六安裕安区供销社部门决算情况.docx

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六安裕安区供销社部门决算情况

六安市裕安区供销社2016年部门决算情况

1、部门主要职能

1、宣传贯彻党中央国务院、省委省政府以及市委市政府和区委区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社年度经营计划和中长期发展规划，指导和推动全区各所属企业、各类经济组织的改革与发展。

2、指导全区供销社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

3、指导全区供销社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村商品流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

4、向政府和有关部门反映农民社员及各类社属企业的意见和要求，争取政策扶持，维护社属企业和农民社员的合法权益。

5、指导全区供销合作社的组织建设，督促各类社属企业加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，裕安区供销社2016年度部门决算为区供销社本级决算。

纳入裕安区供销社2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

区供销社本级

三、裕安区供销社2016年度部门决算报表

四、裕安区供销社2016年部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计232.31万元，支出总计232.31万元。

与2015年相比，收、支总计各增加10.54万元，增长4.75%，主要原因：

津贴补贴较上年有所增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计232.31万元，全部为财政拨款收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计232.31万元，其中：

基本支出212.31万元，占91.39%；项目支出20万元，占8.61%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计232.31万元，财政拨款支出总计232.31万元。

与2015年相比，收、支总计各增加10.54万元，增长4.75%。

主要原因：

津贴补贴较上年有所增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入232.31万元，占本年收入的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加10.54万元，增长4.75%。

主要原因：

津贴补贴较上年有所增加。

2、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出232.31万元，占本年支出的100%。

与2015年相比，财政拨款支出增加10.54万元。

主要原因：

津贴补贴较上年有所增加。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为203.98万元，支出决算为232.31万元，完成年初预算的113.89%。

决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出实际支出较预算数增加26.71万元。

其中：

基本支出212.31万元，占91.39%；项目支出20万元，占8.61%。

具体情况如下：

（1）、一般公共服务财政事务行政运行年初预算为190.21万元，支出决算为217.52万元，完成年初预算的114.36%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出实际支出较预算数有所增加。

（2）、一般公共服务财政事务一般行政管理事务年初预算为13.77万元，支出决算14.79万元，完成年初预算的107.41%，决算数与预算数略有增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出212.31万元，其中人员经费202.73万元，主要包括：

基本工资69.72万元、津贴补贴64.59万元、奖金9.93万元、社会保障缴费6.15万元、伙食补助费3.12万元、其他工资福利支出33.61万元、其他对个人和家庭补助支出15.61；公用经费9.58万元，主要包括：

办公费1.77万元、邮电费3.1万元、物业管理费0.16万元、差旅费0.31万元、维修（护）费0.49万元、会议费0.6万元、公务接待费1.1万元、工会经费0.3万元、公务用车运行维护费0.89万元、其他资本性支出办公设备购置0.86万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度决算裕安区供销社没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年度六安市裕安区供销社机关运行经费215.72万元，主要用于保障运行。

2、政府采购情况

2016年度六安市裕安区供销社没有政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况

六安市裕安区供销社已参加公务用车改革，原有车辆已交政府公车平台；无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年项目支出涉及财政资金20万元，主要用于对所属特困企业的帮扶支出、“新网工程”项目申报经费以及“新网工程”建设中整合资源而发生的基础设施投入、大型修缮支出等。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。