重点防护林工程林业站建设项目可行性研究报告.docx

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重点防护林工程林业站建设项目可行性研究报告

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目录

第一章总论1

1.1项目提要1

1.2编制依据2

1.3结论3

第二章项目背景及建设的必要性4

2.1项目背景4

2.2项目建设的必要性5

第三章项目建设条件7

3.1自然地理条件7

3.2社会经济条件9

3.3林业发展状况10

3.4林业工作站建设现状11

第四章项目建设指导思想和目标12

4.1项目建设指导思想12

4.2项目建设原则13

4.3建设目标13

第五章项目建设方案及实施进度14

5.1项目建设总体布局14

5.2主要建设内容及规模15

5.3项目实施进度17

第六章投资估算与资金筹措18

6.1估算范围18

6.2估算依据18

6.3投资估算18

6.4资金筹措20

第七章项目组织管理20

7.1计划管理20

7.2质量管理20

7.3资金管理20

7.4物资管理21

第8章项目实施保障措施21

8.1政策扶持保障21

8.2资金投入保障22

8.3组织管理保障22

8.4质量控制保障22

第九章效益分析与综合评价23

9.1生态效益23

9.2社会效益23

9.3经济效益24

9.4评价结论24

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称

　　重点防护林工程区内蒙古某市某林业站建设项目

1.1.2建设单位

内蒙古某市某林业局林业站

1.1.3法人代表

李学军

1.1.4项目主管单位

某林业局

1.1.5建设地点

某林业工作站和巴音宝力格镇林业工作站、呼和温都尔镇林业工作站、获各琦苏木林业工作站、潮格温都尔镇林业工作站、前达门苏木林业工作站。

1.1.6项目建设期

　　本项目建设期1年，即2008年。

1.1.7项目建设内容及规模

该项目的建设内容主要是一些办公设备及工作器械等仪器设备的购置。

包括：

（1）办公培训设备：

笔记本电脑2台、台式电脑7台、打印机6台、传真机6台、投影仪1台、音响设备1套。

数码相机1部。

（2）办公仪器：

主要包括扫描仪1部、GPS定位仪6台、求积仪1台、摩托车7辆。

（3）制度图表制作：

本项目拟制作林业站制度图表6套。

1.1.8项目建设投资与资金来源

该项目总投资20万元，其中设备购置费用18.6万元（包括培训设备投资12.8万元，占总投资的64%；办公设备投资5.8万元，占29%；制度图表制作费0.9万元，占4.5%）占总投资的93%；其他费用0.5万元，占2.5%。

拟申请上级预算投资10万元，占总投资的50%；地方配套10万元，占总投资的50%。

1.2编制依据

（1）《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》；

（2）《林业工作站管理办法》；

（3）国家林业局《全国林业工作站体系建设规划》（2002年8月）；

（4）《全国林业工作站建设示范县试点方案》；

（5）国家林业局办公室《关于开展全国林业工作站建设示范县试点工作的通知》（办站字[2001]4号）；

（6）《旗、乡（镇）林业工作站工程项目建设标准》；

（7）《关于颁发农村基层林业工作站人员编制标准（试行）》（人地编发［1990］6号）。

1.3结论

该项目通过对林业站基础设施的建设，改善林业站的办公条件，从而提高办事效率和执法水平。

项目的实施，将有利于提高林业工作站的管理水平和能力，充分发挥林业站职能，推动基层林业站全面参与林业重点工程建设和森林资源保护工作；有利于某林业管理水平的提高，营造更加优美舒适的人居环境。

