企业搬迁可行性报告.docx
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企业搬迁可行性报告
企业搬迁可行性报告
目录…………………………………………………………1
第一章总论……………………………………………………2
第二章企业产品定位和发展前景……………………………5
第三章场址选择………………………………………………7
第四章企业的工程建设计划…………………………………8
第五章总体布景及公用辅助工程……………………………9
第六章节能节水措施…………………………………………12
第七章环境影响评价…………………………………………13
第八章安全、卫生与消防……………………………………14
第九章组织机构与人力资源配置……………………………15
第十章项目实施进度…………………………………………17
第十一章投资估算与资金筹措…………………………………17
第十二章财务评价………………………………………………19
第十三章结论与建议……………………………………………21
第一章总论
一、项目背景
1、项目名称：
安徽淮矿钢绳有限责任公司建设工程
2、项目建设单位：
（1）单位名称：
安徽淮矿钢绳有限责任公司
（2）法定代表人：
王仲琪
（3）公司现在经营地址：
淮北市三堤口
（4）单位概况
安徽淮矿钢绳有限责任公司位于安徽省淮北市南郊三堤口，是淮北矿业（集团）专业矿用产品制造企业，淮北市级“文明标兵”单位。
安徽淮矿钢绳有限责任公司占地面积7万多平方米，现有职工300多人，各类专业技术人员52人。
建厂30多年来，企业由76年的固定资产400万元，年生产能力960吨，增长到现在的固定资产4千多万元，产能15000吨，年营业额可达10296.25万元，成为安徽省钢丝绳生产龙头企业。
多年来，安徽淮矿钢绳有限责任公司为适应改革开放和市场经济需要，坚持走科技兴企之路，加大资金投入，目前企业的主导产品已形成两大生产系列；一是以钢丝绳、镀锌钢丝、电焊条等为主的线材产品系列；二是以矿用设备及皮带运输机、刮板输送机配件，矿车连接件、橡塑制品等为主的矿用配件系列。
其中线材产品的生产拥有国内先进的直进式拉丝机、热处理电镀流水线、8/800大型成绳机等。
加工钢丝绳直径从6.2mm-56mm，结构跨越6×7、6×19、6×19S、6×19W、6×37等五大系列；矿用设备及配件年产能6500多吨，实现年产值7000多万元；橡塑制品是公司近年来重点开发的项目，引进了先进设备和技术，已开发出的有皮带机用滚筒、托辊包胶项目；橡塑产品有阀垫、Y型垫、O型圈、防尘圈等。
橡塑制品年设计能力可实现产量1800吨，产值4000万元。
包胶产品外型美观，并在耐阻燃、抗静电方面采用独特的配方，选用进口原料，无论是耐磨性，还是抗撕裂性均达到或超过目前行业标准。
生产的产品经“国家采煤机械质量监督检验中心”、“国家橡胶密封制品质量监督检验中心”等权威部门检验合格。
多年来，本公司为淮北矿区及周边地区源源不断地提供了各类矿用设备及配件，以优质的服务赢得了广大用户的一致好评。
本公司设备精良，技术力量雄厚，检测设备齐全，其检测中心于2005年3月获得安徽省质量技术监督计量认证，被安徽省出入境检验检疫局指定为金属材料指定委托实验室。
钢丝绳系列产品和矿用配件产品取得了“国家煤矿矿用产品安全标志”证书。
钢丝绳产品2007年荣获安徽省名牌产品，历年来在地区、行业及国家质量监督抽查中均被评为“好产品”、“合格”产品。
公司注重人才的引进和培养，坚持“以人为本”的战略思想，积极在人力资源的科学利用上多投入、重培育，至今已拥有一批“年轻化、知识化、专业化、能吃苦、能战斗”的专业技术队伍，为产品的研发和企业的持续健康发展奠定了雄厚的基础。
公司于2001年获得国家ISO9000质量管理体系认证。
