技术组贯标台账说明.docx
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技术组贯标台账说明
技术组贯标台账说明
一、项目经理部技术组应收集并独立编制保存的台帐明细：
依据集团公司质量环境职业健康安全管理文件中各具体程序文件的要求，在完成以上各主控要素和主相关要素各项具体工作的工作过程中，要同时建立和填写相应的记录文件和台帐，以记录管理过程和保持工作过程及成果的可追溯性，并分门别类独立编制成册进行保存。
记录和台帐目录表
序号
台帐名称
备注
1
受控文件清单（自制发文总帐）
按时间顺序填写
2
受控文件清单（接收文件总帐）
按时间顺序填写
3
文件批办单
环境、健康方案使用
4
图书、规范受控文件清单
可以自制目录
5
文件发放记录表（自制发文）
施组、方案、交底、洽商、图纸等分别发放
6
文件借阅登记表
7
监视和测量装置检校台帐
8
监视和测量装置检定证书原件
与设备放置在一起
9
试验室资质
可放在资料员处备查
10
体系运行检查记录表
二、具体台账要求
1、受控文件清单：
所有的自制发放的及接收的文件填写此台账（方案、交底、洽商等有发放台账的技术性文件不再填写此台账）
2、文件发放记录表：
2.1施组：
2.1.1受控编号：
TH4-2东（2014）技施字第01号（田华四公司二项东坝项目2014年技术施组第01号；发放号以发放数量从01按自然顺序排列）
2.1.2下发单位：
工程、质检、安全、材料等与施组有关职能组（也可以不下发直接存放在资料中，但在借阅台账中要有各职能组借阅的记录）
2.1.3施组审批、会签使用专用表格。
2.2方案：
2.2.1内容：
项目自行编制的各种技术性方案，含环境管理方案、职业健康方案、技术性施工方案、技术性安全方案等。
2.2.2受控编号：
TH4-2东（2014）技方字第01号（田华四公司二项东坝项目2014年技术方案第01号；发放号以发放数量从01按自然顺序排列）；环境方案：
TH4-2东（2014）技环方字第01号；职业健康方案：
TH4-2东（2014）技健康方字第01号
2.2.3下发单位：
工程、质检、安全等与方案有关职能组（其中环境、职业健康方案必须下发到会签所有的职能组）。
2.2.4方案审批、会签使用专用表格。
2.3交底：
2.3.1内容：
项目自行编制的各种技术交底，含各种施组、方案交底、施工工序交底等；方案、施组交底后附交底签到记录
2.3.2受控编号：
TH4-2东（2014）技交字第01号（田华四公司二项东坝项目2014年技术交底第01号；发放号以发放数量从01按自然顺序排列）；施组交底：
TH4-2东（2014）技施交字第01号；方案交底：
TH4-2东（2014）技方交字第01号；环境方案交底：
TH4-2东（2014）技环交字第01号；健康方案交底：
TH4-2东（2014）技健康交字第01号
2.3.3下发单位：
工程、质检、安全等与方案有关职能组（其中环境、职业健康方案交底必须下发到方案接收所有的职能组）。
2.4图纸、洽商、变更：
可以不进行受控编号，但是需做目录台账，此目录台账可直接用资料目录；如下发受控编号一栏以洽商、变更上的资料编号为准即可。
3、图书、规范受控文件清单：
根据现场使用的规范、图集制作清单，其内容需要填写规范图集名称及代号。
（可自制）
4、文件批办单：
拟办意见原则上填写发放份数和发到的单位，负责人由技术负责人签字；领导批示由项目经理填写并签字。
5、监视和测量装置检校台帐：
5.1本表的填写内容为项目工程施工过程中使用的须校检的监视和测量装置（经纬仪、水准仪等以后附程序文件要求设备为准），按实际发生的数量填写（如设备没有编号的可自行编制）。
5.2工程开工前，项目部应对计划使用的须校检的监视和测量装置重新检定。
