工程质量创优管理办法文号.docx
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工程质量创优管理办法文号
工程质量创优管理办法文号：
〔2012〕1号发文日期：
2012-11-13
1总则
工程质量创优是施工企业不断提高工程施工质量和质量管理水平以及企业创品牌、开拓市场的重要手段之一。
为进一步规范工程质量创优工作，结合集团公司的实际情况，特制定本办法。
本办法适用于集团公司所属项目的工程创优质量管理工作。
2引用文件
2.1中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法（建协〔2008〕17号）
2.2国家优质工程审定与管理办法（2007年修订版）
2.3各地方的各级优质工程评审办法
3职责
3.1集团公司总裁负责全面领导决策全司工程质量创优工作；分管副总裁负责全面推进全司工程质量创优的日常领导工作。
3.2集团公司质量管理部门
3.2.1负责编制集团公司工程质量目标计划，并下达至各项目。
3.2.2组织全集团公司在工程质量创优方面的培训和经验交流。
3.2.3负责指导项目部编制工程质量创优策划书，并审核创国家级优质工程项目质量创优策划书。
3.2.4督促各项目落实工程创优的各项职责，适时对项目的工程创优实施情况进行监督指导。
3.2.5组织与相关机构、政府和上级主管部门的信息交流和沟通。
3.2.6组织中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）及国家级优质工程的申报工作。
3.2.7负责拟定工程创优奖罚规定和奖罚决定。
3.3项目部成立质量创优工作领导小组，负责全面领导决策、推进本项目的工程质量创优工作，及时将申报优质工程的资料报送集团公司，并组织迎接现场评优检查的策划准备工作。
3.4项目质量创优工作领导小组
3.4.1明确项目工程质量创优目标，编制工程质量创优策划书。
3.4.2负责将工程创优目标及策划书的相关内容，向项目参建各施工方进行交底、沟通。
3.4.3定期对工程施工现场质量情况进行全面检查，并在项目生产会或质量专题会上通报。
3.4.4对存在的质量问题，责成内部责任人及时整改，或督促业主、监理等要求相关方及时整改。
3.4.5负责及时全面收集与整理工程资料、各阶段影像资料。
3.4.6负责与相关机构、政府和上级主管部门的沟通。
3.4.7迎接现场评优检查工作。
4工作流程
4.1明确质量目标，逐级分解
4.1.1履约合同，并结合企业发展需要，确定质量目标。
依据工程性质和规模、合同条件、优质工程评选办法，集团公司分管质量创优工作的副总裁组织项目经理、技术和工程等相关部门进行评审，兼顾集团公司工程创优指标，确定工程项目的质量创优目标，并列入创优滚动计划。
目前，住宅、公共建筑工程申报国优工程奖、鲁班奖工程的条件和程序，参见附件。
4.1.2分解目标，落实到人
在集团公司与项目签定创优责任书后，项目部根据集团公司要求，结合本项目实际情况，将质量目标进行分解，制定具体的质量创优措施，界定各岗位质量职责，做到目标明确，职责清晰。
必要时也应将创优目标告知设计、业主直接分包的承包方等单位。
4.2健全制度，组织到位
4.2.1各项目部在施工工艺技术规范及集团公司相关规定的基础上，结合自身特点，编制创优工程统一做法；项目部在开工之初，应建立完善质量检查、奖罚、总分包管理等制度，规范质量行为。
4.2.2成立创优小组，组建项目团队
组建团结协作、能力强、经验丰富的项目管理班子。
以集团公司为导向、以项目为支撑，确保创优过程统一领导、协调有序。
当年确定申报优质工程奖的工程项目，该项目部应成立创优质工程领导小组，明确小组成员的职责、权限和奖罚。
4.2.3配备优质资源
