管理制度因公外出管理制度.docx

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管理制度因公外出管理制度

因公外出管理制度

壹、因公到市区外差旅费报销规定

1、范围：

因工作需要离开本市到市外区域的情况，出差返回后3个工作日内按有关规定核报。

2、出差申请程序和费用标准

（1）申请程序

部门经理出差壹天以内由主管副总审批，出差二天及之上的由总经理审批。

（2）公司职员因公到外地出差凭出差时间、区间内车船票、飞机票等票据报销。

出差期间浏览或非工作性参观开支的壹切费用均由个人自理。

（3）费用标准：

出行区域

级别

补助标准

住宿标准

交通工具

县级区域

经理

25元/天

70元/天·人以内

原则上以公共交通工具为主，若有特殊情况按现有流程申请

职员

10元/天

40元/天·人以内

地级城市

经理

30元/天

90元/天·人以内

职员

15元/天

70元/天·人以内

省会城市

经理

35元/天

120元/天·人以内

职员

20元/天

90元/天·人以内

京沪等沿海发达城市

经理

40元/天

150元/天·人以内

职员

30元/天

100元/天·人以内

（4）因公出差需用单位公车的，按公司现行“车辆管理”规定逐级申报。

因公出差使用个人车辆的，实行出差地范围内实报实销的原则，途中油费按60元/百km的标准予以补助，其中路途km数以国家现行里程规定为准，于出差地市区办事里程按30—60km/天给予补贴。

路桥费、停车费实报实销。

（5）因公出差的车船票、飞机票、充油费、停车费等票据应为出差时间、区间的票据，否则公司不予核报。

（6）出差补助时间计算：

出发时间的计算：

12：

00前按全天计算；12：

00后按半天计算。

返回时间的计算：

18：

00前按半天计算；18：

00后按全天计算。

超过20：

00出发的当天不计算于内。

（7）参加行业会议及培训的规定：

参加行业会议或外出培训需提出书面申请，逐级申报，公司行政部做好人事资料记录。

属公司委派的如公务、培训费中包含住宿和餐费的，公司则不于另行补助；否则按因公出差关联规定处理。

（附：

出差申请单）

二、市区内因公外出规定

为加强行政部管理的公务车辆的使用，提高车辆使用效率，特制定本规定。

（壹）、用车条件及范围：

1、公务用车只限于下列特殊工作的需要使用。

壹万元之上的银行存、取款；重要工程材料的采购；取、审施工图和单体平立剖方案；领取土地证或总房证、二十本之上的土地证、房产证；接送客人；三人之上因公外出等重要公务，除此以外原则上不派专车。

2于应派公务车范围内，但因故无法安排公务车的或超出六km范围内则原则上搭乘公交车，因时间紧或特殊情况也可乘坐计程车，费用公司报销。

3、除之上情况外，因公外出凡单程于六km范围内使用自己的交通工具，费用员工负担。

4、所有公务用车不能私事使用。

（二）、用车申请程序：

1、凡符合用车条件，由各部门使用人提前（长途用车提前壹天，短途用车提前4小时）填写用车申请单，再由部门经理签字同意后交行政部，行政部将用车申请单汇总平衡后，行政部经理签发派车单，司机凭派车单出车，返回后将派车单交给行政部。

2、若当日无法安排车辆，行政部应及时通知用车部门，以便及时另行解决。

（三）、用车安排原则：

1、车辆的安排工作统壹由行政部负责。

原则上按申请时间顺序、事情轻重。

尽量壹车多用，提高用车效率。

2、急事优先安排，重要接待优先安排。

（四）、公务外出搭乘公交车和计程车费的报销。

要严格按照本规定，由部门经理根据本规定审核后，填写报销单。

行政部根据本规定和《外出审批单》进行审查签字，按有关规定报销。

附：

1、《因公外出申请单》

2、《预支差旅费用申请单》

3、《差旅费报销单》

外出审批单

部门年月日

申请人

外出时间

月日时分至

月日时分

外出事由

部门经理签字

领导审批

行政部接收时间

年月日时分

备注

说明

1、外出事由要具体填写。

2、此单交行政部后方可外出。

3、本单签字齐全方为有效。

员工及部门副经理由经理签批，部门经理由主管领导签批。

外出审批单

部门年月日

申请人

外出时间

月日时分至

月日时分

外出事由

部门经理签字

领导审批

行政部接收时间

年月日时分

备注

说明

1、外出事由要具体填写。

2、此单交行政部后方可外出。

3、本单签字齐全方为有效。

员工及部门副经理由经理签批，部门经理由主管领导签批。

预支差旅费申请单

部门：

年月日

出差人姓名

拟搭乘交通

工具种类

出差地点

出差

事由

拟出差日期

自年月日至年月日

拟预支金额

人民币（大写）：

申请人

张主任审批：

主管副总：

财务经理：

部门经理：

预支差旅费申请单

部门：

年月日

出差人姓名

拟搭乘交通

工具种类

出差地点

出差

事由

拟出差日期

自年月日至年月日

拟预支金额

人民币（大写）：

申请人

张主任审批：

主管副总：

财务经理：

部门经理：

差旅费用报销单差旅费用报销单

部门年月日部门年月日

姓名

出差日期

自年月日启程至年月日

出差事由

单据

张

费用项目

摘要

金额

交通费

住宿费

其他

合计

大写：

￥：

备注

姓名

出差日期

自年月日启程至年月日

出差事由

单据

张

费用项目

摘要

金额

交通费

住宿费

其他

合计

大写：

￥：

备注

审批会计行政部部门经理出差人审批会计行政部部门经理出差人