同时对某尽快实现建设西部国家级生态示范县的目标具有积极的推动作用。

该项目的社会和生态效益显著。

项目建设单位领导重视，机构稳定，人员素质较高，具备项目建设的各项条件。

项目建设是必要的、可行的。

第二章项目背景及建设的必要性

2.1项目背景

林业工作站是林业的最基层单位，长期奋战在林业生产建设的第一线，在艰苦的环境条件下为我旗林业建设做出了巨大的贡献。

随着我旗以生态建设为主的林业发展战略的全面实施和林业重点工程建设的深入推进，我旗生态建设进入“治理与破坏相持”的关键阶段，林业站的责任日益加重，任务更加艰巨。

但是，我旗林业站的现状却不容乐观，林业站建设进展缓慢，总体装备水平低下，工作手段落后，从业人员业务素质参差不齐。

难以适应加强生态建设和维护生态安全的实际需要。

“九五”以来，经过近十年的建设，某以解放思想，拓展林业，调整结构，发展林业科研、服务，推进林业，筹措资金扶持林业的创新意识，全面开创了林业跨越式发展的新局面，努力实现了林业生态工程建设的新突破，使全旗造林绿化呈现了崭新面貌。

乡镇林业站及其他相近职能机构在旗域林业建设和资源管护方面承担了各项重要职责，发挥了重要的作用，林业工作站体系也逐步得到完善和发展。

但是林业工作站的建设与林业新的发展要求还有距离，旗、镇两级林业工作站都迫切需要加强基础设施建设。

为进一步规范旗镇两级林业工作机构、优化设施、完备体系，为了提升我旗林业发展的总体水平,尽快实现建设生态示范县的目标，提出某林业工作站建设项目。

2.2项目建设的必要性

2.2.1是加快林业发展和适应新时期林业发展战略的需要

由于新时期林业发展思路的改变，社会对林业的需求已经由原来的“木材需求”转变为“生态需求”。

林业工作站以培育和保护森林资源为宗旨，以强化林业站职能作用为重点。

因此，乡镇林业工作站承担的各项任务更加繁重而艰巨，为使更好地履行所担负的职责，充分发挥其在林业建设中的基础保证作用，必须进一步加强基层林业站的建设和管理，提高林业站的整体水平，为实现林业跨越式发展提供坚实的基础保障。

2.2.2是充分发挥林业站职能作用的需要

林业工作站是依法对森林和野生动植物资源实行管理和监督，是组织和指导农村集体经济组织、个人发展林业生产和开展林业社会化服务的基层事业单位。

通过林业工作站的建设，加强了森林资源的管理、林业行政执法的力度和林业科技的推广，并开展森林防火、病虫害防治、野生动植物保护、配合有关单位搞好营造林生产管理等多方面、多形式的林业社会化服务，充分发挥了林业站“管理、组织、指导、服务”的职能作用，保障了林业事业的健康发展。

《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》中指出：

加强生态建设、维护生态安全是二十一世纪人类面临的共同主题，也是我旗经济社会可持续发展的重要基础。

森林是陆地生态系统的主体，林业是一项重要的公益事业和基础产业，做好林业工作意义十分重大。

林业工作站是国家对林业生产经营实施组织管理的最基层机构，行使着政策宣传、资源管护、林政执法、生产组织、科技推广和社会化服务等六项职能，在我旗林业生态建设以及促进农村经济结构调整、增加农民收入等方面发挥着重要作用。

该项目的建设，将使林业站的职能得以更好地发挥。

2.2.3是实现某建设国家级生态示范县目标的需要

2002年某提出了要在2010年以前,把某建设成为国家级生态示范县的宏伟目标.林业是生态建设的主体，是经济社会可持续发展的基础。

随着国民经济和社会的快速发展，人们对生态环境改善的要求越来越迫切，林业已成为关系到人类生存和发展、关系到国家现代化建设和可持续发展的重要问题。

随着新时期林业发展，林业的地位越来越高，林业建设任务以及对林业的投入越来越大，处在我旗林业建设最前沿的乡镇林业工作站组织管理林业生产经营的任务量成倍增加，工作范围不断扩大，工作性质也在发生变化。