始终贯彻“质量就是生命”的原则。
以用户的需要为标准，把质量视为企业的生命，全方位推行“售前、售中、售后”服务的全面质量管理战略，不断拓宽市场空间。
目前，钢丝绳等线材产品系列及部分矿用配件产品已销往国内数十家大型矿业集团用户，热镀钢丝产品远销中东地区。
公司将始终以可靠的质量，优质的服务，竭诚与广大用户建立长期稳定的关系，共同开拓市场，共创美好未来。
３、项目提出的理由和过程
（1）国家近期出台的新标准,要求凡井下用绳一律采用重要用途的线接触钢丝绳。
而我厂现在生产的全部是点接触钢丝绳，为适应新标准，必须对现有生产线进行改造，抓紧产品转型，实现产品的更新换代。
否则原有市场将丢失。
（2）我厂70年代建厂，当时没有一个整体规划，厂房、设备布署不合理，工艺流程不顺。
目前厂房、设备已老化，人机效率低，给安全生产带来较大隐患，生产效率低、质量不稳，管理难度大。
（3）金属制品企业是原材料大进大出、劳动密集型的行业，材料及工资占成本的65%以上。
尤其是进入2004年以来，材料大幅涨价、人员工资及各种费用不断上升，赢利能力急剧下降。
我厂近几年发展滞缓、收入少、支出大、抗风险能力较差，若不及时扩大规模就无法生存。
（4）近年来，煤炭行业形势好转，煤炭产量大幅提高，对于钢丝绳、镀锌丝、矿用配件的需求量加大，而钢丝绳厂近年来未能抓住机遇扩量，现有生产能力已经远远不能满足市场的最低需求，一些外部市场已经被迫放弃。
（5）安徽淮矿钢绳有限责任公司座落在濉溪县中心地带，已影响县城规划。
二、项目概况
１、拟建地点：
项目拟建地点为淮北市凤凰工业园区内
２、建设规模与目标
（1）项目占地150亩（约99900平方米），建筑总面积约35900平方米。
（2）建综合办公楼一座，建筑面积约3600平方米。
（3）建试验车间、机加工车间各一幢，每幢建筑面积约为900平方米。
生产车间11栋，建筑面积约28000平方米。
（4）建仓库约2500平方米。
（5）检测和生产设备的购置和安装
①检验设备108台（套）。
②动力设备29台（套）。
③制绳生产流水线三套。
④其他生产设备134台（套）。
⑤起重设备21台（套）。
⑥运输车辆4辆，业务用车5辆。
（6）年创产值1.02亿元，上缴税款498万元，带动280人就业。
第二章企业产品定位和发展前景
一、公司发展目标：
产量上万吨，产值超亿元，巩固省内市场，发展省外市场，打造一流矿用钢丝绳生产基地。
二、行业发展和市场前景：
1、矿用绳
矿用绳是煤炭生产必需的耗材，随着煤炭产量的不断增加，钢丝绳用量不断加大。
据统计，煤炭行业万吨煤产量需消耗钢丝绳约0.8吨，集团公司2003年消耗1600吨,2004年消耗2000吨。
根据淮矿集团公司在7年内建设八对矿井的规划，达产后年产原煤达3500万吨，需用矿用绳约3000吨。
同时,在方圆400公里内，另有十几家矿业集团，产煤约2亿吨，需用矿用绳约16000吨/年。
目前，在此方圆内成规模的钢丝绳厂仅我们一家，矿用绳产品销售前景看好。
2、一般用途低碳钢丝
低碳丝主要用于支护、捆扎、建筑等方面，是工业及建筑行业易耗产品。
本局现有3000吨/年的市场，皖北局每年有近1000吨市场。
淮北地区无其它大型低碳拉丝厂，我厂有一定的生产规模和技术优势，此次扩量主要是细规格的低碳丝，且国内大型低碳丝生产厂家主要集中在东北和广东两地。
所以，低碳丝市场还有很大的发展空间。
3、特种钢丝
特种钢丝是冶金行业内有较大利润空间的产品，但加工难度较大，钢丝绳厂通过近几年来的摸索，已相继开发了矿用支柱弹簧钢丝、矿用皮带扣用扁丝、磷化钢丝等产品，市场份额正在逐年加大，而且冶金行业内的特种钢丝正在向汽车、建筑行业发展，钢丝绳厂和郑州金属制品中心多年来始终保持良好的友谊，可以在特种钢丝开发上有较大的突破。
4、五金产品
