峨边彝族自治平等乡.docx

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峨边彝族自治平等乡

峨边彝族自治县平等乡

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、平等乡党委的职能：

宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。

了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2、平等乡政府职能：

宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。

突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。

加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

平等乡事业单位主要承担公益性职能：

计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、夯实基础，党的建设全面推进

认真履行党委的“第一责任人”职责，“三抓”促进党建责任落到实处：

一是党委书记亲自抓。

带头建立联系点，带头包扶贫困户和困难家庭，围绕加强党建工作摸情况、找问题、定措施，督促工作任务落实。

真正做到党建工作和中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核。

二是齐抓共管合力抓。

每类工作细化到项，逐项确立目标，制订工作措施，规定完成时限，明确责任人，实现班子成员抓党建项目化管理的全员化。

三是明确责任层层抓。

认真落实党组织书记抓党建工作“专项述职”制度，着力形成“书记抓、抓书记”、层层抓落实的党建工作格局。

加强党建工作调研指导，深入研究解决党建工作中存在的突出问题，定期约谈支部书记，及时掌握党建工作情况，推动党建工作责任的有效落实。

坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，压实“三会一课”、远程教育等工作，定期查、随机督，提高了干部的宗旨意识和服务意识。

全面做好村“两委”班子的管理工作，做实村干部坐班、村民代表会议等制度，进一步提高村干部为民服务能力；全面加强党风廉政建设，大力推进“护根行动”、“三收一送”等活动。

2、脱贫攻坚，精准扶贫工作雪耻升位

2017年我乡完善贫困户档案，制定各村脱贫方案。

（1）减贫目标。

经市、县两级验收，我乡已完成2017年建卡贫困户81户312人减贫任务。

（2）项目推进。

经自查，和坪村、战斗村已符合退出标准，等待上级验收；产业资金140万元全部投入使用。

2016年观慈村、和坪村美丽新村项目建设全部完成，13户46人易地搬迁住房建设已完成自查验收并全部入住。

（3）健全资料。

已完善脱贫攻坚档案资料、完成告示牌和挂图作战全部上墙。

3、项目争取、项目建设和服务保障工作

（1）项目建设：

协调完成峨沐路建设工作；已完成光明村学校至老房子2公里公路硬化；已完成光明村4.6公里联户路建设，超目标任务0.2公里；光明村、战斗村15户彝家新寨及配套设施建设全部完成并通过验收；已完成高寨子至沙凼子0.42公里公路硬化；已完成光明村10个垃圾池建设，超目标任务6个；战斗村、和坪村饮水工程建设已完成招投标。

并增加清溪村同步实施；村道改造工作和坪村5.2公里、战斗村7.1公里已基本完工，清溪村7.2公里附属工程完成。

（2）项目保障：

已完成平等乡观慈村级文化室建设，光明、高岩、和坪村易地扶贫搬迁项目已全部完成自查验收。

高岩村300平方米综合活动室，已提前开工建设。

4、社会事业工作

（1）教育事业：

已完成和坪村“一村一幼”项目建设；协调中心校扩建征地工作；小学入学率达到100%、辍学率0、完成率达100%；初中入学率达到100%、辍学率0、完成率达100%、毕业率达100%，且平等中心校今年中考升学率全县第一。

（2）医疗卫生：

已完成战斗村卫生室建设并投入使用，经县级验收达标；完成服务糖尿病人群23人、高血压人群114人、65岁以上老龄人群520人、超目标完成55人，重性精神疾病人群30人全完成；完成孕前优生检查27对任务；三查率达到92%。

（3）劳动就业：

总共举办劳动技能培训8期、374人，超目标完成174人。

（4）社会保障：

完成城乡居民养老保险1800人、新农合参保4100人，完成小额保险3380人，超目标380人。

5、民生改善工作

（1）住房建设：

提前实施的2018年易地搬迁项目24户全部完工并入住。

（2）基础设施：

高岩村新建公路项目已开挖1.2公里，战斗村2.57公里硬化全部完成。

（3）公共设施：

战斗村、和坪村水管老化改造工程已完成招投标，等待水务局进场施工，并增加清溪村同步实施；观慈村排洪沟建设全部完成，并对平等农贸市场进行升级改造。

（4）产业发展：

和坪村已完成养牛22头、超目标完成2头，完成养蜂43桶、母猪5头、重楼种植20亩；战斗村已完成养殖野猪19头；石巴子180斤；石蛙100斤，其余200斤于本月内完成采购。

