环境因素辨识评价及控制制度.docx
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环境因素辨识评价及控制制度
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环境因素辨识、评价及控制制度
1范围
为了识别出本公司活动、产品或服务中能够控制或施加影响的环境因素，对其进行环境影响评价，确定对环境具有或可能具有重大影响的重要环境因素，并及时更新这方面的信息，特制定本程序。
本程序规定了本公司环境因素辨识、评价的过程、要求、方法及形成的记录要求。
本程序适用于本公司活动、产品或服务全过程环境因素识别和评价管理。
2引用文件
GB/T24001-2004/ISO14001:
2004《环境管理体系 要求及使用指南》
3术语
本程序采用GB/T24001-2004/ISO14001:
2004《环境管理体系 要求及使用指南》标准所规定的术语。
4职责
4.1管理者代表是环境因素辨识与评价、控制和管理的主管领导；
4.2安全环保部是环境因素辨识和评价的主管部门，负责组织各单位实施环境因素的辨识、评价工作，组织制定重要环境因素的消减控制措施。
4.3各部门管理人员负责本部门主管区域的环境因素辨识、评价工作，制定重要环境因素的消减控制措施。
5管理内容与要求
5.1环境因素辨识
5.1.1环境因素辨识及评价前的资料收集
a）公司生产工艺流程图和水、电、气、风等能源消耗资料；
b）与公司生产、办公相适应的环境法律、法规及其他要求、现有监测数据，相关方的情况，现有的环境管理措施、方法等；
c）公司生产设备及环保设施的运行状况及管理办法；
d）原（辅）材料、化学品的使用和废弃情况，包括使用种类、使用量、废弃量等。
e）污染物排放情况（废水、废气、烟尘、噪声、固体废弃物）等。
5.1.2辨识范围：
a）公司的所有活动；
b）公司活动中使用的产品和服务及提供的产品和服务；
c）已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务。
5.1.3为全面识别环境因素，避免发生遗漏，在辨识范围内辨识时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。
a）三种时态：
过去、现在和将来。
过去：
是指过去存在的环境因素，其遗留的环境影响现在依然存在。
现在：
是指现在的活动、产品或服务中存在的或潜在的对环境造成影响的因素。
将来：
是指计划中的活动、服务或产品中存在的将对环境造成影响的因素。
b）三种状态：
正常、异常和紧急状态。
正常状态：
指生产或设备无故障运行状态。
异常状态：
是指设备开、停、检修、放散、除尘装置清理等非正常运行时的状态。
紧急状态：
是指不可预见的、一旦发生将造成严重环境影响的,如发生煤气泄漏、火灾、爆炸、环保设施失灵等特殊情况时的状态。
c）八个方面：
——向大气的排放；
——向水体的排放；
——向土地的排放；
——原材料和自然资源的使用；
——能源使用；
——释放的能量（如热、辐射、振动等）；
——废物和副产品；
——物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
5.1.4环境因素辨识的方法
为了更全面、更细致的开展环境因素辨识工作，将本公司作业活动划分为若干作业过程，以作业过程为单位展开辨识。
本公司环境因素辨识以工艺流程分析法为主，并辅以现场排查法。
工艺流程分析法，也叫物料衡算法，就是对每一作业过程进行物料平衡、能源消耗的计算，找出作业过程中所使用的产品、服务及产生的产品和提供的服务，然后分析各个产品、服务与环境发生的相互作用时存在的环境因素。
现场排查法，也叫经验法，就是对于无法进行物料平衡、能源消耗计算的作业过程，采用经验和现场实地查看，找出作业过程中使用的产品、服务及产生的产品和提供的服务，然后分析各个产品、服务与环境发生的相互作用时，存在的环境因素。
5.1.5环境因素辨识的步骤
公司所有的活动可分为：
管理活动、生活活动、作业活动。
（活动定义参见《危险源辨识、风险评价及控制策划程序》）
5.1.5.1管理、生活活动辨识：
各单位负责人组织本单位管理人员以现场排查法对管理、生活活动中存在的环境因素进行辨识，并填入本单位《环境因素清单》。
管理活动辨识应着重考虑采购、销售等能够对相关方施加影响的管理活动。
5.1.5.2作业活动辨识：
a）将本单位作业活动划分为若干单个作业过程；
b）根据划分的作业过程，以工艺流程分析法为主，结合现场排查法，开展环境因素辨识；同时，以现场排查法对每个作业过程中涉及的单体设备运行、维护、检修过程中存在的环境因素进行辨识，将确定的环境因素填入《环境因素清单》；每个作业过程的工艺流程分析要形成分析过程，宜采用上一年的物料、能源实际消耗数据；