安徽淮矿钢绳有限责任公司的五金配件包括：
标准件、风镐钎、刮板、矿车连接件。
标准件是工矿企业必用消耗品，2004年淮北矿业集团全年用量约450万元，非标件用量约50万元，2004年我厂标准件已实现销售收入260多万元；风镐钎也是煤矿掘进必用消耗品，2004年淮北矿业集团全年用量约150万元，2004年我厂风镐钎已实现销售收入100多万元；240mm、440mm刮板2004年淮北矿业集团全年用量约130万元，2004年我厂刮板已实现销售收入100多万元。
矿车连接件属国家强制实行安全标志产品，周边地区仅我厂一家取得MA生产许可证，淮北矿业集团、皖北煤电集团、淮南矿业集团等周边煤炭企业年用量约400万元，2004年该产品我厂已实现销售收入100万元。
5、橡塑制品
安徽淮矿钢绳有限责任公司的橡塑制品包括：
胶辊及橡塑密封件。
橡塑制品是煤炭企业以及电力、造纸、印染业生产必用的耗材。
随着煤炭产量的不断增加及采掘和运输机械化程度的不断提高，胶辊及橡塑密封件的用量也将不断加大。
据统计，2004年淮北矿业集团胶辊用量约300多万元；橡塑密封件全年用量约500多万元。
8对新矿井投产后可年产原煤3500万吨，胶辊及橡塑密封件将需用1000万元左右。
同时，在方圆400公里内，有十几家矿业集团年产原煤约2亿吨，胶辊及橡塑密封件每年需用5000多万元。
淮北周边地区造纸、纺织、印刷、水泥、发电较为发达，胶辊用量也较多。
6、矿用设备
皮带运输机是煤矿生产中的重要设备，是联系井下与地面的煤炭运输主要工具。
随着集团公司“大投入、大开发、大跨越”的战略的实施，采掘和运输机械化程度的将不断提高，运输设备用量将急剧增加。
据统计，2004年淮北矿业集团皮带运输机用量约3000多万元。
又根据集团公司的发展计划，新建8对矿井，将需要更多的皮带运输机设备。
因此，制造新型、高效、安全的皮带运输机已成当务之急。
在环保设备方面,我厂多年来与美国JV公司有着密切的合作关系,从2001年开始给美国JV公司配套做打包机销往奥尔玛公司,一向深受好评,随着近两年不断加深合作,市场占有率不断扩大,而且奥尔玛公司正逐步占领中国超市市场,需要配制的打包机正逐年增多。
另外环保垃圾处理器是现代化城市垃圾处理必备用品，随着环保意识的不断加强，我厂准备上马的环保垃圾处理器可有很大的市场，准备上马的垃圾处理器采用JV公司品牌和技术，淮北市已预定了五台，下一步随着垃圾场的不断扩建，垃圾处理器也将不断增多，市场前景很好。
第三章场址选择
一、场址选择方案
1、本项目以生产和制造为主，作业过程中经过处理可做到无烟尘、化学污染，只有很小的燥声。
作业场址应远离居民区和市中心。
同时交通、供电、给排水和通讯要方便。
2、根据国家对企业场所要求和淮北市的规划，本项目应建在工业园，经过实地考察比较，淮北市凤凰工业园区在交通、供电、给排水、通讯、地理环境、地质等方面都较好。
因此本项目建设地点拟定于淮北市凤凰工业园区内。
二、场址建设条件
1、淮北市位于安徽省北部，地处淮北平原，苏、鲁、豫、皖4省之交，东近连云港，西近商丘、开封、南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位置，属北温带，气候温和，四季分明光照充足；淮北市交通方便，铁路有：
符夹线、青阜线、京九线。
公路有101、102省道、合徐高速、连霍高速。
观音机场距此50公里。
2、所选场址地质条件适宜建设本项目。
3、淮北市在城市发展中，始终坚持两手抓，在全力抓好城市硬环境建设的同时紧紧抓住优化软环境不放松，为企业的加快发展提供了强大的动力和保证。
4、所选场所有较完善的基础设施。
5、本地区有淮北矿业集团、皖北煤电集团两大煤炭企业，两大火力发电企业、经济基础雄厚。
第四章企业的工程建设计划
一、项目建设规划方案