　　加强基层林业工作站建设，可以优化布局、合理设置、分类指导；充分发挥乡镇林业工作站在林业建设中的基础保障作用，是实现某建设生态型城市目标的重要保证。

2.2.4是保证林业安全发展的需要

随着某林业生态建设的逐步推进，林地面积不断扩大，生物多样性不断提高，给林业技术工作提出了新的更高要求，病虫害测报防治检疫工作需要加强，种苗技术需要提升，造林养护技术需要配套，森林植物群落需要研究，发展瓶颈需要突破，林业技术从量到质都应该有大的飞跃。

加强林业工作站建设，建立一支现代化的快速反应的林业基层队伍，可以有效地保护林业资源，保证造林的科学性、合理性、连续性和体系建设的完整性，切实做好林业示范工程的规划、设计、监理及优良树种的引进、培育、推广及科研等工作，加强森林病虫害防治、建立防火体系，为保证林业的安全发展奠定基础。

第三章项目建设条件

3.1自然地理条件

某位于某市西北部，东径105°08′20″—107°38′20″，北纬40°40′30″—42°21′40″，地处祖国北部边陲。

北与蒙古人民共和国接壤，西与阿拉善盟相邻，东与乌拉特中旗交界，南与杭锦后旗和磴口县相连，土地面积3675万亩。

某地域辽阔，地类复杂，生态系统类型多样，自然条件差异较大，为了便于叙述，下面将按不同自然类型区分别介绍。

山前套区：

位于某南部，包括西补隆林场、新红林场的全部和乌盖苏木、巴音宝力格、呼和温都尔镇的6701公路以南地区，土地面积75万亩，占全旗面积3%。

现有耕地7万亩，林业用地22万亩，其中林地7万亩，宜林地15万亩，森林覆被率9.3%。

地形地势：

由阴山山南冲积扇和扇缘洼地组成，海拔在1050——1107米之间，地势由北向南倾斜。

气候：

年平均温度6.9℃，≥10℃积温3023℃，年降雨量139毫米，年蒸发量2110.8毫米，日照时数3206小时，无霜期136天，年平均风速2.5米/秒，大风日数47天，沙暴日数26.6天。

土壤：

该区土层深厚，灌淤土、盐土、风沙土、砾石滩相间分布。

植被：

主要有芨芨草、白茨、红柳和一些禾本科植物，山前冲积扇地区有柠条锦鸡儿、沙蒿等分布。

水文：

该区地下水资源丰富，发展井灌具有独特优势，同时可利用洪水和泉水进行灌溉。

高平原区：

位于我旗北部地区，包括巴音戈壁、巴音温都尔、乌力吉、宝音图、前达门和自然保护区，总面积2879万亩，占全旗总面积78%，林业用地面积1269万亩，其中灌木林地176万亩，宜林地1093万亩，森林覆被率6.1%。

地形地势：

该区是内蒙古高原的一部分，海拔在900——1500米之间，地势由南向北倾斜，低丘、沟谷、盆地、平地、沙川相间分布。

气候：

年平均温度4.7℃，≥10℃积温2523℃，年日照时数3200——3400小时，无霜期99——119天，年降雨量98.8——126.8毫米，年蒸发量3715.4——3178.8毫米，年平均风速5.6米/秒，大风日数64.7天，沙暴日数21.3天。

