招投标管理程序.docx

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招投标管理程序

一、招投工作，比价、评标，合同管理过程

1、目的确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家的产品。

2、范围造价超过十万元以上的工程及材料设备。

3、工作流程及职责

3.1部门内部组织讨论招标事宜包括：

工程技术要求，材料品种及型号要求，图纸明确及参照规范要求和验收标准；付款方式及明确涉及下浮点数，定期收集相关造价信息和新工艺、新技术资料，内部确定大概施工工期及其他配合的准备工作。

3.2制定招标文件，确定相关内容；目的：

比价、比照、报价留底，合同文件的组成部分。

并明确开标日期。

3.3公司审核招标文件（内审后对外）

3.4队伍及厂家的入围资格界定办法：

主办工程师首先到政府行业主管部门了解本行业全面情况，并根据政府主管部门所作的行业评比结果，经统计分析整理出各材料及队伍的入围资格等，经工程部或配套部讨论后报公司。

建材要根据检测报告内的数据，由厂家承诺其产品所达到的数值。

3.5招投标过程：

主办工程师根据公司批准的入围资格要求及设计销售对材料性能品质的要求，推荐不少于三家入选单位参加招投标。

在招标时请各竞标单位到场，参加有设计、主办部门及预算各一人以上人员组织的招标会，并严格查验投标单位的营业执照、经营许可证、资质等级证书及进沪许可证等。

主体土建工程还需要查验核定承接任务单。

3.6开标及评标。

投标时要求各竞标单位于标书规定日期内密封标底送达预算部，非密封及过期者为弃权。

开标时必须有设计、主办部门及预算各一人以上参加，对各竞标单位标底进行开封评标的工作。

主办工程师负责对各单位的投标情况做出可比性分析，必要时应组织相关人员进行询标，并进行评标。

3.7评标后，结合标书进行合理调整（包括造价上，工艺上的，用料上的，价格上的）。

再次与参标单位进行详细沟通、了解，再将调整后的报价，做整理及比较。

3.8公司与工程部讨论筛选，逐步确定中标单位，确认后并发出中标通知书。

3.9合同草拟：

对双方确认后的合同稿，传越于律师及于总审核，将改定后的合同书，送放入总经办，工程部、预算部等；整个过程应紧凑有序，科学、技术准备应充分。

主办工程师应附上招投标过程备忘，投标企业的投标书考、样品及资料、联系人等情况，做好档案留等。

3.10合同管理：

合同正本我方保留不少于两份，一份在公司办公室存档，一份在预算部存档。

凡是中标项目的标书，合同文本等另行存档，以便结算备查。

二、申请付款工作流程

一、目的：

确保及时、准确向分供商付款。

二、范围：

本程序适用于：

工程款的审批、支付。

[预付款、进度款、结算款（保修金）]材料、设备款的审批、支付。

三、职责：

3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。

3.2项目主管负责复核付款申请并签署意见。

3.3预算部复核付款申请并签署意见。

3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。

3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。

四、程序：

4.1付款申请。

4.2项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。

4.3项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单（试行）》并交项目主管经理复核。

4.4付款缘由，质量及进度状况，已付款、扣款及本次付款金额。

4.5随《付款申请单（试行）》提交预算所需资料。

五、项目复核：

5.1主管对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部经理复核。

5.2预算部在《付款申请单（试行）》签署意见并交分管副总审核。

六、支票或现金的领取。

6.1项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。

6.2项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。

七、台帐。

7.1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。

7.2预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受预算部经理的检查监督。