集团公司为创优项目选择有实力、协作精神强、信誉好的劳务和专业分包队伍；选择有资质、讲信誉的材料供应商，对所有进场的原材料，半成品严格检查，检验合格后方可使用。
对于投入使用的施工机械，进场前首先必须对其进行能力评估，并选用长期合作信誉好的设备租赁单位，确保进场的施工机械满足施工需要。
4.3创优工程全面策划
4.3.1编制项目管理策划书
项目开工后，项目部按照公司规定的时间完成项目管理策划书。
该策划书针对质量创优目标，将项目的各项工作进行了合理分析和策划，为编制质量创优策划打下基础。
4.3.2编制工程质量创优策划书
企业层面的质量创优策划是决策性的，是在项目创优可行性调查分析的基础上，确定创优目标实现的途径，并为实现阶段目标和最终目标，在资源配置、管理、服务支撑方面给予项目部的支撑。
策划书表现形式有创优可行性调查分析报告、年度质量工作报告、工作计划、重点监控计划及相关培训计划等。
项目部层面的策划是实施性策划，通过目标分解、过程控制、亮点创新、科技进步，确保项目总体质量目标的实现。
项目创优策划书中，必须将实物创优策划作为重点进行详细阐述。
针对各分部的特点和亮点，编制详细的施工方案或作业指导书，将难点转化为亮点、亮点更亮，特点更特。
根据质量奖项申报规定和日常质量管理要求，项目部应编制工程音像资料的拍摄计划。
4.3.3优化设计和方案。
创优工程，一般体量大、装饰复杂，需要进行有效的深化设计。
项目部应加强与业主方、设计院的沟通，及时进行设计和方案的优化，选择先进、可行、可靠、成本消耗低的设计和方案。
4.3.4积极应用新技术、新材料。
技术部门及时下发科技推广计划，并落实到人，通过新技术的应用，解决施工技术难点，提高工程的施工效率和质量，为工程的质量创优奠定基础。
4.4过程控制
创优工程除按常规工程质量管理规定进行过程控制外，还需落实注意以下过程的控制：
4.4.1项目部领导须亲自参与质量创优实施，对过程中出现的问题及时解决。
4.4.2做好创优培训、交底。
集团公司要不定期在施工现场组织创优培训；项目经理要组织对项目全体管理人员和施工班组，进行有针对性的创优交底。
4.4.3控制创优成本。
一方面项目部通过优化施工技术工艺，实现一次成优；另一方面，项目部在签订分包合同时，明确创优职责，制定阶段性的奖罚措施，将质量控制成本目标分解到各劳务、专业分包方。
4.4.4质量监控与反馈到位。
集团公司及时掌握创优工程施工进展，分阶段、分重点，定期、不定期对工程质量实施过程监控，对不符合规范、标准和创优策划要求的分部分项工程，提出整改要求，并限期整改到位；按月向集团公司上报《创优工程月报》。
当年确定申报优质工程的项目，项目部创优工作小组需每周向集团公司上报工程情况，包括施工进度、质量情况、质量问题及整改情况的文字和图片说明等。
4.4.5项目部对创优过程中的难点和重点，选择课题开展攻关活动，及时整理成果上报并发表。
4.4.6项目部要履行好总包责任与义务，协调好各方的关系，共同把好工程质量关，为整体工程创优努力；同时在整个施工过程中，必须加强与业主、设计、监理及地方政府相关部门沟通，与其建立良好的沟通渠道,及时消除施工中存在的问题和矛盾，并得到地方政府相关部门的有力支持。
4.4.7档案和音像资料控制
项目部根据集团公司和地方档案馆对工程档案的要求，列出工程资料目录；在施工各阶段应根据目录收集、整理工程资料。
由业主直接分包的分部、分项工程资料，也要纳入总包方的资料管理体系内，及时收集、整理，并妥善保管、统一装订。
项目部及时组织人员拍摄并备份留存施工各阶段和竣工后的工程声像资料，制作复查时所需的光碟和幻灯片。
集团公司技术、质量部门等随工程进展情况，对创优质工程项目档案资料实时进行检查和指导，确保档案资料与工程进展同步，并符合创优要求。