二、部门概况

按照省、市、县对乡镇机构改革的统一要求，平等乡机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设立人民武装部，为乡党委的军事部门和乡人民政府的兵役工作机构，受乡党委、政府和县人民武装部双重领导。

1、平等乡行政机关的机构调整与设置

（1）平等乡综合设置行政机构，不搞上下对口一事一

职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在乡镇行政编制总数内统筹考虑。

平等乡统一设二个综合办事机构，即：

党政办公室：

当好党委、政府的参谋，负责人大、党务（组织、宣传、纪检、统战）、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌）。

社会事务办公室：

负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

平等乡不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2、平等乡事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有平等乡事业机构的基础上，综合设置平等乡直属事业单位，对应乡镇机关综合办事机构个数，依据我县事情，平等乡设置2个乡直属事业单位，即：

农业技术服务中心：

农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心：

乡镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年平等乡事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的乡镇农村中小学、乡镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，平等乡不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

（三）人员编制和领导职数

1、平等乡行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定平等乡设书记（兼人大主席）1名，乡长（兼副书记）1名，副书记（兼纪委书记）1名，副乡长2名，乡人武部长（由副书记或副镇长兼任）。

核定平等乡行政编制14名，核定机关工勤编制1名。

2、平等乡事业机构和人员编制

平等乡设2个直属事业单位，事业编制核定为14名；县级主管部门派驻乡镇事业单位1个畜牧兽医站，核定事业编制2名。

三、收支决算总体情况说明

2017年平等乡人民政府本年收入合计602.94万元，其中：

，一般公共预算财政拨款收入602.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；年初结转和结余0万元，占0%。

（饼状图）

2017年平等乡人民政府本年支出合计632.94万元，其中：

基本支出503.75万元，占79.59%；项目支出129.19万元，占20.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

平等乡人民政府2017年度财政拨款收、支总计632.94万元。

与2016年431.68万元相比，财政拨款收、支总计各增加171.26万元，增长27.05%。

增长主要原因一是，在编人员增加，人员经费增长。

二是，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出632.94万元，占本年支出合计的100%。

与2016年431.68万元相比，一般公共预算财政拨款增加201.26万元，增长46.62%。

增长主要原因一是，在编人员增加，人员经费增长。

二是，项目经费增加。

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出632.94万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出330.51万元，占52.22%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出59.89万元，占9.5%；医疗卫生支出8.86万元，占1.40%；住房保障支出26.66万元，占4.21%，农林水支出176.05万元，占27.81 %；其他支出30.98万元，占4.89%。

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:

支出决算为236.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:

支出决算为2.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:

支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:

支出决算为82.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:

支出决算为5.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为28.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

支出决算为31.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

支出决算为8.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:

支出决算为8.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:

支出决算为89.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:

支出决算为78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为26.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:

支出决算为30.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出632.94万元，其中：

人员经费439.03万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费64.72万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为11.75万元，完成预算96.31%，决算数小于预算数0.49万元的主要原因是，公务接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.64万元，占39.49%；公务接待费支出决算7.11万元，占60.51%。

具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.64万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：

轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.64万元。

主要用于主要用于脱贫攻坚工作和其他工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.43万元，下降8.5%。

主要原因是公务车只有一辆，而精准扶贫工作干部需集中下村，公务车只能去一个村，导致乡租车费较多，相应公车费用减少。

3.公务接待费支出7.11万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待批180次，1440人，共计支出7.11万元，具体内容包括：

上级部门来我乡检查各类工作。

其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降0.84%。

公务接待批次减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平等乡人民政府机关运行经费支出64.72万元，比2016年减少8.96万元，下降12.16%，下降原因我乡例行节约，减少了相应的办公经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，平等乡人民政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于购置办公设备。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平等乡人民政府共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金129.19万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92.5分，存在的问题：

一是资产管理信息化不完善，二是内部控制度不健全，三是绩效信息未及时公开，绩效评价开展和结果应用有难度，四是社会公众满意度有待提升。

下一步改进措施：

一是进一步完善资产管理信息化，二是建立健全内部控制制度，三是绩效信息及时公开，认真学习绩效评价相关方面知识以便运用于今后工作的开展，四是做好服务工作提升社会公众满意度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）