土建工程施工质量保证措施.docx
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土建工程施工质量保证措施
第一节土建工程施工质量保证措施
一、质量管理大纲
（一）概述
1、目的：
为了对该工程项目施工质量进行有效的管理，确保工程质量，满足业主要求，特制定本大纲。
2、依据：
本大纲依据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准及我单位质量体系文件、相关文件、标准制定。
3、范围：
本大纲适用于该工程项目施工。
（二）管理职责
为了实施质量方针并达到既定的质量目标，根据工程任务的需要，确立我们充分且适宜的资源：
配备足够数量、素质良好、经验丰富、专业技术熟练的工程管理及生产人员，尤其是验证人员；配备足够数量、状态良好性能完备的施工设备和检测试验设备。
（三）文件和资料控制
在工程施工过程中，必须对执行和验证质量保证体系所需的各种文件的制订、发布和管理进行控制，做到一切质量保证活动均有文件记录。
文件资料控制综合事物部和质量工程部实施。
1、控制文件内容
控制文件主要包括施工图纸，施工技术要求、标准，施工计划、工序流程、施工细则，质量检测程序、质量检验标准，试验报告，质量检验记录，与业主（监理工程师）往来函件及与质量体系有关的文件资料。
2、文件编制、审验和批准
文件由各职能部门编制，负责人审核并报请主管领导批准。
写明文件种类、名称、编号和编制、审核、批准人员签名、时间。
3、文件的发布和分发
文件的发布和分发应及时准确地进行，要使最新有效文件被与该文件有关的部门和人员所掌握。
4、文件变更
文件变更仍按原编、审、批、发放程序进行，并及时发放。
发放变更文件时，文件接受单位应在相对应的原文件上加盖“已修改”印记，以防止过期或不适应文件继续使用。
5、文件分类归档
经理部各职能部门和各施工队均需建立收发文簿，专人负责，对发出文件和接受文件登记建档。
物资部对原材料采购计划、采购量、出厂合格证、质量检验报告、委托复验、入库验收、原材料管理等文件资料及时整理归档；工程技术部对施工设计图纸、设计变更、技术要求、施工计划、工序流程、施工细则、测量记录等文件资料及时整理归档；质量工程部对“三检”记录、验收记录、检验记录、质量体系运行的文件、记录相关文件资料及与业主（监理工程师）检查验收记录等及时整理归档。
（四）施工组织设计控制
1、编制原则及质量要求
施工组织设计必须执行国家有关政策、法规；严格遵循业主提供的合同/设计文件规定和技术规范，质量保证满足合同/设计要求；根据各施工单位的实际施工能力，统筹安排、协调各分部分项工程；并推广新技术、新材料、新工艺以及经济效益显著的科研成果。
施工组织设计必须做到基本资料、计算公式和各种指标正确合理，技术措施先进，方案比较全面、分析论证充分，选定的方案具有良好的技术经济效益。
2、内容
施工组织设计主要内容是：
施工程序、施工工艺、施工技术、施工进度计划、物资材料供应计划、机械设备配备计划、质量保证技术措施、测试手段和仪器设备。
依据施工组织设计的依据是业主提供的有关设计文件和技术规范以及满足社会需要的政府颁布的法规。
（五）物资采购与管理
1、对供方的评价与选择
对于大宗材料或有特定要求的物资材料与生产厂家订货，并由其直接供货。
对供货方必须进行全面评定，择优选取。
2、采购人员
采购人员应熟悉所采购物资的质量标准，能够按标准要求对所采购物资进行质量评价，并具备良好的文字和口头表达能力；采购人员必须按施工计划、采购文件规定物资。
3、采购文件
采购文件的依据：
采购文件制订的依据是：
施工计划；相关物资、器材的技术要求；采购物资的质量标准；合格供方的质量记录。
采购文件编制、审定：
采购文件由生产指挥办编制，由项目经理批准。
采购文件内容：
采购文件明确以下内容：
物资名称、产地、规格、单位、数量；质量标准和技术要求；单价、金额、付款办法；交货日期、包装运输责任、交货地点、验收办法；产品合格证、产品质量保证文件、委托试验报告；双方负责人和违约处理办法等。