4.5奖项申报和汇报资料准备
4.5.1按优质工程申报通知，组织项目优质工程申报工作。
集团公司质量管理部门应向项目进行申报工作交底（包括申报时间、资料要求、注意事项等），项目部填好申报表交集团公司审核。
鲁班奖等奖项在网上申报时，需注意：
每个阶段的资料只有一次提交机会，一旦提交就不能修改；有关单位填写的评语必须谨慎和肯定，既要全面又要满足奖项的申报条件。
4.5.2汇报资料准备
根据各级奖项的要求编写、制作汇报资料。
书面汇报资料是提交给专家组成员现场复查时使用，重点介绍内容包含：
工程概况、工程特点、难点和新技术应用情况等方面；其内容应详尽、图文并茂、重点突出。
编写的解说词要做到语言精炼、层次清晰、重点突出，尽可能地用数据来反映工程的质量细节；拍摄的DVD，画面要清晰、无抖动、切换自然、语言流畅，解说词配音必须与画面同步。
4.6迎接复查
4.6.1集团公司质量管理部门组织项目部和相关部门进行复查前交底。
包括复查时间、程序、注意事项、汇报材料、工程资料、与业主联系等有关事项。
4.6.2集团公司质量管理部门组织编制迎检计划或手册。
主要包括：
日程、后勤、陪同人员、受检人员等安排。
4.6.3接受复查时，集团公司质量管理部门组织项目部和相关部门安排好交通、食宿及汇报、讲评的会议室。
组织人员带上简单工具，配合专家现场复查；带上笔记本、照相机，记录复查组提出的问题。
4.7创优总结
工程获得阶段性创优目标后，项目部应组织编写创优总结报告。
主要包括以下内容：
前期策划，工程的重点和难点，施工过程控制，推广应用“四新”成果，质量攻关活动成果，后期整改，工程质量特色，存在的不足和需要改进的地方等。
4.8各级优质工程的文件、证书、奖杯和奖牌等，由集团公司档案室统一保管和使用。
5创优工作奖罚
集团公司鼓励多出精品，多创优质工程、树立企业形象、创造品牌效应。
对创优项目部和人员给予奖励，对忽视工程质量、未完成创优任务的项目部和人员给予处罚。
5.1奖励
5.1.1获地市级优质样板工程，1万平方米以内（含1万平方米），按1.2元/平方米计奖，超过部分面积按0.6元/平方米计奖。
获地市级结构优质样板工程，按同级优质样板工程奖金的50%计奖。
5.1.2获省直辖市优良样板工程、专业部优，1万平方米以内（含1万平方米），按2元/平方米计奖，超过部分面积，按1元/平方米计奖。
获省、直辖市结构优质工程，按同级优良样板工程奖金的50%计奖。
5.1.3获5.1.1、5.1.2条多项等级优质工程，以最高等级优质工程的奖金为准，不重复计奖。
5.1.4凡获鲁班奖、国家优质工程奖的工程，除按5.1.2获得奖金外，另给予一次性嘉奖：
获鲁班奖的工程奖励10万元，获国家优质工程奖的工程奖励8万元。
5.1.5获奖工程奖金按土建80%、安装20%分配。
5.2处罚
5.2.1凡被列入公司创优计划的工程项目，因核查不符合优质工程标准的，按奖金对等额的50%对项目部和个人进行罚款，其中项目经理按罚款总额的1/8罚款。
5.2.2罚款按土建80%、安装20%分担。
5.3奖励发放和罚款上交程序
5.3.1创优奖罚金额：
项目经理不少于1/8，项目部其他人员比例由各项目部自定，上报集团公司审核批准后执行。
5.3.2所有罚款必须在工资或奖金中扣回,不得进入工程成本。
6附则
6.1各项目部要进一步完善对创优工作的管理办法，可根据本规定结合各自创优的实际工作制订相应的奖罚办法，认真落实责任，兑现奖罚。
6.2本办法的适宜性评审时机为：
引用文件发生变更时；集团公司年度管理评审前的定期评审。
6.3本办法由集团公司负责解释。
7附件和附表
7.1附件：
住宅工程和公共建筑工程申报国优奖、鲁班奖的相关条件和程序
7.2项目质量创优策划书报审表（见附表1）
7.3创优工程质量检查评分表（安全和功能检验资料核查）（见附表2）