7.3每月10日（节假日顺延）主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理。

三、合同内容确定过程、手续、有关合同备案

一、目的：

使合同文本完整、规范，确保第一时间正确解决问题。

二、范围：

2.1工程类合同审批。

2.2设计类合同审批。

2.3材料设备类合同审批。

2.4各类合同的归档。

三、职责：

在第一时间上传下达，加强各流转部门的信息传递，督促各审批部门加速审批。

4、工程合同内容确定结合招投标书的内容及报价。

5、对双方确认后的合同稿，传越于律师及于总审核，将改定后的合同书，送放入总经办。

大笔金额提交董事会。

6、无争议后，总经办签字双方盖章，送交办公室

7、送入办公室，经填写：

公司材料书面移交单

8、部门内部编号留档二份，及时提交监理公司

9、涉及开票及税务问题提前与财务沟通

附件

华瑞置业发展有限公司合同（协议）审批表（试行）

NO：

项目名称

主办人

甲方：

乙方：

主

办

部

门

职

责

及

意

见

一.简述签约原由及过程。

二.超过10万元的合同应履行招投标手续并附过程备忘及资料。

三、部门负责人负责对签约单位的三证审核、资质评估及合同综合条款把关。

主办人：

部门负责人：

预

算

部

职

责

及

意

见

一.审核主办部门签约原由及过程是否符合招投标管理办法及公司有关规定。

二.审核合同预算。

主办人：

部门负责人：

分

管

副

总

对上述全部内容进行把关。

财

务

部

审核合同内容是否符合公司财务制度及规定。

总经理批示：

注：

本表格于月日开始正式执行。

四、开工前工程工作流程

一、针对项目进行讨论，范围适用于公司前期各部门阶段工作

二、职责

2.1销售部负责提供市场调研和营销策略。

2.2设计部负责技术情报的收集、分析，调研设计单位的基本情况并与之沟通。

2.3工程部负责对有关的施工工艺要求、施工限制性进行评审。

2.4分管销售的副总负责市场调查、营销的领导和协调。

2.5总经理负责设计任务书编制工作的领导和协调。

三、程序：

包括工作计划、开发计划，进度计划、人员计划等

3.1年度开发计划的编制。

3.2总经理召开办公会议。

3.3总经理确定年度开发计划。

3.4总经理有权对计划进行调整。

四、设计任务书的编制。

4.1、设计部经理根据以下内容起草设计任务书。

a、公司年度开发计划；

b、销售计划及市场策略；

c、工程部对施工工艺、施工限制性提出意见；

d、有关法规。

4.2.总经理批准设计任务书

4.3设计过程控制

4.3.1设计过程评审以下内容

a、有关法规的符合性；

b、建筑设计的符合性；

c、结构设计的符合性；

d、给排水、电气、煤气设计的符合性。

4.3.2预算部负责评审单位造价，对工程成本概算计算，并相应做出各类成本计划。

4.3.3工程部评审施工工艺限制性。

4、4讨论后出书面计划书

五、开工前工程准备工作范围：

①临时电②临时水③售楼处工艺建设规划④围墙及临时定位

⑤场地平整⑥办理开工前各项审批手续

五、确定工程中的签证

一、目的：

确认合理的设计变更签证程序，从而控制设计变更、签证的费用。

二、范围：

适用于所有在建工程的设计变更及签证项目。

三、职责：

3、1工程部是签证实施的见证部门。

3.2.项目主管确认签证及设计变更实施的情况及工程量。

3.3.部门经理负责签证的审批。

四、签证：

4.1.签证项目发生后，工程部主管人及时确认签证单。

认真核实签证工程量及详细说明施工工艺及实施情况。

4.2.签证单需监理、工程主办人及部门经理三人共同签认，并加盖各自公章确认。

4.3.预算部确定核实签证费用后，作为工程结算价的一部分。

五.备注：

5.1.签证项目发生后，工程部主管人员须当日发生当日确认，事后补办的签证，预算部不予计算。

5.2.所有签证单上有关价格、费用的确认时，需由预算部参与确定。

5.3.设计变更、签证单均一式五份，送预算部的签证单必须为原件。

5.4.预算部在办理结算时有权复查签证的内容，若发觉与定额不符时，不予结算。

5.5.若发生特殊情况难以结算的项目，则注明由审价单位作最终确定。

六、完工后决算工作流程

一、目的：

确保结算正确、符合规定及工作程序，并做到结算资料完整，以备查阅，确保第一时间正确解决问题。

二、范围：

所有经预算部结算的工程结算。

三、职责：

按各项工作程序及规定认真仔细的审核所有结算资料并保持结算资料完整，做好存档工作，为结算付款提供依据。

四、程序：

4.1检查工程部上报结算资料是否完整，是否具备结算条件。