4、质量验证：
采购的物资由物资设备部按合同采购文件进行验证并作记录。
当采购物资不能满足质量标准时，由总工程师组织评审。
让步接收的物资进行不符合记录，有恰当的标识，以保证用于合适的工程部位。
采购记录：
对供方的评估，采购文件，采购及接收人员，日期、规格、合格证、检验单、质量证明书、委托试验结果、产地、进货价格，验证记录、评审记录；采购记录。
5、物资管理
物资保管必须有详细的保管、出入库、盘点与程序性文件和记录，并严格按文件执行。
合格品、变质损坏的物资要及时清理、隔离、封存，并有详细记录，即时上报，采取措施进行处理，杜绝不合格物资用到施工现场。
（六）施工过程控制
施工过程控制是指对整个生产过程每道工序处于受控状态，以使工程整理符合合同/设计规定和竣工验收规范文件，过程控制由总工程师领导，总工程师和质量工程部负责实施。
1、工序控制
（1）工序控制文件由总工程师负责，工程技术部编制，包括内容是：
施工工艺方案、施工细则、工序质量控制要求及控制措施、工序控制点及控制办法。
（2）工序控制文件形成后应逐级技术交底，使作业者事先明确自己的职责及技术质量要求，进行合格的作业。
（3）工序过程、施工现场记录，应在施工日志中恰当地描述。
施工日志由工程技术部负责逐日填写。
（4）工序控制的质量检查在总工程师领导下由质量工程部会同各施工队的质量队长、按照相关文件及技术要求、按规定的次数、频率进行。
主要方面是：
原材料及半成品的质量复验，现场施工质量检验，对复验、检验结果应作出记录；工序检查，从项目工序起，上道工序检查不合格决不能进入下道工序；对不合格/有缺陷工序必须按照不合格品控制程序进行纠正处理后，质量工程部检查合格并由监理工程师检查验收签字后方能进入下道工序。
（5）工序过程中的检查、试验资料、出现问题及处理结果，均应作好记录并要有责任签字程序。
由质量工程部负责逐项记载。
2、特殊工序控制
制订严格精细的施工工序规程，必要时由总工程师负责组织有关技术人员或业主代表进行评审；特殊工序的作业人员应经培训后上岗，对特殊工序的测量定位放线、原材料质检、施工工艺、设备机具、操作技术等进行重点鉴定和连续监督。
3、施工测量控制
施工测量由工程技术部负责各施工队实施。
施工测量必须依据国家规范和设计要求进行，按规定程序完成，且测量精度必须满足规范标准。
测量仪器必须按规定的次数/频率进行校准，以确保测量成果的精度。
测量成果签字、审核。
施工测量手簿、记录等资料由工程技术部整理归档。
（七）检验试验及设备控制
检验和试验由质检部负责，其他各部门及各施工队配合实施。
1、进货检验和试验
对外购材料必须进行验证，包括：
材料是否符合合同及设计要求，进货记录是否完整，是否带有正确的标识及到货后有无损坏，随同到货的支持性文件如合格证、试验报告是否齐全，到货后出现不合格品时的处理办法等。
验证由工程技术部实施并作好记录。
对外购材料必须进行抽样试验或委托试验，抽样试验或委托试验要提交试验报告。
由工程技术部实施。
未经检验或试验不合格的材料，不得投入使用和加工。
由工程技术部监督实施。
验证记录、试验报告最终由工程技术部按规定整理归档。
2、工序间检验和试验
工序间检验程序分三级：
即班、组自检，施工队复检，质量工程部会同业主（监理工程师）终检。
设立该工程质量跟踪制。
工序间检验、试验（检验点、方法、频率/次数）按规定的程序、规程进行，并按《单项工程质量检验标准》控制施工质量，按规定作出记录。
对特殊工序应制订并执行专门的技术文件和质量控制程序，进行生产过程的连续监控。
一般工序，经终检合格后即可进行下道工序施工；隐蔽工程关键部位、特殊工序经终检合格后提请业主（监理工程师）验收签证后，才可进行下道工序施工；上道工序检验不合格，应即时处理，处理后仍按检验程序经终检合格，业主（监理工程师）验收签证后，方能进入下道工序施工。
3、最终检验和试验
最终检验和试验是全面考核产品质量的重要手段，检验和试验记录是交工验收依据。
