行政事业单位建设项目业务流程Word格式文档下载.docx
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办公室
3
审议
建设项目工作领导小组上会对单位的各项建设项目进行审议
会议纪要
合理性、合规性和可行性。
并初步确定项目负责人
4
领导办公会上对单位的各项建设项目进行审议
在平衡资金、经济和社会效益的基础上，审核单位建设的合理性、合规性和可行性。
确定项目负责人
5
审批
县机关事务局到单位核查情况，并对单位的建设项目进行批复。
建设项目申请批复
6
编制项目建议书
县机关事务局审批通过后经办岗编制项目建议书
项目建议书
基建项目建议书内容合规、完整，项目性质、用途清晰，拟建规模、标准明确，项目投资估算和进度安排要协调。
7
审核
建设项目项目负责人对经办人员提交的项目建议书进行审核。
审核意见
项目负责人
8
审议
建设项目工作领导小组上会对项目建议书进行审议
审核基建项目是否符合县项目基建规划和年度基建规划，平衡资金要素。
2.项目可行性研究报告编审流程
项目可行性研究报告编审流程图
县发改委
否
项目勘察、设计、概预算编审流程
是否10万元以上
可行研究报告
1编制可研报告
项目申报、项目建议书编审流程
是
2审核
5备案/立项
编制可行性研究报告
建设科室经办岗根据领导办公会批复编制可行性研究报告
可行性研究报告
可行性研究报告不得形式化，其深度要达到质量标准的实际要求，为基建项目决策提供有效依据。
项目负责人对可行性研究报告进行初审。
可行性研究不得形式化，其深度要达到质量标准的实际要求，为建设项目决策提供有效依据。
建设项目工作领导小组对可行性研究报告、招标方案审核。
审核可行性研究报告的深度是否达到实质性要求，是否与目建议书
一致。
建设项目工作领导小组对重大基建项目的可行性研究报告、招标方案审批。
根据“重大”，审核可行性研究报告的深度是否达到实质性要求，是否与项目建议书一致。
备案/立项
经办岗根据项目金额到相关科室进行备案/立项
建设科室根据批复需报相关科室（县发改委、县财政等）的，行文上报。
10-50万的项目到县发改委进行小额备案，50万元以上项目报县发改委进行立项。
3.建设项目勘察与设计编审流程
建设项目勘察与设计编审流程图
外部相关公司
分管财务领导
7施工单位出具审查意见
6设计单位出具设计图
1勘察单位出具勘察报告
2复核
采购流程确立勘察单位
8复核
合同审查与签订流程
采购流程确立设计单位
9核
3审核
10审议
概预算编审流程
勘察单位出具勘察报告
勘察单位勘察项目相关情况后出具勘察报告。
勘察报告
勘察报告内容合规、完整、真实准确。
勘察单位
复核
建设项目负责人对勘察报告进行复核。
勘察报告内容合规、完整、真实准确，是否经过承担勘察业务的外部机构负责人的审签及该机构的法人签章。
建设项目负责人
分管财务领导进行审核。
勘察报告是否合规、完整、真实准确，是否经过承担勘察业务的外部机构负责人的审签及该机构的法人签章。
建设项目工作领导小组进行审核，并判断是否属于重大基建项目。
根据《重庆市酉阳县政府投资项目管理办法》的限额与性质划分准确判定。
领导办公会对重大基建项目进行审批。
审批意见
符合《重庆市酉阳县政府投资项目管理办法》等文件的规定。
设计单位出具设计图
设计单位出具设计图。
设计图
设计图合规、完整、真实，符合建设、环境等各方面的要求。
设计单位
施工单位出具审查意见
行政主管单位主持，施工单位组织施工审查单位（专家组）进行审核，出具施工图审查意见。
施工图
施工图审查意见内容合规、完整、真实，符合实际要求。
施工单位
建设项目负责人设计图和施工图审查报告进行复核。
复核初步设计是否符合单位建设的要求，是否合规，及施工图审查报告是否与初步设计一致，设计图与施工图审查报告是否有外部机构负责人的法人签章等。
9
业务分管领导审核设计图和施工图审查报告
设计图内容是否合规、完整、真实，是否符合建设、环境等各方面要求，是否有承担业务的相应机构的负责人签章。
业务分管领导
10
建设项目领导小组上会对设计图和施工图审查报告进行审议。
施工图审查报告内容合规、完整、真实，符合实际要求。
4.建设项目概预算编审流程
建设项目概预算编审流程图
外部相关机构
规划财务科
建设项目概算
2编制概算
1委托专业机构编制概算
建设项目勘察与设计编审流程
4核
5核
6核
7审议