公司根据规划发展需要，将对公司进行整体异地搬迁重建，2009年4月至2010年12月将完成包括基础建设、设备搬迁、新设备安装调试工程建设。
总投资8347万元，其中：
基础建设3607万元，设备投资3850万元（其中旧设备评估价值1169.5万元），安装调试830万元，其他投资60万元。
（一）基础建设方案
根据公司的发展规划公司建设综合办公楼面积约为3600平方米；建设试验车间、机加工车间，每幢建筑面积约为900平方米；生产车间11栋，建筑面积约28000平方米。
其投资金额如下表：
工程名称
工程简要内容
计量单位
2009年建设
工程量
工作量
1、综合办公楼
框架结构
1600元/m2
3600
576
2、试验车间
钢结构
800元/m2
900
72
3、加工车间
钢结构
800元/m2
900
72
4、生产车间
钢结构
800元/m2
28000
2240
5、仓库
钢结构
800元/m2
2500
200
6、道路及电力
327
7、其他辅助工程
120
合计
3607
（二）经营模式：
项目完成后检测业和产品制造业将各自以独立法人各自进行自主经营，自负盈亏的形式进行生产经营活动，以更好的适应行业的快速发展要求。
第五章总体布置及公用辅助工程
一、总体布置
1、总体布置原则
（1）依据功能规划和本项目作业流程进行布置，在满足运营过程中物流、车流、人流要求的前提下，做到通道畅通、避免和减少交叉，主综合楼与辅助车间及公共设施相匹配，并有一定的余地，以便今后发展及满足安全消防的规范要求。
（2）合理利用原有设备，节约投资。
（3）合理用地，珍惜土地资源。
2、总平面布置
（1）作业场所
公司总占地面积约为99900平方米，主要建筑包括试验车间、机加工车间，每幢建筑面积为900平方米。
仓库二幢面积为2500平方米，生产车间11栋约28000平方米。
（2）道路
道路占地面积约为10000平方米。
（3）广场和绿化
综合楼前为广场，可供职工下班后活动。
道路两旁为绿化带，可广泛种植花卉草坪。
3、总统布置主要指标
（1）项目工程占地面
本工程占地面积约99900平方米
（2）项目建筑物占地面积约为32600平方米
（3）道路广场占地面积约为10000平方米
（4）绿化面积：
16500平方米
（5）绿化率：
16.5%
二、运输
1、场外运输及运输方式
原材料：
少量钢材可租用社会汽车或拖运。
产品：
可用自备业务汽车或托运方式运输。
2、场内运输及运输方式
原材料及半成品的周转采用叉车运送。
三、公用辅助工程
1、给排水工程
（1）给水工程
①用水量：
日用水量
用水单位与生产环节
净水
（吨/小时）
平均/最大
循环水
（吨/小时）
平均/最大
循环水消耗
（吨/小时）
平均/最大
耗水量
（吨/小时）
平均/最大
热处理
2/4
1/2
1/2
拉丝
36/48
3.6/4.8
3.6/4.8
酸洗
2/5
10/15
1/3
2/3
其他
2/4
2/4
合计
6/12
46/63
5.6/7.8
11.6/19.8
消防用水与生产用水设在同一管网供水，用水量按40升/秒计算。
②供水方案
用水由工业园区自来水管网供给，可满足全部用水，水质符合生活饮用水标准。
（2）排水
生产废水经处理后达到国家规定的排放标准，可沿厂区铺设地下管道，排入园区排水管网。
拉丝机的冷却水及水箱的润滑液采用循环水，定期补充新水，这样就充分作用水资源避免浪费。
2、供电工程
（1）供配电：
用电点有生产系统、办公室、辅助设施等。
年产金属制品12000吨，在原电路安装总容量1260KWH的基础上，新增电容量840KWH，合计电容量2100KWH。
（2）功率因数：
由于负荷功率因数低，故在线路上装设集中静电电容自动补偿。
功率因数达到0.92以上。
（3）自动化仪表：
控制项目：