7.4创优工程质量检查评分表（观感质量）（见附表3）
7.5创优工程质量月报表（见附表4）
附件住宅工程和公共建筑工程申报国优奖、鲁班奖的相关条件和程序
奖项
住宅工程和公共建筑工程的申报条件和申报程序（有删节）
国
家
优
质
工
程
奖
一、工程规模
1.公共建筑工程：
5万座以上的体育场；5000座以上的体育馆；3000座以上的游泳馆；2000座以上的（或多功能）的影剧院；400间以上客房的饭店、宾馆；4万㎡（西部地区2万㎡）以上的办公楼、教学楼、科研楼等公共建筑工程。
2.住宅工程：
15万㎡（西部地区10万㎡）以上的住宅小区，且小区内公建、道路、生活设施配套齐全、合理，庭院绿化符合要求并已完成绿化。
小区管理优良、到位。
竣工后使用满3年，入住率在90%以上。
3.西部地区（含四川、贵州、重庆等12个省、直辖市）
二、相关申报条件
1.必须已经获得国家级或省、部级的优秀设计奖和工程（施工）质量奖。
2.必须按规定通过竣工验收，达到设计能力并投入使用一年以上（住宅小区除外）。
工程应具有一定的投资效益和社会效益，工程质量必须符合国家颁布的设计、施工规范和相关标准，有环保要求的工程在正常投产后须达到原设计的环保指标和国家相应的环保标准。
3.在工程建设过程中应贯彻工程质量管理宗旨，制定有系统、科学、经济的质量管理目标和创优计划。
必须履行基本建设程序，按照《招标投标法》的规定，选择建设从业单位、第三方合法的监理单位。
认真落实国家有关行业管理的政策，执行有关行业管理规定。
三、申报程序：
申报参评国家优质工程的工程项目，由一个主申报单位（建设、设计、施工总承包或施工单位）进行申报。
1.申报单位通过行业协会、各省（市）、自治区建设（筑）协会向“审定委员会”推荐申报。
2.各推荐协会（单位）对参评的工程、申报的材料进行认真检查、审核，并分别征求工程建设各企业（单位）及工程项目主管部门、工程业主的意见。
在申报表中签署对申报单位的认定意见和对申报工程奖项类别的推荐意见，并出具正式的推荐函。
3.由主申报或推荐单位将申报材料报送到“审定委员会”办公室。
鲁
班
奖
一、工程规模
1.住宅工程：
建筑面积5万㎡以上的住宅工程。
2.公共建筑工程：
3万座以上的体育场；5000座以上的体育馆；3000座以上的游泳馆；1500座以上的影剧院；建筑面积6万㎡以上的学校、医院、科研等群体建筑工程；或建筑面积2万㎡以上的其他单体公共建筑工程。
二、相关申报条件
1.符合法定建设程序、国家工程建设强制性标准和有关省地、节能、环保的规定，工程设计先进合理，并已获得本地区或本行业最高质量奖；2.工程项目已完成竣工验收备案，并经过一年使用没有发现质量缺陷和质量隐患；3.住宅工程除符合本条1、2项条件外，入住率应达到40%以上；4.申报单位应没有不符合诚信的行为。
自2011年起，申报工程原则上应已列入省（部）级的建筑业新技术应用示范工程。
5.积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，其中有一项国内领先水平的创新技术或采用建设部“建筑业10项新技术”不少于6项。
6.获得该地区或行业结构质量最高奖；尚未开展优质结构工程评选的地区、行业，对纳入创鲁班奖计划的工程应设专人负责，在施工过程中组织3至5名相关专业的专家，对其地基基础、主体结构施工进行不少于二次的中间质量检查，并有完备的检查记录和评价结论。
7.申报工程的主要承建单位，是指与申报工程的建设单位签订施工承包合同的独立法人单位。
8.申报工程在建设过程中，发生过质量事故、较大以上生产安全事故以及在社会上造成恶劣影响的其他事件的，不得申报鲁班奖。
三、申报程序：
申报工程由承建单位提出申请，主要参建单位的资料由承建单位统一汇总申报。