最终检验和试验应和工序检验、试验结果一致，全部数据均需满足设计/规范要求。
在合同要求（或工程完成一定阶段）需由业主、监理部门、施工单位对产品进行联检。
联检应按有关规定或预先商定的检验项目及办法进行，联检合格或联检中发现质量问题确已得到解决，业主或监理工程师在记录文件上签字并归档保存。
4、检验、试验记录
记录内容包括：
检验试验项目，抽样数量，检验、试验数据记载，合格数、合格率，不合格数及采取措施，检测人员签名、日期，负责部门盖章。
记录应符合ISO9001：
2000中的程序文件“文件和资料控制”、“质量记录控制”的有关规定。
5、检验、测量和试验设备控制
为了确保检测试验精度，必须对施工中所用的检验、测量、试验设备进行控制，由质量工程部、工程技术部负责实施。
设备仪器的使用、维护、校准依据国家或部颁有关标准规定执行，校准工作由当地技术监督部门或专门机构进行，按照各种设备的校准周期及时校准。
检验、测量、试验设备在工作过程中发生震动，未经校准，不得使用。
发现设备处于失控时，对其检验、试验结果应作有效的评定并形成文件。
制订检验测量和试验设备的使用和维护制度，在整个施工期间监督执行。
（八）不合格品的控制
不合格品的控制指在施工过程中对不合格材料、施工项目进行检验、记录、评价、标识、处理、报告，以防止不合格的施工材料、半成品或中间产品进入过程实体产生不合格单元工程的活动。
由质量部负责，技术部配合实施。
1、不合格品检验评定的依据
现行国家或行业质量检验、评定标准，施工技术规范规程；
合同中规定的图纸、施工技术要求；
检验、验证记录；
试验记录、报告；
施工日志。
2、不合格品的检验记录
不合格品除了在检验、试验记录中认真填写外，还必须填写《不合格记录》，《不合格记录》应有醒目的标志。
《不合格记录》应明确写清不合格项检验值、检验位置、检验频率、检验方法和所依据的有关标准、检验时间和自然条件（如天气、气温）、检验者签名和不合格原因简析。
《不合格记录》由工程技术部签字后及时报总工程师。
3、不合格品的评审与处置
不合格品的评审由总工程师主持，质量工程部组织有关部门及施工队质量队长、专业技术人员、质检人员进行。
同时进行论证，提出具体的处置意见、方法和程序并报监理工程师签字后实施。
不合格品的处置由作业工区（队）负责实施。
处置方法有：
返工、返修、降级使用和报废。
不合格品处置后需重新经业主（监理工程师）验收签证。
不合格品处置后，由质量工程部编制“不合格品处置报告”，其内容包括：
不合格品检验试验记录，评审记录，处置方案方法，处置过程、单位、人员、时间、监控人员，重新检验、试验记录、原因简析。
“不合格品处置报告”报送质量部备查。
（九）纠正和预防措施
1、在施工准备、施工组织设计、物资采购与管理、施工过程、检验试验等环节中，使用恰当的信息来源，认真分析研究，以确定不合格的原因和潜在因素。
2、在施工过程中，认真执行“该说的要说到，说了的要做到，做了的要有记录”的原则，质量、生产管理部门必须认真监督、加强管理。
3、一旦出现不合格品，应做到三不放过，即：
原因未查清不放过，质量责任未明确不放过，纠正预防措施未落实不放过。
4、带有普遍性的、经常性的不合格由质保部组织有关部门及施工队简析不定期内部审核，内容包括：
（1）修改施工程序和质量计划；
（2）进行专业培训；
（3）协调改善施工环境；
（4）进一步明确各有关部门和人员的责任；
（5）调换有关人员，增添有关设备。
（十）质量记录控制
质量记录控制是指对直接或间接的证实工程是否满足质量要求的客观证据进行收集、整理、签证、保管使用及质量体系运行记录的活动。
由质量工程部负责，其他部门配合实施。
1、试验记录和试验报告
试验依据：
现行国家和部颁有关试验规程、标准，设计技术要求。
试验记录：
试验记录尽量采用表格形式；应写明：
试验过程、试验结果、时间、气候条件、地点、试验使用的仪器、材料；试验记录应有试验、计算、试验工程师签名；一经工程师签字，任何人不得改动。
试验报告：
