幼儿园筹建项目开办计划书.docx
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幼儿园筹建项目开办计划书
幼儿园筹办项目开办计划书
2017年12月3日
一、项目简介……………………………………………2
二、项目市场评估及前景预测…………………………2
三、目标顾客及市场占有率……………………………3
四、市场营销计划及风险评估…………………………4
五、前景规划……………………………………………6
六、人员组织结构………………………………………6
七、赢利目标预算………………………………………7
一、项目简介
1、托管中心命名：
待定（LOGO）待定
2、选址：
位于北京大兴区亦庄境界家园院内
3、占地面积：
300㎡（钢结构隔两层）
4、项目性质：
教育培训
5、主要经营范围：
（1）学龄前儿童看护；
（2）学前教育；（3）（3）特长培训（英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等一对一培训）；（4）早教培训（如奥尔夫音乐）（5）小学托管
6、幼儿园文化：
7、托管中心定位：
一年后成为境界家园内相对规范可独立运营幼儿园，3—5年内成为亦庄知名幼儿园，6—10年内成为北京市知名幼儿园，并设立分园。
设立连锁加盟机构。
二、项目市场评估及前景预测
目前，国家对计划生育政策有了新的定位，二胎政策开放，80后已逐步成为家长一族，这一群体重视学前教育、消费理念超前，对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性，相信品牌的力量。
北京经济技术开发区总体规划总面积为508.5平方公里，规划人口规模为70万人，项目地处亦庄经济技术开发区核心地段，有多个XXX小区，居住人口密集，附近有二中、亦庄二小、XXX等多个学校，地理位置优越，交通便捷畅达，周边环境良好。
本托管中心项目选址在境界家园小区商业小独栋内。
该小区在亦庄内属于相对高端的别墅小区，可入住约户居民，预计适龄儿童在XXX名，小区内现有探梦空间、XXX等几个幼儿园。
小区毗邻北京二中亦庄分校以及亦庄中心幼儿园、亦庄中心小学。
相信二中扩招以及二胎等政策性红利，都能使托管中心有非常好的预期。
三、目标顾客及市场占有率
得益于选址交通便利的地理优势，托管中心的目标客户可定位为境界家园、格林小镇、浉城百丽、大雄郁金香舍、上海沙龙以及卡尔公寓等几个小区的学龄前儿童。
通过每周末的兴趣班推广、早早教育、孕妇班培训，逐步提高知名度，为培养客户群体做铺垫。
托管中心学前部主要招收2.5-6岁学龄前儿童（2岁半以下幼儿的语言、行动、自理能力方面稍差，看护要求较高，暂不作为招收重点）。
托管中心小学部主要招收1-6年级课后托管。
二中一年级目前14个班，每班40名学生。
六个年级保守估计学生人数为5000名。
幼儿园的生源主要来自以下三部分：
1、境界家园小区及附近本地中产阶级家庭。
根据调查，小区内高端幼儿园收费4-6千元左右，公立幼儿园虽然收费（1000元）较低，但园入院困难，园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低，尤其是在早教方面较为落后，让孩子在起跑线上就输给了同龄人。
2、境界家园附近的家长都是一些中、上流社会人士，经济基础较好。
望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。
但由综合来看境界家园内私立幼儿园收费普遍较高、或师资力量薄弱，而公立幼儿园不能满足这部分家长的需要。
本幼儿园将以专业学前教育为最大特色，同时会在幼儿的安全、营养、个性服务等方面下功夫。
目前，因政策影响，民宅内以及商场内消防不过关的的托儿所（如国斌、以及32号楼的小天地）均没有证照，将予以关停，这对商业用地的托管中心无疑又是一个利好。
本幼儿园若要立足，从服务项目、安全、卫生、园区文化和规范教学上要全面优于现有园所（探梦空间），5年内占有本地区20%—30%的学龄前儿童份额。
四、市场营销计划及风险评估
要开办好这个幼儿园，就要办出自己的特色，且开办各种服务项目，区别于其他幼儿园。
同时，要利用好天时、地利、人和。
1.服务项目及价格
为了满足不同家长的需要，托管中心开设日托班、半日托、延时服务、钢琴特长班、书画特长班、外教英语班等。
为了便于比较，我将我的服务项目的内容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比较。
见附表1服务项目
2.选址
除了在服务项目上多样化，同时，选址很关键。
地点显眼，周围环境安全也是吸引家长的一个重要因素。
我开办的幼儿园地处公路旁边，小区门口，紧邻几个小区，区内环境绿化好，物业管理规范，安全可靠，不会影响附近居民生活，采用全封闭管理，家长和非工作人员不得入内，身份验证方可接送。
3.招生
（1）在街区显眼处常年悬挂招生广告；
（2）与小区物业搞好团结，争取支持，可以有效的增加幼儿园信誉度；
（3）利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。
采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果。
（4）与附近几个艺术机构合作，如画个鸡蛋（肚子老师）京演集团（柱子妈妈）快乐钢琴（圆润妈妈）艺舞（李老师）互通会员有无。
（5）定期开展试听课及亲子活动：
托管中心在试营业期间每周开展各项试听课及亲子活动。