4.2有合同的工程必须附上合同文本一份。

4.3竣工图一套。

4.4有设计变更的必须经设计部经理签字。

4.5签证变更必须经工程部经理签字认可。

4.6结算书一份。

5、具备以上条件的，方可予以结算，经预算部审核结算签字同意后，上报分管副总审批。

6、分管副总审批同意后，由预算部保留原件存档，复印件交主管工程师开付款申请单，今后该复印件由财务部做成凭证存档。

7、将结算金额、优良率填入相应付款台帐，为结算付款提供依据。

8、做好存档，以便查阅。

八、内容付款

1、合同备案复印一式1份，公司、现场各一份

2、做好详细登记工作（按现有表格）包括：

序号、企业名称、标的物、合同总额、待定付款、实际付款、余款、经办人，备注等

3、每次付款复印对方发票，转帐支票等相关材料复印件，夹放于档案中，

4、每次付款均需记录在付款明细中

5、每次付款，按日期登记流水帐

6、月合计已付款合计数，并每月制定下月用款计划。

九、设计发出变更的相关手续办理及确认

一、目的：

确认合理的设计变更程序，从而控制设计变更的费用。

二、范围：

适用于所有在建工程的设计变更项目。

三、设计院是设计变更的见证部门。

3.1项目主管对设计变更单进行确认及说明变更原因。

3.2部门经理负责设计变更的审批。

3.3预算部对设计变更进行费用核算

四、变更。

4.1工程在施工过程，若发现施工图纸属于较大结构性问题，必须及时上报公司主管老总，并与设计单位联系研究决定，由设计单位出修改施工图或变更设计通知。

设计院审核设计变更，经主管人及部门经理签字盖章确认后，转发给工程部。

4.2工程部主管人员整理汇总发生的设计变更单，并在每张变更单上注明实施情况。

汇总单经主办人及经理确认后，送预算部。

4.3.预算部确定核实设计变更费用后，作为工程结算价的一部分。

4.4.设计变更发生后，工程部主管人员须当日发生当日确认，事后补办的设计变更，算部不予计算。

4.5.所有设计变更、签证单上有关价格、费用的确认时，需由预算部参与确定。

4.6.设计变更单一式四份，送预算部的设计变更单必须为原件。

十四、公司工程档案管理与其他部门的衔接

一、目的：

实现“城”工程建设档案的标准化管理，提高城建档案管理工作的正确性与效率。

确保第一时间正确解决问题。

二、范围：

根据《基本建设项目档案资料管理暂行规定、国家档案局、国家计委、国档发》、《苏州市建设工程竣工档案的编制及报送规定》等文件精神，完成一个项目从开始建设到交付使用过程中形成的文件资料的积累、整理保管和利用工作。

三、职责

3.1收集和保管“城”项目的城建档案，参加每个工程的竣工验收工作。

3.2对收集和保管的城档进行整理、鉴定、汇编、归档。

3.3负责将工程竣工档案送缴工业园区规土局档案室存档。

四、程序

4.1项目城建档案工作程序：

世纪登记

目录见〈〈立项阶段和设计阶段文件情况表

（一）、

（二）〉〉

施工

在登记工程部所订

甲供材料

《小区领用图纸登记表》监理

《加盖公章审批表》

《单位工程资料检查一览表》《工程Ａ、Ｂ、Ｃ册资料一览表》

《工程竣工资料鉴定流转单》

与施工单位按合同办理

与物业公司按有关规定办理

存“城”工程部档案室

（壹套）

《城市建设档案卷内目录》《备考表》

《城建档案

按《苏州市建设工程竣工档案的编制及报送规定》

十五、交房前的准备工作

一、目的：

1.1为业主提供专业化服务，快速彻底地处理隐藏的施工质量问题，保证业主顺利入住。

1.2通过统计和分析入住前验收中出现的质量问题，为将来的项目提供借鉴和参考。

二、范围：

2.1时限：

入住前两个月。

2.2新竣工的项目。

三、人员：

经培训后对本项目情况基本了解的工程部人员。

四、要求：

4.1最大限度维护工程部形象及公司形象。

4.2争取维修一次成功。

4.3对业主提出的合理要求须第一时间作出迅速反应，不能因工作失误让业主有不良印象。

五、程序：

5.1向业主简单介绍验收内容及标准。

5.2陪同业主验收，并请业主在验收单上签署意见。

5.3填写维修通知及维修情况记录单并让施工单位签收，且存档。

5.4监督维修。

5.5通知业主复验，并在维修通知单上签字认可。

5.6如复验未通过或业主发现新问题，重复执行第5.3、5.4、5.5条程序。

5.7把入住验收资料移交给物业（包括验收须知、维修单、维修记录单）。

5.8两个月结束后，与物业公司办理工作移交手续。

5.9对业主提出的不合理要求（如赔偿等），如不能处理，须及时向上级领导汇报并协助解决。

六、资料：

6.1入住验收须知（包括验收单，管道、地漏通水记录表，卫生间渗水试验记录单）。

6.2维修通知单及维修情况记