全厂生产系统的主要设备；生产用水部分：
生产用水流量显示压力控制；根据生产工艺要求及设备布置情况，设定控制室及现场就地显示仪表。
（4）电源选择
可用园区现有的供电线路直接引入配电室。
（5）供电设施
可用园区变压器只需建配电室一座。
第六章节能节水措施
一、节能
1、依据国家发改委、建设部《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》
2、节能措施
（1）坚持节约与开发并举，提高能源利用率，减少环境污染，走可持续发展之路。
（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源，最大限度进行综合利用。
（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已明令淘汰的工艺。
（4）在保证合理布局及使用的前提下，尽量缩短供电、供水、供热管道路径，减少线路能耗。
利用地势雨水、污水尽量采用自流管道。
二、节水
1、指导思想
（1）依据地下水资源的现状及需求目标，按照充分利用天然水，科学利用地下水、合理开采地下水的原则，合理配置、统筹解决。
（2）根据淮北市的具体情况，合理开发、综合利用优化配置，综合治理以节约水资源。
2、节水措施
（1）加强供水管网检修，减少跑、冒、滴、漏。
（2）加强对员工的节水宣传，采用节水器具。
（3）道路、广场、洒扫、冲厕、绿化浇灌利用处理过的处理水。
第七章环境影响评价
一、项目区环境现状
1、环境污染现状
淮北地区的空气污染源主要有电厂、水泥厂、焦化厂。
主要以工业废气、烟尘、粉尘及二氧化硫为主。
废水污染主要是焦化厂、印染厂、酒厂和化工厂及餐饮、生活废水。
医疗废弃物采用焚烧炉焚烧处理。
2、环境质量情况
淮北市总体空气质量为Ⅱ级，空气污染指数为93，地下水总体质量良好，仅有硬度超标其他指标符号国标中Ⅲ类标准。
二、本项目工程建设对环境的影响
本项目的建设对环境的影响主要有：
工程占地和场地平整对土壤、植被及树木的破坏；工程施工噪声对周围环境的影响。
三、项目建设的环境保护措施
工程建设中产生的渣石等本着因地制宜利用的原则，满足工程本身利用其余部分有工程建设单位会同有关部门，制定处置计划，合理处置，以不影响排洪及防止水土流失为原则，尽量减少对植被的破坏和对生态环境的影响。
在工程施工过程中毁坏的树木和植被，施工后必须尽快植树造林，种植草坪，把植被覆盖率迅速恢复到原有水平以上。
最大限度减少水土流失和土壤退化。
对裸露在外的土方适量洒水抑尘。
剩余土方在运往指定地点堆放时车辆要用蓬布盖好，并不得超载，防止运输中土壤洒落。
夜间10时至次日早上6时不允许使用噪声超标的设备施工。
第八章安全、卫生与消防
一、安全卫生
1、项目场区地处6度地震度区，在本工程建设的抗震设计中，严格按7度抗震设防，规范设计、施工
2、各工程建设项目要要指定严格的安全制度、组织严密的安全管理机构，明确项目法人的第一安全责任。
3、严密监控人员的饮食，环卫，确保人员的人身安全。
4、进行岗前安全知识培训；对电器、设备采取严格的安全措施；严格安全管理制度。
确保安全，杜绝安全事故。
二、消防
１、编制依据
编制依据为：
《建设设计防火规范》、《火灾报警系统设计规范》、《建筑灭火器配置设计规范》。
２、消防措施
（1）、消防用水
消防用水按标准15L/s,同一时间内的火灾为一次，火灾延续时间为2小时设定，消防用水采用生产-消防共用的统一给水系统。
把消防用水规划在给水工程规划之内，沿主次干道每120米设置室
外设置室外地上消防栓1处，管径不小于100毫米，每个操作间配备灭火器，每层楼配备消防箱和沙箱。
（2）项目区内所以建筑物均按照消防要求，留足放火间距，主干道和建筑物的布局要满足抢险救灾和疏散的要求。
（3）消防通讯建设
