关峡苗族乡.docx
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关峡苗族乡
关峡苗族乡
2016年部门整体支出绩效自评报告
为了加强财政预算资金的管理，进一步规范预算资金的使用，确保专项资金的安全，2016年度我乡按照《湖南省预算绩效目标管理办法》和县财政局绩效办的要求，在部门整体支出绩效的管理上，从绩效内容、绩效指标和绩效标准三个方面执行，严格按照中央八项规定，厉行节约，采取有效措施控制“三公”经费，在目标管理的期限内整体绩效目标全面完成，并取得了较好的经济效益和社会效益,现就我乡部门整体支出绩效有关情况报告如下：
一、部门职责概述
1.机构设置情况：
关峡苗族乡人民政府（简称关峡乡）系正科级行政机关。
单位组织机构代码为00634268-5，办公地址为关峡苗族乡关峡村。
关峡乡内设12个机构，分别为：
党政办、财政所、林业站、司法所、国土所、计育办、农综站、民政办、畜牧站、安监站、综治办、劳保站。
2.人员情况：
截至2016年12月31日，关峡乡编制人数59人，年末实有在职人数59人，差额人员3人，退休9人，合计实有71人。
3.主要职能及重点工作：
（1）严格执行国家法律法规，严肃财经纪律；
（2）制定和组织实施经济,组织指导好各业生产，搞好商品流通，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；（6）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；（7）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；（8）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门整体预算情况
1、年初预算收支情况
收入项目
金额（万元）
支出项目
金额（万元）
一、一般预算拨款
1014.1555
一、基本支出
1014.1555
其中：
预算拨款（补助）
1014.1555
其中：
工资福利支出
358.44
商品和服务支出
455.8935
对个人和家庭的补助支出
30
对村组织的补助支出
169.822
本年收入合计
1014.1555
本年支出合计
1014.1555
2、财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况
项目
合计（万元）
基本支出
项目支出
全年可用预算指标
年初预算
1014.1555
1014.1555
本年追加
255.0495
255.0495
上年结转和结余
0.00
0.00
小计
1269.205
1269.205
从上表可以看出，本单位本年可用财政资金1269.205万元，包括年初预算1014.1555万元、本年预算追加255.0495万元。
三、部门整体支出及使用情况
1、年度预算支出决算及结余情况
关峡乡2016年度支出决算金额合计为1269.19万元，具体情况如下：
（1）基本支出决算情况
支出项目
支出金额（万元）
工资福利支出
438.44
商品和服务支出
664.27
对个人和家庭的补助支出
31
对村组织的补助支出
135.48
合 计
1269.19
（2）结余情况
关峡乡本年可用财政预算资金1269.205万元，其中：
本年财政拨款1269.205万元；本年支出1269.19万元，期末结余0.115万元。
2、“三公”经费使用情况
2016年度决算报表反映，“三公”经费支出95.42万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务接待费84.78万元，公车运行维护费10.64万元，没有超出年初预算。
2、重点项目
（1）湘商产业园。
园区一期1平方公里场地规划已完成，新增可用地380亩；园区二期600亩土地已完成土地征用。
目前已有3家企业入园建设投产，其中绿洲惠康公司新厂已正式投产，安排就业360余人；绥宁县绿康油茶科技有限公司建设的贵太太绥宁油茶产业园已建成试产；绥宁县云峰新能源有限公司建设的水泥粉磨站已投产。
北京神农金康有限公司、长沙浮德食品科技有限公司正在做入园前期准备，即将入园。