当试验记录不能充分说明试验以及与试验相关的问题时，必须编写试验报告。
试验报告应说明：
为什么要进行这项试验，设计文件中的技术要求，适用范围/部位，试验所用设备、材料、试验依据的规程、方法、标准，参加试验人员，试验过程、起、止时间、结果，适用条件，存在问题及注意事项。
试验报告由试验工程师编，总工程师审核签字。
2、检验记录：
检验指根据国家和部颁有关整理检验规程、标准、设计要求对单元、分项工程及设备材料进行验证的行为，一般分现场检验和试验室检验。
检验记录尽量采用表格形式，使用量化数据。
应写明检验项目、规定的合格值及检验结果、部位、数量、检验时间及人员。
现场终检记录应由业主（监理工程师）签字认可。
试验室检验在工地无条件时，应委托有资格且监理工程师同意的试验室进行。
3、质量体系运行记录
指质量体系文件制订、签发、执行、检查、评审、变更和质量改进等一系列活动的记录。
质量领导审核记录：
各级质量领导和第二、第三方进行的质量监督、检查和质量审核记录。
监理工程师质量抽查记录：
监理工程师质量抽查记录，包括监理工程师因施工质量问题发出的返工停工令以及对质量问题整改情况的报告。
交工验收记录
交工验收签证作为交工验收记录，它是工程项目施工质量总的结论。
质量记录的整理、保管和使用
质量记录原件由质量工程部整理保管，按工程的单位、分部和单元工程划分进行整理装订，同时复印副本，以备使用、查阅。
工程交工后由质量工程部交公司归档。
（十一）内部质量审核
内部质量审核是为了确定实施的质量体系是否有效地满足规定的质量标准及法规要求而进行有效运行的一种管理手段，包括对质量体系文件和质量相关部门的审核。
其目的是对质量体系和符合性、有效性进行自我评价，纠正不合格项发生，使质量体系有效地运行。
由质量工程部负责组织有关职能部门实施。
审核的依据
审核的依据是质量体系标准GB/T19001及按此标准编制的质量体系文件，相关的图纸、文件资料、法规。
1、审核步骤和方法
提出审核：
由项目经理、总工程师提出，也可由业主提出。
审核准备：
制定审核计划；组织审核小组并分配任务；准备工作文件（检查结论表格）。
实施审核：
进行首次会议、现场检查、末次会议，由审核组长负责。
审核报告：
对审核结果进行评价，由审核组长负责完成。
纠正预防措施的制订和认可。
向受审核方提出采取纠正措施的要求，受审核方制订纠正措施，对纠正措施评价和论证、记录，并作出结论，由审核组长组织完成。
纠正措施由被审核部执行，质量工程部监督实施。
质量工程部跟踪检查改进效果，并作出记录。
2、审核程序
审核程序见下图
3、审核频次
定期审核，对本大纲或质量体系要求每年1～2次。
不定期审核，根据工作需要对有关质量相关部门的不合格项或质量活动进行即时审核。
4、质量改进
各被审核部门收到审核报告以后应及时提出质量改进计划，对审核报告指出的问题制订有效的纠正预防措施，实施质量改进。
（十二）工程验收交付
工程验收交付指按施工合同文件规定的内容完成并交付业主的全部活动。
1、工程验收分类
工程验收分为：
分部分项工程验收，即某一分部、分项工程完成或隐蔽工程、关键部位施工完成进行的验收：
阶段（中间）验收即工程完成告一段落或工程主体完成，或完成工程可形成生产能力进行的验收；
竣工验收即已完成了合同规定的工程内容，质量符合要求，能正常投入使用，阶段验收中的问题已处理完毕，工程交付使用验收。
2、工程验收交付程序
3、分部分项工程验收
分部分项工程验收由质量工程部会同监理工程师在初检、复检的基础上进行，每项工程基础验收均应有签证。
4、阶段验收
阶段验收由总工程师负责准备验收资料，经理组织有关人员会同验收小组进行验收签证。
①段验收前的检查
验收前应按施工合同文件认真检查是否已完成了规定的工程任务，施工质量是否全部合格，并进行现场清理和整修。
检查各项工程资料是否齐全，并检查和核验质检试验、验收记录。
检查物资材料进货、使用情况，财务账目情况。
②验收资料准备
按单元、分部、单位工程分别整理质量检验、试验记录，并依据“单元工程质量检验评定办法”进行质量等级评定。
