高校处级领导干部经济责任审计评价总表.docx
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高校处级领导干部经济责任审计评价总表
附件十六：
非独立核算部门领导干部审计简易测试程序工作底稿
高校处级领导干部经济责任审计评价总表
经济责任评价内容
暂不作评价
好
较好
一般
较差
存在的问题与审计建议
1.履行经济管理职责情况
2.经济责任指标实现情况
3.预算收入情况
4.预算支出情况
5.部门物资管理情况
6.经济合同合法及执行情况
7.经办的债权债务情况
8.内控制度制定与执行情况
9.遵守财经法规情况
10．其他情况
审计人员：
审计组长：
年 月 日
被审计人员：
年 月 日
履行经济管理职责情况表
审计项目：
审计期限：
年 月至 年 月
经济管理职责内容
自查情况
存在问题
与审计建议
1
2
3
注：
1-2栏由被审计人员填写；3栏由审计人员填写。
审计人员：
审计组长：
年 月 日
被审计人员：
年 月 日
经济责任指标实现情况表
审计项目：
审计期限：
年 月至 年 月
经济指标内容
计量单位
指标数
实际完成数
差异（4-3）
完成率
主管部门鉴证
审定数％
存在问题与审计建议
核实％
签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注：
1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。
审计人员：
审计组长：
年 月 日
被审计人员：
年 月 日
预算收入实现情况表
审计项目：
审计期限：
年 月至 年 月
年度
收入项目
收入计划
实际收入
差额
完成率％
财务部门鉴证
审计确认
实际收入
签字
实际收入
完成率％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
存在的问题与审计建议：
注：
1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。
审计人员：
审计组长：
年 月 日
被审计人员：
年 月 日
预算支出实现情况表
审计项目：
审计期限：
年 月至 年 月
年度
支出项目
支出 计划
实际支出
差额
完成率％
财务部门鉴证
审计确认
实际支出
签字
实际支出
完成率％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
存在的问题与审计建议：
注：
1-6栏由被审计人员填写；7-8栏由财务部门填写；9-10栏由审计部门填写。
审计人员：
审计组长：
年 月 日
被审计人员：
年 月 日
部门物资管理情况表
审计项目：
审计期限：
年 月至 年 月
物资名称及规格
计量单位
实有数量
账面数
审计确认
数量
金额
鉴证人
数量
金额
盈、亏数量
盈、亏金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
存在的问题与审计建议：
注：
1-3栏由被审计人员填写；4-6栏由财务部门填写；7-10栏由审计部门填写。
审计人员：
审计组长：
年 月 日
被审计人员：
年 月 日
经济合同、协议管理情况表
审计项目：
审计期限：
年 月至 年 月
经济合同与协议名称
签订日期
执行情况
审计确认
合法性情况
有效性（遵守）情况
1
2
3
4
5
存在的问题与审计建议：
注：
1-3栏由被审计人员填写；4-5栏由审计部门填写。
审计人员：
审计组长：
年 月 日
被审计人员：
年 月 日
经办的债权债务情况表
审计项目：
审计期限：
年 月至 年 月
发生时间
对方单位（名称
业务内容
审计截止日余额
财务鉴证
审计确认
账面余额
鉴证人
审定余额
其中：
可能坏账
1
2
3
4
5
6
7
8
存在的问题与审计建议：
注：
1-4栏由被审计人员填写；5-6栏由财务部门填写；7-8栏由审计部门填写。
审计人员：
审计组长：
年 月 日
被审计人员：
年 月 日
内部经济控制制度制定与执行情况表
审计项目：
审计期限：
年 月至 年 月
内控制度名称
计量单位
应制定数
已制定数
执行情况
审计确认
制定率
执行率
1
3
4
5
6
7
8
存在的问题与审计建议：
注：
1-4栏由被审计人员填写；5-6栏由财务部门填写；7-8栏由审计部门填写。
审计人员：
审计组长：
年 月 日
被审计人员：
年 月 日
其他需要说明情况表
审计项目：
审计期限：
年 月至 年 月
问题类型
情况说明
审计确认
1
2
3
1.对外经济担保
2.未入账的应收应付款
3.公款私存
4.私立银行账户
5.
存在的问题与审计建议：
注：
1-2栏由被审计人员填写；3栏由审计部门填写。
审计人员：
审计组长：
年 月 日
被审计人员：
年 月 日
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