土壤：

土壤主要为灰棕漠土和风沙土。

植被：

主要有红砂、球果白刺，另外还有戈壁针茅，短叶假木贼，在风沙土区有梭梭、沙蒿分布，覆盖度10——15%。

水文：

该区属内陆水系，境内只有季节性河谷，地下水也十分贫乏，只有在沟谷、湖盆、洼地可以挖出饮水井，水量不大。

3.2社会经济概况

我旗有三个镇七个苏木，二个国有林场，一个国有苗圃，一个国家级自然保护区，是一个以牧为主的地区。

全旗总人口为49154人，其中农业人口20029人，城镇人口29025人，农村劳动力10581人，男劳动力6237人。

牲畜总头数52万头（只），粮食总产量1500万公斤，地方财政收入6.8亿元，农民人均收入1967元。

交通较发达，全旗10个苏木镇有公路相通。

但边境地区交通不便。

通讯设施较完善，电力供应在山南地区充足。

3.3土地利用现状

全旗总土地面积3675万亩，其中现有耕地7万亩，全部为沙质耕地，占总面积的0.2%。

人均占有耕地2.7亩，林业用地1269万亩，牧业用地2395.57万亩，其它用地29.99万亩。

3.3林业发展状况

近年来,我旗旗委、政府紧紧抓住西部大开发带来的历史性机遇，确立了“建设山前一条线，保护山后一大片”的战略布局，坚持以“封育保护为主，封造飞并举”的林业建设方针，重点防治荒漠化和沙化，“保、封、退、治、禁、移”六管齐下，通过走“大封禁、小治理”的路子，先后启动实施了天然林资源保护工程、京津沙源治理工程、退耕还林（还草）工程、自然保护区建设、林业生态债券、梭梭林鼠害防治工程等重点林业生态建设工程。

并通过林业生态建设区禁牧、苁蓉禁挖、天然林禁伐、野生动物禁猎、实施生态移民、实行分类经营、建立采种基地、开展鼠害防治、人工麦草压沙营造梭梭林、人工嫁接肉苁蓉和恢复林业局行政职能等强有力的措施，使我旗林业事业突飞猛进，实现了跨越式发展。

从2001年—2005年，累计完成林业生态建设投资5983.4万元,上级下达建设任务77.3万亩，实际完成131.23万亩，占计划任务的169.8%，其中封育100.58万亩，飞播造林27.05万亩，人工造林3.6万亩；完成梭梭林鼠害防治110万亩，义务植树83.5万株，四旁植树25万亩，新育苗1100亩；建立国家级自然保护区1处。

通过全旗各族人民的不断努力，水土流失得到初步控制，抗御风灾、旱灾等自然灾害的能力得到明显提高，生态环境短期内得到最大限度的恢复，生态、社会及经济效益显著。

3.4林业工作站建设现状

3.4.1全旗林业站建设现状

旗林业站共有在编人员6名，其中专业技术人员6名（高级林业工程师1名，工程师2名，助理工程师2名,高级技工1名（详见表3-1）。

表3-1旗镇两级林业站人员编制和素质现状表单位：

人、岁

站名

总人数

平均年龄

文化程度

专业职称

中专

大专

大本

高级

中级

初级

高技

旗林业站

6

35

2

3

1

2

2

1

镇

林

业

工

作

站

巴音宝力格镇

6

34

1

3

1

1

1

2

1

呼和温都尔镇

5

39

1

2

1

1

1

1

1

获各琦苏木

5

36

1

2

2

2

2

潮格温都尔镇

5

33

2

2

1

2

前达门苏木

5

36

1

2

2

2

2

合计

32

35.5

4

13

11

3

9

11

3

旗林业站负责全旗林业技术研究、指导和推广工作，承担全旗林政执法、野生动物保护管理、森林植物检疫、征用、占用林地行政执法管理等。

与旗林业技术推广、野生动物保护管理、森林植物检疫等站，实行一套班子办公。

3.4.2苏木镇林业站建设现状

2005年撤乡并镇调整后，我旗由原来的10个镇调整为现在的5个苏木镇。

现已建林业站5个，隶属于林业局，实行垂直管理,负责指导全旗的绿化和林业工作。

林业工作站工作经费来源于所属镇财政和旗财政。

按照国家人事部、原国家林业部人地编发[1990]6号文件平原地旗林业工作站2-4人配置要求，现在全旗11个基层林业工作站现有职工32人，初级以上专业职称23名，占职工总数的71%，其中中级以上职称12人，初级职称11人；大专以上文化程度17人，中专（高中）文化程度4人。