“施工报告”编写由生产指挥办完成，其内容包括：
工程概况、施工组织机构、施工组织设计、施工进度及完成的工程量、施工工艺、方法、设备利用及有关参数、现场质量控制的办法、存在问题及处理意见、附图及附件（施工完工图纸、设计变更和与业主来往信函）。
“施工质量报告”由质量工程部完成，其内容包括：
概述、施工质量管理、质检机构、质检程序、质量检验检测办法、依据的标准、质量检验检测资料整理分析及结果（附质量评定表）、存在问题及处理意见、附件（分部分项工程质量检验表）。
“财务结算清单”由生产指挥办提出，其内容包括：
合同价、工程量、变化后的计算价、结算办法、工程结算价。
③备查资料
初检、复检、终检记录；
甲方有关质量问题的信函、资料；
有关质量问题的会议纪要。
5、竣工验收
竣工验收由项目经理部组织准备有关文件资料，并报业主（监理工程师）单位，由项目经理部、业主（监理工程师）组织验收小组，进行竣工验收。
竣工验收程序及资料准备与阶段验收基本相同。
竣工验收前对阶段验收中验收小组提出的问题应进行认真处理完毕，并在竣工报告中作详细说明。
各阶段验收的工程项目，在竣工验收时不再进行复验。
6、工程交付
竣工验收通过，并对验收过程中存在的问题进行了最后处理，履行了工程移交手续，即完成了工程交付。
二、质量保证体系及职责
（一）施工组织体系与质量职能分配
1、施工组织体系
公司将委派具有类似工程施工经验的优良项目管理人员组建本工程项目经理部，在总部的服务和控制下，充分发挥企业的整体优势和专业化施工保障，按照企业成熟的项目管理模式，严格按照GB/T19000模式标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对业主的承诺，实现上述质量目标。
根据组织体系图，建立项目岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其职，定期对项目各级管理人员进行考核，并与奖金直接挂钩，奖励先进、督促后进。
2、总部对项目工程的质量保证
我公司的质量保证能力由技术保证能力、项目管理能力、服务能力等构成。
因此我公司确立了以培训、服务拉动项目质量管理的策略，有计划、有系统、有针对性地开展服务工作，以求实创新的思想，全力围绕总部服务控制的职能和GB/T19000程序文件要求，为本工程施工提供全方位、高品质量的服务。
在本项目开工之初，我公司将对项目有关管理人员进行创优及GB/T19000质量管理体系的GB/T24001环境管理体系运行的培训，对技术资料的管理、项目创优计划、质量检验计划、质量计划、环境管理计划的制订和实施进行指导。
在项目施工过程中，及时核查本项目的质量情况，对项目质量进行考核，同时促进本项目同公司其它创优项目的交流，必要时将对本工程进行现场协助和指导，确保本工程质量目标的实现。
3、劳务素质保证
本工程拟选择具有一定资质、信誉好和我司长期合作的施工施工队伍参加与本工程的施工，同时我公司有一套对施工队伍完整的管理、培训和考核制度，从根本上保证项目所需劳动者的素质，从而为工程质量目标奠定了坚实的基础。
4、推行GB/T19000质量管理体系标准，有针对性地提高工程质量
1、在本工程的实施过程中全面推行的GB/T19000质量管理体系标准，强化全体员工的质量管理意识，以细致周到全面的的工作质量保证工程质量。
2、制定质量管理制度和目标，并展开横向落实到人头，纵向落实到班组，从公司到项目层层落实责任制，把本工程作为公司的重点工程，工程质量必须达到备案制的合格标准
3、组建“砼工程质量控制”、“模板工程质量控制”、“钢筋工程质量控制”、“地下室防水质量控制”、“屋面防水施工质量控制”、“楼地面、外墙装饰质量控制”、“文明施工标准化管理”质量管理小组。
对施工中易出现的质量通病均设置质量控制管理点，有计划、有针对性、有程序、全过程的展开工作，以确保工程质量合格、最大限度地满足用户的要求。
（二）质量管理部门主要职责
1、质量管理部门主要职责
（1）项目经理