把家长请进来，让家长更直观的了解托管中心的教学、课程以及服务。
（7）公众号与网站宣传
4.规范教学
取得办学许可证，园幼双方都会得到保护，也会取得家长的信任。
5.经营风险及规避
不论从事什么样的生意，都会存在经营风险。
这种风险不仅来自与竞争对手和景气变动，还来自于经营本身。
托管中心本身的服务对象就是儿童，这类人群是无行为能力的特殊人群，需要无微不至的照顾和看护。
对于托管中心最重要的是卫生条件、意外事故防范和疾病的防治。
如果这三个工作做不到，即使老师教的再好，信誉度也会遭受质疑，极容易将园至于死地。
反之，这三个工作做到家，就能获得家长的信任，也就成功了一半。
由于家长的嘉许、推广，入托的儿童会逐渐增加。
来自竞争对手的风险，如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫，应会好于竞争对手。
关键还是加强幼儿园自身的管理。
五、前景规划
1.装修和园区文化
学习国外幼儿园，如装修方面，可以采用大气的喷绘，凸显高档，室内设计和设施采用安全和新颖的，从细节着手，塑造园区文化。
2.管理
（1）职员管理，各职位的责任义务明确，赏罚分明，制定岗位管理制度与和工资挂钩的绩效考核
（2）教学管理，按照示范幼儿园的要求，重点在培训学生良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。
（3）学生管理，建立学生档案，各学期体检，并详细记录每个学生的档案，每个班老师与老师建立的互动群等，实现家校合一的沟通畅通。
（4）安全管理，全封闭，严格确认接送孩子的人身份，跟踪回访。
托管中心在明年3月份开张，在开办前3个月，有可能出现亏损，随着办学经验逐渐丰富，信誉越来越好，家长也逐渐认可，会很快转亏为盈的。
2—5年内，托管中心将趋于成熟，随着孩子的增加，可扩办幼儿园，也可在其他村庄开办分园或开办连锁园，还可以增加特长培训项目等等。
六、人员组织架构
（一）人员配备
园长：
1人
主管及财务：
1人
老师：
执教老师8名，保育老师3名
外教：
1人
厨师：
1人（或订餐）
七、赢利目标预算
（一）幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析：
1、工资过高
2、房租（折旧）过高
3、经费过高
4、生源过少
5、收费太低
6、环境不好
7、教师素质不高
8、团队不团结
（2）对日托班的定位和收费标准
定位：
高档小区内的平价日托。
参照目前亦庄日托的平均收费水平与附近小区的收入水平，将开设不同班型（国际班，双语班）国际班可定价在4500-6000元（均价5250元），双语班可定价3000-3500元（均价3250元）。
国际班15个孩子满班为例，国际班每月收入67500元，双语班满班18个孩子为例，每月收入54000元。
若满园66个孩子，一年收入为：
2430000元。
书本费和餐费适时单独收取，
1、教师工资成本
幼儿园成本一般由工资、房租（或折旧）、办学经费三部分组成
标准老师工资是：
主班老师的工资（含保险）大约在5500-6500/月，配班老师工资：
4500-5500/月，保育老师工资3500/月，一个班的单纯教师成本约14500/月/班。
2、办学经费成本（教师工资、房租，日常开销包括水电维护、办学办公损耗等）根据探梦空间及国斌经验，大约在15000元/月，每月总成本大约90000元/月。
3、成本边际：
按最低收费标准3000元/月计算，24个孩子，在盈亏的生死线。
若按照国际班和双语班混合，20个孩子为盈亏生死线。
20个以上的部分为幼儿园纯利润，如30个孩子，一年纯利润在40万。
60个孩子，纯利润为160万。
4、附表
幼儿园成本分析
序号
项目
参数
收入组成
1
国际班收费（元/月）
5250
2
双语班收费（元/月）
3250
3
书本费（元/月）
250
4
餐费（元/月）
固定资产成本
设备折旧
5
设备购置金额（万元）
6
6
折旧年限（年）
10
7
摊销（元/月）
500
8
进项可抵扣税金（17%）
85
装修折旧
9
装修金额（万元）
30
10
折旧年限（年）
10
11
摊销（元/月）
2500
12
进项可抵扣税金（6%）
150
运营成本
电费
13
电费（元/月）
1200
14
进项可抵扣税金（17%）
204
水费
15
水费（元/月）
800
16
进项可抵扣税金（11%）
88
物业费
17
物业费（元/月）
500
18
进项可抵扣税金（11%）
55
员工宿舍费
19
房租费（元/月）
4000
20
进项可抵扣税金（11%）
0
租金费
21
房租费（元/月）
15000
22
进项可抵扣税金（11%）
1650
员工工资
23
主班老师工资（元/月）
6000
24
主班老师数量
4
25
主班老师总工资支出（含税）
24000
26
配班老师工资（元/月）
5000
27
配班老师数量
4
28
配班老师总工资支出（含税）
20000
29
保育员工资（元/月）
3500
30
保育员数量
3
31
保育员总工资支出（含税）
10500
32
外教工资（元/月）
16000
收入
国际班收入
33
元/每人
5500
34
国际班人数30人满
11
35
国际班收入
60500
双语班收入
36
元/每人
3500
37
双语班人数36人满
10
38
双语班收入
35000
总收入
收入累加
39
总收入
95500
总成本
成本累加
40
总成本
95000
收益
利润
41
收入-成本
500
升级会员 