加强与消防部门的通讯联络建设，使建设单位的通讯与城市消防职能部门和公安110有效连网，满足报警、调度、现场消防指挥等要求。
第九章组织机构与人力资源配置
一、组织机构
1、组织机构设置
按照《公司法》的要求和公司的实际运营情况的需要，设置公司
的管理机构。
实行董事长领导下的总经理负责制，生产技术部、市场营销部、财务科、企管科、供应科、政工科、办公室、检验站八个部室及钢绳车间、低碳车间、五金车间三个生产车间。
2、组织机构图
二、人力资源配置
1、人员编制
公司现有职工300人，管技人员52名。
人员编制以精简、高效为原则，工程技术人员必须具备大专以上相应的专业水平，关键岗位人员必须具备中等以上的技术职称，其它人员要求高中以上文化水平。
2、人员组成的原则
管技人员必须具备大专以上学历和相应的专业知识，关键部位人员必须具备中级以上职称。
由公司领导考察。
考核聘任且实行全员合同制。
第十章项目实施进度
一、工程项目管理
本项目建设成立公司法人代表为组长的项目建设领导小组，负责本项目的准备、工程招标及实施建设的相关事宜，合理调度施工力量及项目投资资金，确保各项工期按期完成和工程质量达标。
二、建设工期
本项目总工期为1年半。
三、项目实施进度安排
1、前期准备阶段（包括勘察设计、图纸设计、施工准备等）时
间为二个月。
2、工程施工与设备安装调试阶段时间为15个月
3、工程验收阶段1个月
四、项目实施进度表（横线图）
第十一章投资估算与资金筹措
一、投资估算依据
1、设备购置为出厂加运杂费，设备的拆除费加运费。
安装工程主要设备的安装和调试费用。
主要价格依据本公司已有的数据资料和市场询价及类似工程价格。
2、建筑工程参考最新《全国统一建筑工程概算安徽省估价表》、《安徽省装饰定额估价表》、《全国统一建筑工程基础定额安徽省单位、估价表》、《全国安装定额单位估价表》、主要材料依据现行市场价格。
3、《投资项目可行性研究指南》的投资估算编制办法。
4、勘察设计费、工程监理费按国家规定的比例计取。
5、基本预备费按工程费用与设备购置费用之和的4%计取。
6、承包单位提供的有关资料。
二、编制范围
本项目投资估算是对安徽矿业钢绳有限责任公司建设工程的总投资估算，包括厂房建设、原有设备的拆迁、新设备的购置和安装费、人员培训费
三、建设投资估算
1、基建
单位：
万元
工程名称
工程简要内容
计量单位
2009年建设
工程量
工作量
1、综合办公楼
框架结构
1600元/m2
3600
576
2、试验车间
钢结构
800元/m2
900
72
3、加工车间
钢结构
800元/m2
900
72
4、生产车间
钢结构
800元/m2
28000
2240
5、仓库
钢结构
800元/m2
2500
200
6、道路及电力
327
7、其他辅助工程
120
合计
3607
2、设备投资3850万元（其中旧设备评估价值1169.5万元），安装调试830万元，其他投资60万元。
第十二章财务评价
一、经营目标：
2010年6月底完成基本建设、原有设备的拆迁、新设备的购置安装和试产、验收、人员培训等工作，当年总收入5450万元，其中钢丝绳及线材制品销售收入4800万元，矿用配件650万元。
2011年实现销售收入12168万元，其中纲丝绳及线材制品收入11068万元，矿用配件收入万1100万元。
2012年销售收入15250万元，其中钢丝绳及线材销售收入14030万元，矿用配件收入1220万元，2013年收入18000万元。
二、财务评价
（一）财务评价依据
1、项目财务评价方法以国家颁布的《建设项目经济评价方法与参数》为依据。
2、经济分析中涉及的财务、税收问题以国家现行市场价格水平确定。
其中税收参
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