c）各单位负责人组织相关人员审核、汇总本单位《环境因素清单》，并为环境因素评价做好准备工作。
5.2环境因素评价
5.2.1环境因素评价的依据
a）相关环境方面的法律、法规及其他要求；
b）环境影响的范围、影响的严重程度、发生频次、控制情况；
c）公司的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对组织公众形象的影响等）；
d）相关方的要求。
5.2.2环境因素评价方法
5.2.2.1消耗类环境因素评价
公司对于消耗类环境因素（能源、资源、原材料）采用直观判断法和类比法相结合进行重要环境因素的评价。
（1）直观判断准则
消耗类环境因素凡是属于下述情况的，直接判定为重要环境因素：
a）列入考核指标的，与考核指标对比，达不到该指标的；
b）国家或地方禁用、限用、限期替代使用的材料、能源的使用。
（2）类比法判断准则
a）列入考核指标的，与历史（纵向）对比，消耗指标和历史对比有上升趋势的直接判定为重要环境因素；
b）消耗指标与同行业（类似工艺）先进指标对比或同行业（横向），凡属于指标落后且有挖潜潜力的可判定为重要环境因素
5.2.2.2排放类环境因素评价
公司排放类环境因素首先采用是直观断法进行环境因素的评价，然后采用多因子打分法进一步评价。
（1）直观判断准则
排放类凡是属于下述情况的，直接判定为重要环境因素：
a）违反法律、法规要求的环境因素；
b）异常或紧急状态下预测产生重大影响的环境因素；
c）政府高度关注或相关方存在合理抱怨的环境因素。
（2）多因子打分法的准则
a）确定环境因子考虑：
—发生的频率
—影响范围
—影响程度
—控制措施
—公众关注程度
b）确定评分标准：
见《环境影响评分基准表》。
c）对每一个环境因素根据《环境影响评分基准表》规定的评价因子，每个因子打一个分值，5项因子分值之和即为该环境因素的总分值（即：
K=A＋B＋C＋D＋E。
当分值K≥20时，直接被列入重要环境因素；分值20＞M≥17时，经讨论后决定是否列入重要环境因素；当分值K＜17时为一般环境因素。
5.2重要环境因素的控制
对已确定的重要环境因素，应按如下原则进行控制：
5.2.1不满足国家或地方污染排放标准要求的重要环境因素，应制定并实施目标、指标和管理方案加以控制，以达到国家和地方污染物排放标准。
5.2.2其他的重要环境因素，考虑有无改进的可能或需求，可制定相应的目标、管理方案加以改善。
5.2.3对已制定目标、管理方案加以改善的重要环境因素，必要时应制定相应的运行控制程序（包括应急程序）对相关的活动或运行程序给予控制。
5.2.4对未制定目标、管理方案的重要环境因素必须制定相应的运行控制程序（包括应急程序）对相关的运行活动加以控制。
5.3.3环境因素评价的步骤
a）各单位责任人组织相关专业人员，以“直观判断法”、“类比法”和“多因子打分法”对本单位《环境因素清单》中的环境因素逐条进行环境影响评价，将确定的重要环境因素填入《重要环境因素清单》；消耗类环境因素评价要有评价的过程并保留相关证据；
b）各单位责任人组织相关专业人员，按本制度5.2条款要求，对本单位《重要环境因素清单》中的重要环境因素，逐条制定消减控制措施；
c）各单位将部门领导审核、批准后的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》上报安环部；
d）安环部对各单位上报的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》进行最终确认，编制公司《重要环境因素清单》。
5.4环境因素的更新
5.4.1每年年底由安全环保部组织各单位对环境因素进行重新识别与评价。
5.4.2当出现以下情况时，应及时对环境因素进行识别和评价，更新重要环境因素：
a）法律、法规及其他要求发生较大变化时；
b）活动、产品或服务发生较大变化时；
c）当相关方有合理抱怨时；
d）环境因素识别有遗漏时。
5.4.3环境因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。
6形成文件及记录
《环境因素清单》
《重要环境因素清单》
环境因素清单
单位：
D2*******
序号
活动
产品/服务
时态
状态
环境因素
环境因素
重要环境因素
备注
直观判断
类比
多因子打分
纵向
横向
A
B
C
D
E
K
是
否
汇总：
审核：
批准：
时间：
重要环境因素清单
单位：
D20000612
序号
活动
产品/服务
时态
状态
重要环境因素
消减及控制措施
备注
汇总：
审核：
批准：
时间：
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