项目经理是项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用。
其主要职责为：
项目经理为施工质量第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。
对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上”的教育，广泛发动群众开展创优质工程活动。
（2）项目副经理
负责质量体系的建立、实施和管理，并加以完善。
正确处理施工质量与进度的关系，合理安排施工程序。
掌握工程项目的质量情况。
严格执行质量奖罚制度，按“四不放过”的原则处理质量事故。
每月组织一次质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。
对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决。
（3）总工程师
主持工程的质量设计、技术交底工作，以及测量的复查、审定和校准工作。
主持工程质量检查，督促对工程质量的评定，主持验收工作。
对技术、质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。
对竣工工程的质量负有直接技术责任。
协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故情况。
（4）工程技术部
负责质量文件的编写；负责工程施工组织设计。
负责向各作业队、班组作技术要求及质量标准交底，并在施工过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。
督促测量队对施工项目测量、控制和复核，并负直接技术责任。
督促试验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、混凝土、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验，并按时将有关检验报告上报有关部门和领导。
（5）生产调度室
根据项目施工组织设计和施工技术措施组织施工生产以及协调工作。
负责编写施工大事记录，负责施工过程和最终产品的防护控制。
（6）质量管理部
负责工程质量的定期检查和验收，检查“三检制”的落实情况。
负责隐蔽工程的检查验收。
负责工程质量总结和统计报表工作。
及时上报年、季、月工程质量报表并附分析小结。
（7）设备物资部
负责工程施工材料和设备的采购，并对其质量负责。
负责工程材料设备的入库验收、仓储维护、控制发料、利库盘点等物资的日常管理工作，建立和健全机械设备的管理制度，加强对机械设备的维修、保养工作，确保机械设备有效合理的利用。
（8）计划合同部
负责合同评审及经营、合同管理；监督各项合同的执行。
定期上报基建统计会计报表，并对各种报表进行研究。
（9）安全环保部
负责对安全防护设施设备、机械、环保设施施工质量情况进行监督检查，对生产环境的质量情况进行检查，监督隐患的整改情况。
（10）劳资财务部：
负责落实质量管理过程中所需要的资金。
（11）综合事物部：
负责制订劳动力计划，做好人事管理工作。
做好新进场的员工及特殊工种作业人员进行质量培训。
三、工程质量管理措施
一、技术保证措施
1、施工前,技术负责人组织施工员、内业、质安员认真学习有关规范、施工工艺及操作规程，熟悉图纸，做好图纸会审工作，有针对性的编制实施性施工组织设计。
2、认真作好各项技术交底工作
每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目技术负责人对施工员的技术交底，施工员对班组长的技术交底，班组长对作业班组操作人的技术交底，各级交底以口头进行，并有文字记录。
因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。
针对特殊工序要编
升级会员 