设备鉴定证书原件原则应与设备放置在一起，台账后附复印件。
5.3自检设备：
试模、环刀、塌落度桶、5m钢卷尺、温度计等为自检设备，单独编制台账。
序号
自检设备名称
自检设备编号
自检周期
1
150ⅹ150ⅹ150mm3砼试模
TH4（）自—001—ⅹⅹ
半年
2
100ⅹ100ⅹ100mm3砼试模
TH4（）自—002—ⅹⅹ
3
70.7ⅹ70.7ⅹ70.7mm3砂浆试模
TH4（）自—003—ⅹⅹ
4
抗渗试模
TH4（）自—004—ⅹⅹ
5
钢卷尺
TH4（）自—005—ⅹⅹ
三个月
6
温度计
TH4（）自—006—ⅹⅹ
（一次性）
7
环刀
TH4（）自—007—ⅹⅹ
一年
8
容重筒
TH4（）自—008—ⅹⅹ
9
容量筒
TH4（）自—009—ⅹⅹ
10
钢直尺
TH4（）自—010—ⅹⅹ
三个月
11
砼坍落度筒
TH4（）自—011—ⅹⅹ
半年
备注：
1、表中（）内填写项目经理部简称或项目经理部简称﹢项目部简称；001~012为自检设备编号；ⅹⅹ为项目经理部自编的顺序号。
2、自检设备的检定工作由项目部技术组负责。
6、体系运行检查记录表：
6.1本表填写的内容为项目经理部技术组对三个体系运行过程中的技术工作方面的执行情况检查及复查的记录。
6.2技术组应检查、指导的内容和最低检查、指导频次如下表：
序号
检查和指导内容
最低检查频次
1
施工组织设计、各项施工技术安全方案和各项交底
各类各项落实过程分别检查记录一次
2
监视和测量装置的存放环境的情况
每季度检查记录一次
3
监视和测量装置的维修保养的情况
每月检查记录一次
4
施工资料的填写和收集保存的情况
5
施工现场工程实体的质量情况
6.3以上项目的检查人、复查人均为项目经理部技术组。
田华四公司技术科
受控文件清单
表号:
THQEOP-01表01
序号
来文单位
文件名称（或摘要）
受控编号
发放号
数量
登记日期
备注
管理人：
文件发放记录表
表号:
THQEOP-01表02
序号
文件名称（或摘要）
受控编号
发放号
收文部门
数量
收文人
发文日期
备注
管理人：
规范、图集清单
序号
文件名称（或摘要）
规范、图集代号
数量
登记日期
备注
管理人：
文件借阅登记表
表号:
THQEOP-01表03
序号
文件名称
受控编号
发放号
借阅部门
借阅人
借阅日期
经手人
归还日期
备注
监视和测量设备管理台帐
单位：
表号：
THQEOP-22表01
序号
设备编号
设备名称
型号
购买日期
检校周期
管理形式
检校合格日期
备注
施工组织设计（方案）编制会签表
表号：
THQEOP-09表01
工程名称
结构形式
建筑面积
层数
建设单位
施工单位
编制单位
编制人
会签部门
会签部门
会签意见
会签人：
年月日
会签意见
会签人：
年月日
会签部门
会签部门
会签意见
会签人：
年月日
会签意见
会签人：
年月日
会签部门
会签部门
会签意见
会签人：
年月日
会签意见
会签人：
年月日
施工组织设计（方案）审批表
表号：
THQEOP-09表02
工程名称
结构形式
建筑面积
层数
建设单位
施工单位
编制部门
编制人
编制时间
报审时间
审批部门
审批时间
审批人
审批意见：
（填写讨论的主要结论包括应修改的部分）
文件批办单
表号：
THQEOP-01表05
文件名称：
拟制部门：
文件编号：
拟办意见：
负责人：
年月日
领导批示：
签字：
年月日
备注：
体系运行检查记录表
检查单位：
表号：
THQEOP-02表01
受检单位/工程名称
工程面积
结构
施工部位
开竣工日期
检查内容：
检查结果及处理意见：
被检查人：
检查人：
年月日
复查结果：
复查人：
年月日
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