第四章项目建设指导思想和目标

4.1项目建设指导思想

以“三个代表”重要思想和《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》为指导，按照新时期林业发展的基本思路，坚持“巩固、完善、提高”的林业站建设方针，按照国家林业局关于建立重点工程区林业工作站建设的要求，认真落实林业工作站的建设目标、机构设置、人员配备、基础设施及林业化服务体系建设等任务，以达到“管理规范、设施完善、队伍精干、办事高效、保障有力”为目标，以切实保护和大力发展森林资源为目的，以强化林业站“管理、组织、指导、服务”职能作用为核心，以改善工作条件、提高人员素质、稳定职工队伍、强化能力建设，不断完善林业站管理体系和服务体系，全面提高林业站整体水平为重点，为项目旗林业实现跨越式发展提供坚实的基础保障。

4.2项目建设原则

（1）坚持先进性与实用性相结合的原则。

在科技发展日新月异、技术手段不断创新的时代，仪器设备的购置也要从实际工作出发，积极选用先进的仪器设备，以提高工作效率，实现资源共享。

（2）坚持实事求是的原则。

本着实事求是、量力而行、勤俭办事的精神，从实际出发，充分利用现有设备，并结合工作实际，配备必须的先进设备。

（3）坚持完善与提高相结合的原则。

通过林业工作站设备的更新，改善其工作条件，并不断提高林业工作的管理能力和业务水平。

4.3建设目标

通过项目的实施，使我旗林业工作站达到以下标准：

（1）办公场所：

有独立的培训设备和办公设备，站容站貌整洁美观，庭院绿化美化，站牌醒目。

（2）人员编制和素质要求：

每站定编3人以上，在编人员80%为专业技术人员并达到中专以上文化程度，其中45岁以下人员60%达到大专以上文化程度。

知识结构优化，年龄结构合理，全员持证上岗。

（3）职能作用突出：

按照《林业工作站管理办法》的规定，本着“突出重点，体现特色”的原则，在森林资源保护管理、林业生态环境建设、组织群众发展林业生产、林业科技推广和社会化服务等方面充分发挥职能作用。

（4）内部管理制度健全，管理规范，办事高效，站务公开。

主要制度（岗位责任制、目标管理责任制、廉政建设制度）、图（森林资源分布图、林业发展规划图）、表（林业基本情况统计表、年度林业生产进度表）张榜上墙；档案规范，做到一年一出数、一年一归档。

（5）办公培训：

配备微机（含打印机）、电话等办公设备，森林资源档案实行微机化管理，实现办公培训。

（6）交通工具：

配备有开展工作必要的机动交通工具。

（7）工作器械：

配备必要的森林资源调查、野生动植物保护、森林防火、林木病虫害防治、林业科技推广等项工作的仪器设备。

（8）“双文明”建设：

树立“勤、廉、严、实”的工作作风，在当地“双文明”建设中做出突出成绩，无违法和严重违纪行为发生。

第五章项目建设方案及实施进度

5.1项目建设总体布局

根据某森林资源、生态环境、社会经济等状况，并结合林业站建设基本情况、林业站职能作用等方面的主要特点，确定某林业工作站为林业站重点区。

项目实施主要在我旗林业工作站，以及其下属的5个苏木镇林业站。

5.2主要建设内容及规模

为了对森林资源档案实行微机化管理，实现办公培训，我旗林业工作站及其下属的乡镇（街道）基层林业站需配备必要的微机、摩托车等办公设备及必要的仪器设备，以便能更好地开展森林资源调查、森林防火、林木病虫害防治、林业科技推广等林业基础保障工作。

