第562号
三十、危险化学品库
1、库内危险化学品进行分类、分区、分库储存
现场检查
《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号
2、库内消防设施齐全、通道畅通
现场检查
《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号
3、库内有隔热、降温、通风等措施
现场检查
《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号
4、库内有应急预案
现场检查
《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号
三十一、锅炉
1、锅炉产品合格证、使用登记证、年度使用报告齐全
现场检查
《TSG特种设备安全技术规范》TSGG0001-2009
2、压力表表面及表盘刻度清晰；压力表指示在正常范围内
现场检查
《TSG特种设备安全技术规范》TSGG0001-2009
3、水位表最高、最低刻度有明显标志
现场检查
《TSG特种设备安全技术规范》TSGG0001
4、安全阀齐全、完整
现场
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