1.向所在省、自治区、直辖市建筑业协会申报，或有关单位系统的建筑业企业向该单位申报。
2.受理申报的省、自治区、直辖市建筑业协会和有关单位，对申报资料进行审查，在鲁班奖申报表中签署意见，加盖公章，并征求省级建设行政主管部门或行业主管部门的意见后，正式行文向中国建筑业协会推荐。
3.申报单位通过“中国建筑业协会网”电子申报，并提供书面申报资料给协会秘书处。
附表1
项目质量创优策划书报审表
工程名称：
编号：
致：
现报上工程质量创优策划书，请予以审查批准。
附件：
项目质量创优策划书份
项目质量总监（分管质量副经理）：
项目总工：
项目经理：
项目部（章）
日期：
集团公司技术部审核意见：
技术部签章：
日期：
集团公司工程质量部门审核意见：
质量部门签章：
日期：
集团公司质量分管领导意见：
集团公司质量分管领导签字：
日期：
注：
审核意见可另附页。
填报人：
日期：
附表2
创优工程质量检查评分表
（安全和功能检验资料核查）
工程名称：
施工单位：
分部工程
序号
复查内容
标准分
“检查情况
（扣分原因）
得分
建筑结构
60分
1
原材料出厂合格证及复试报告
5
2
地基基础、主体结构检验及抽样检测资料
10
3
屋面淋水试验记录
5
4
地下室防水效果检查记录
4
5
有防水要求的蓄水试验记录
4
6
建筑物垂直高度、标高、全高测量记录
5
7
沉降观测测量记录
5
8
节能保温测试记录
2
9
幕墙及外窗三性检测报告
5
10
焊缝外观及焊缝尺寸检查记录
5
11
室内环境检测报告
5
12
竣工验收记录
5
设备
安装
40分
1
材料、配件出厂合格证及进场检验报告
4
2
管道、设备各项试验记录
8
3
避雷接地电阻测试记录
5
4
线路、插座、开关接地检验记录
5
5
大型灯具牢固性试验记录
5
6
通风、空调机组试运行调试记录
5
7
大型设备开箱检查记录
2
8
电梯运行记录
3
9
电梯负荷试验、安全装置检查记录
3
合计
应得分：
实得分：
得分率：
注：
1、影响使用功能以及安全的重要资料必须具备完整性和真实性。
2、该表为集团公司各级创优内部自查评分用。
附表3
创优工程质量检查评分表
（观感质量）
工程名称：
施工单位：
分部工程
序号
复查内容
标准分
“检查情况（扣分原因）
得分
建筑结构及装饰
60分
1
室外墙面（包括幕墙部分）
10
2
变形缝
2
3
水落管，屋面
6
4
室内墙面
6
5
室内顶棚
6
6
室内地面
6
7
楼梯、踏步、护栏
3
8
门窗
3
9
混凝土观感（包括钢结构部分外观）
5
10
地下室
5
11
卫生间
5
12
散水及台阶
3
设备
安装
40分
1
管道接口、坡度、支架
3
2
卫生器具、地漏
3
3
消防箱、消火栓
3
4
风机、空调设备
3
5
风管、阀门、支架
3
6
各类水泵房
5
7
高低压配电室
3
8
电气设备器具、开关、插座
3
9
防雷、接地
3
10
电梯运行、平层、开关门
3
11
电梯机房
3
12
智能建筑机房设备安装及布局
5
合计
应得分：
实得分：
得分率：
注：
1、如受检项目被查到有违反强条、存在安全隐患和影响使用功能的部位，则该项目不予评审。
2、该表为集团公司内部各级创优自查评分用。
附表4创优工程质量月报表
填报单位：
填报时间年月
序
号
单位工
程名称
质量情况
见证取样
送检情况
质量问题（事故）
形象进度
本月质量验收情况
本月实测
实量情况
送检
组数
合格
组数
合格率%
合计
重大
损失金额
（元）
原因分析
分部分项
工程名称
资料核查
观感
质量
评定结果
实测点
合格点
合格率%
设
计
施
工
材
料
其
他
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