8审定
建设项目招标流程
9审批
委托专业机构编制概算
基建办经办人员委托专业机构编制概算。
建设项目概算应当包括国家规定的项目建设所需全部费用。
经批准的设计和投资概算应该作为项目建设实施和控制投资的依据。
专业机构编制概算
专业机构编制建设项目概算
概算编制单位
建设管岗项目负责人对基建项目概算进行审核
审核基建项目概算金额是否合理，报告内容是否合规、全面完整；
概算是否有业务承接单位负责人签章。
业务分管领导对建设项目概算进行审核。
审核基建项目概算是否合理、是否有预算指标。
财务负责人对建设项目概算进行审核
财务科科长
财务科
分管财务领导对建设项目概算进行审核。
建设项目工作领导小组对建设项目概算进行审议。
基建项目概算是否符合《重庆市酉阳县政府投资项目管理办法》等文件的相关规定。
审定
领导办公会对重大建设项目概算审定
单位应报送县发展改革委员会审批项目概算。
批复
5.建设项目公开招标编审流程
建设项目公开招标编审流程图
外部机构
招投标管理岗
分管科室领导
5编制项目招标书
项目招标书
招标申请书
1提出申请
13确立中标单位
12办理公告、招标专家评标、开标
6审核
11建设项目招标文件登记
9审定
10会审
14备案
提出申请
经办岗提出招标申请
招标申请书的及时性、规范性
经办人员
业务科室负责人审核招标申请书
1、申请材料齐全，需求理由充分、真实、合理2、申请事项与实际情况相符
业务科室科长
业务分管领导审核招标申请书
1、申请材料齐全，需求理由充分、真实、合理2、申请事项与实际情况相符3、事前审核流程齐全
领导办公会上审议招标申请书
编制项目招标文件
委托公共资源交易中心根据需求编写建设项目招标文件
建设项目招标文件
1、项目投资3000万元以下的，由业主单位按规定组织招标；
3000万元及以上由县公管办统一招标。
2、建设项目招标文件包括招标范围、要求投标单位资质等级、要求工程质量等级、评标定标办法、其它合同条件等
公共资源交易中心
建设管岗项目负责人对建设项目招标文件进行审核
招标文件内容规范、合规、完整、真实、准确，符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国
务院令【2011】第613号）、《重庆市招标投标条例》等相关文件要求。
业务分管领导对建设项目招标文件进行审核
招标文件内容规范、合规、完整、真实、准确，符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令【2011】第613号）、《重庆市招标投标条例》等相关文件要求。
设项目工作领导小组上会对建设项目招标文件进行审核
领导办公会上对建设项目招标文件进行审核
项目招标书满足需求、事前审核流程齐全
会审
招标单位应充分论证潜在投标人资质条件、工程计价原则、工程款项支付方式等招标条款，集体研究招标文件和公告，项目投资1000万元及以上的，须组织县发改委、县财政局、县公管办等单位及行业主管部门会审。
工程量清单等材料编写完整、仔细，上报材料及时；
最高限价符合实际；
县发改委、县财政局、县公管办等
11
建设项目招标文件登记
建设科室招投标管理岗对建设项目招标文件进行登记。
登记的及时性、准确性
12
办理公告、招标专家评标、开标
建设科室招投标管理岗办理公告、实施招标专家评标、开标程序；
并填报评标报告并上报领导审核评标报告。
评标报告
评标报告内容合规、完整、真实有效；
办理公告、实施专家评标、开标程序须符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令【2011】第613号）和《重庆市招标投标条例》等相关文件要求。
13
确立中标单位
建设科室招投标管理岗办理中标公告程序并登记中标结果
中标结果登记表
确定的供应商与中标结果一致
14
备案
建设科室招投标管理岗将合同报县发改委、县财政局、、县公管办备案
施工合同签订后7日内，将合同报县发改委、县财政局、县公管办备案
6.建设项目施工与结算流程
建设项目施工与结算流程图
监理
监督岗
3工程监理
7竣工验收
4进度申请
2项目施工
1建设项目招标流程
5验收报告
8竣工验收
3监督管理
9结算
6进度拨款
根据招标流程选择的施工方
施工合同
项目施工
施工单位进行项目施工
工程监督
监理对项目施工全过程实施监控
监理单位及主办科室对工程实施监控。