设备购置主要包括：

（1）办公培训设备：

笔记本电脑2台、台式电脑7台、打印机6台、传真机6台、投影仪1台、音响设备1套，数码相机1部。

（2）办公仪器：

主要包括扫描仪1部、GPS定位仪6台、求积仪1台、摩托车7辆。

（3）制度图表制作：

本项目拟制作林业站制度图表6套。

详见表5-1。

表5-1项目建设设备购置一览表

序号

名称

单位

合计

旗林业站

苏木镇林业工作站

巴音宝力格镇

呼和温都尔镇

获各琦苏木

潮格温都尔镇

前达门苏木

1

培训设备

1.1

笔记本电脑

台

2

2

1.2

台式电脑

台

7

2

1

1

1

1

1

1.3

传真机

台

6

1

1

1

1

1

1

1.4

打印机

台

6

1

1

1

1

1

1

1.5

投影仪

台

1

1

1.6

音响设备

套

1

1

1.7

数码相机

台

1

1

2

办公设备

2.1

扫描仪

台

1

1

2.2

GPS定位仪

台

6

1

1

1

1

1

1

2.3

求积仪

台

1

1

2.4

摩托车

台

6

2

1

1

1

1

1

3

制度图表制作

套

6

1

1

1

1

1

1

5.3项目实施进度

5.3.1项目建设期

根据重点防护林工程区某林业工作站建设重点工程建设的现状及建设内容和规模等情况，本项目建设年限为1年，即2008年。

5.3.2项目实施进度安排

本项目建设的实施进度包括项目可行性论证、前期准备、仪器设备购置、检查验收四个阶段。

实施计划详见表5-2。

表5-2项目建设（设备购置）实施进度计划表

项目建设内容

2007年

2008年

1-5月

7-12月

1-11月

12月

项目可行性论证

﹡

前期准备

﹡

仪器设备购置

﹡

检查验收

﹡

第六章投资估算与资金筹措

6.1估算范围

本项目投资估算范围主要包括设备购置费用、其他费用。

6.2估算依据

（1）设备购置等费用采用现行市场价格估算。

（2）其他费用中，可研咨询费、建设单位管理费约按总投资的2.5%计取。

6.3投资估算

该项目总投资20万元，其中设备购置费用18.6万元（包括办公培训设备投资12.8万元，占总投资的64%；办公设备投资5.8万元，占29%；制度图表制作费0.9万元，占4.5%）占总投资的93%；其他费用0.5万元，占2.5%。

按投资构成分：

设备购置投资18.6万元，占总投资的93%；其他投资1.4万元，占总投资的7%。

表6-1重点防护林工程区某林业站建设投资估算表

序号

名称

单位

数量

单价

万元

投资概算（万元）

合计

上级投资

地方配套

总投资

20.0

10.0

10.0

一

设备购置费用

18.6

9.1

9.5

1

培训设备

12.8

6.1

6.7

1.1

笔记本电脑

台

2

1.6

3.2

1.6

1.6

1.2

台式电脑

台

7

0.5

3.5

2.0

1.5

1.3

传真机

台

6

0.3

1.8

1.8

1.4

打印机

台

6

0.3

1.8

1.8

1.5

投影仪

台

1

1.5

1.5

1.5

1.6

音响功放设备

套

1

0.5

0.5

0.5

1.7

数码相机

台

1

0.5

0.5

0.5

2

办公设备

5.8

3.0

2.8

2.1

扫描仪

台

1

0.2

0.2

0.2

2.2

GPS定位仪

台

6

0.3

1.8

1.8

2.3

求积仪

台

1

0.3

0.3

0.3

2.4

摩托车

台

7

0.5

3.5

3.0

0.5

二

其他费用

0.5

0.5

1

可研咨询费

0.3

0.3

2

建设单位管理费

0.2

0.2

三

制度图表制作

套

6

0.15

0.9

0.9

6.4资金筹措

该项目总投资为20万元，拟通过申请自治区投资和地方财政配套资金解决。

其中自治区预算投资10万元，占总投资的50%；地方配套10万元，占总投资的50%。

第七章项目组织管理

7.1计划管理

计划管理是对项目建设进度、工程质量检查评价、资金使用以及人员安排等工作的全面监督与管理。

项目建设单位要综合考虑各方面情况，统筹安排，制定具体的资金使用、设备采购和调配等计划。

项目批复后，项目建设单位必须严格执行上级批复的计划，不得随意改动，确需变更的，必须由建设单位委托原