确保对项目施工过程进行控制监督。
纪检监察
进度申请
施工单位进行进度申请
进度拨款申请书
验收报告
审核单位对项目进行进度验收
1、进度是否按照合同的描述已达到；
2申请书内容规范、附件完整；
3、申请理由真实、充分；
4、进度报表是否经过监理、现场代表确认签字。
验收小组
主办业务科室
进度拨款
规划财务科按进度拨款
按照要求支付工程进度款
会计岗
竣工验收
施工单位项目竣工
竣工预验收申请书及附件、竣工结算书
主办科室和监督岗进行竣工验收、并获得监理公司出具的质量评估报告
质量评估报告、质量监督报告
建设项目满足合同条款；
技术档案和施工管理资料完整；
材料、设备、构配件具有质检报告；
是否具有勘察、设计、施工、监理签署的质量合格文件；
是否有施工单位签署的工程质量保修书；
是否具有公安、环保等政府科室出具的文件。
主办科室/监督岗
结算
规划财务科进行竣工结算对竣工结算书进行审核
1、竣工结算书主要包括：
竣工验收资料；
工程施工合同或施工协议书；
施工图预算或招标投标工程的合同标价；
设计交底及图纸会审记录资料；
设计变更通知单及现场施工变更记录；
经建设单位签证认可的施工技术组织措施；
预算外各种施工签证或施工记录；
合同中规定的定额，材料预算价格，构件、成品价格；
2、结算审计准确核定施工工程量、材料用量及价差。
7.建设项目设计变更、洽商签证流程
建设项目设计变更、洽商签证流程图
建设项目管理岗
局长
监理单位
8工作联系单
1提出设计变更
4审核
9设计变更通知单
5签字确认
6签字确认
10根据设计变更施工
7签字确认
20签字确认
16工作联系单
11提出工程洽谈
12审核
13审核
14审核
15意见达成一致
19签证确认
意见达成一致
17提交工程洽谈文件
18现场签证记录
提出设计变更
主办科室提出设计变更
变更申请书
是否按照合同约定的程序对部分或者全部工程在工艺、材料、功能、构造、尺寸、技术指标做出的变更申请
主办科室
财务科审核变更申请
变更申请书合规性、合理性和真实性；
符合《重庆市酉阳县人民政府关于规范有关行政决策事项的通知》（酉阳府发〔2017〕9号）等相关规定
分管领导和局长审核变更申请书
变更设计申请书是否符合单位发展需要，是否根据实际情况申请变更，符合便更要求。
分管领导/局长
签字确认
协商一致，签证确定
本单位与设计单位、监理单位、施工单位经协商一致须变更原有施工图等设计文件资料，四个单位签字确定
工作联系单
主办科室签发工作联系单
工作联系单根据相关制度规定编写，必须加盖公章。
设计变更通知单
设计单位发出设计变更通知单
设计变更通知单
设计单位根据建设单位发出的工作联系单发出设计变更通知单。
施工
根据设计变更施工
施工单位根据设计科室发的设计变更通知单施工
提出工程洽商
主办科室提出工程洽商
工程洽商申请书
工程洽商的内容、事项、时间、负责人注明清楚。
财务科对申请书进行审核
洽商申请事项是否符合财务预算的要求，有无超支预算。
分管领导和局长审核申请书
洽商的事项的真实性，以及是否符合设计要求规定。
审核岗
各个相关单位意见达成一致
本单位与设计单位、监理单位、施工单位意见达成一致
主办单位签发工作联系单给施工单位
工作联系单根据相关制度规定编写，必须合理、完整、加盖公章。
提交工程洽商文件
施工单位提交工程洽商文件
工程洽商文件
现场签证记录
施工单位进行现场签证记录
施工单位根据工作联系单完成施工项目三天后进行现场签证记录
15
监理单位签字确认
严格核实现场需拆除的工程项目、内容、工程完成的形象进度、明确材料利用率。
16
主办科室签字确认
严格核实现场需拆除的工程项目、内容、工程完成的形象进度、明确材料利用率是否符合要求。
8.建设项目竣工验收与决算流程
建设项目竣工验收与决算流程图
1工程监理
5竣工决算
2竣工验收
7资产移交
6审计
3竣工验收
8工程评价
4结算
9尾款支付
工程监理
监理公司监督施工方施工
合同
主办科室和监督科室进行竣工验收、并获得监理公司出具的质量评估报告
主办科室、纪检组
竣工结算
施工单位提供竣工决算书
竣工决算书
竣工决算书是否有监理、设计单位、施工单位的意见。
6-8
工程审计、资产移交评价
主办科室对工程审计、评价
审计报告
做好会计核算及后评估控制，与预算效能目标进行对比分析，作为绩效考评和责任追究的依据。
尾款拨付
规划财务科对尾款进行结算
根据合同规定支付尾款
21
升级会员 