另有6家企业正在等待入驻标准厂房。
总的来说，已竣工投产厂房面积4.3万㎡，在建厂房面积0.5万㎡，另有1.7万㎡标准厂房已完成设计、即将开工建设，预计12月底主体基本完工。
9月底投产；成功调处各类矛盾纠纷数十起。
（2）武靖高速项目。
武靖高速关峡段今年共补征地200亩，100%完成，100%完成迁坟56座的任务，拆迁房屋5座；做好矛盾调处工作，标段内控制性工程前期施工有序进行，顺利推进沿线炮损补偿工作。
（3）小城镇建设。
完成第一期37.8亩土地的征收、报批、青苗补偿、地上附着物的拆迁，签订好军事光缆和长途线路改迁合同，完成杆线设置，编制好开发区控制性规划和修建性详规，完成国土手续。
完成小城镇开发三板桥商贸城三通一平，硬化路面1公里，投资150万，下水道1500米，投资120万，大力改变开发区的形象工程，对招商打下基础。
（4）水淹区农网体制改造。
自农网改造工程正式开工以来，关峡乡把农网改造当做一项政治工作和民生工程来抓，经过4个月的培护性施工，共处理各类矛盾纠纷80余次，现花园阁、梅口、石江坪、兰溪、岩脚田五个水淹村的农网体制改造工作已基本完成，保障了群众用电安全。
3、乡镇经济进一步发展
湘商产业园已初具规模，惠康公司开业投产，绥宁县绿康油茶科技有限公司建设的贵太太绥宁油茶产业园已建成试产；绥宁县云峰新能源有限公司建设的水泥粉磨站已投产。
北京神农金康有限公司、长沙浮德食品科技有限公司正在做入园前期准备，即将入园。
另有6家企业正在等待入驻标准厂房。
成功争取花园阁村、大园村、插柳村被列入“全国乡村旅游扶贫重点村”。
4、社会管理综合治理：
党委政府通过完善民情服务中心机制，零距离为群众服务，深入开展“三联三送五促”大走访活动，密切党群干群关系。
严格落实党政班子领导信访维稳包案责任制，积极化解老案积案。
积极处理案件、协调化解矛盾纠纷，共排查化解各类纠纷矛盾23起，借赶集之日，在关峡街上组织法律宣讲台法制教育宣传10次，积极开展民调“大走访”活动，摸清村情民意。
现辖区内无治安混乱区，无明显突出的治安问题，无破法邪教组织，无新增吸毒、贩毒、制黄人员。
全乡治安秩序良好。
5、全方位推进社会民生事业
一是民政工作不断完善。
加强社会求助体系建设，城乡低保规范到位，求助管理规范到位，全年发放民政救济资金10万元，五保款32万元；落实低保兜底扶贫工作，全年新增并确认116户低保户，清理4类人对象共113人，拨付低保款190余万元；完成全乡500余人残疾人基本情况摸底，发放“两项补贴”20余万元；摸底120户老年人并开展免费养老服务工作，在插柳村建成老年公寓项目，完善社会福利事业体系；落实优抚政策，扎实开展双拥工作，组织4名抗美援朝老兵进行身体疗养，发放优抚款近40万元；完成我乡第二次全国地名普查。
二是劳保工作不断升级。
扎实做好就业再就业工作：
全年完成城镇新增就业115人，下岗失业人员再就业20人，就业困难对象再就业2人，新增农村劳动力转移就业174人；全力推动小额担保贷款工作，全年发放小额担保贷款90万元。
密织城乡居民养老保险网：
全乡参保人数为12512人，参保率90.2%，社会保障卡持卡人数1.21万人，征缴社保基金75.62万元，超额完成任务。
三是农业综合服务工作不断加强。
乡经管工作，正在进行合并村的三资清查工作，积极开展村级财务清查和村组织成员任期审计工作。
农技工作，推广杂交水稻制种面积5000余亩；审核申报82户粮食生产适度规模经营补贴；完成乡农产品质量安全监管站规范化建设。
特色产业发展不断加强：
岩头蔬菜基础新建标准化大棚53个，新增油茶种植300余亩，种植樱桃40亩，农业产业经济效益预期明显。
四是畜牧工作做强做大。
全年实施人工种草共700余亩，发展存栏100头生猪养殖大户7户，养殖牛50头以上的养殖户6户。
全年年末生猪存栏4072头，出栏生猪12500头，牛存栏579只，出栏牛356头，山羊存栏2878只，出栏羊1200只，家禽存栏76203羽，出栏家禽63208羽，免疫密度均达100%，全乡无重大动物传染病发生。
继续推进畜禽标识可溯系统建设和兽药饲料监督工作。
五是计育服务持续加强。
认真贯彻落实全县人口与计划生育工作会议精神，强化宣传、依法行政、优化服务“三位一体”方式开展工作，全年安全无事故、无上访，一方平安。
全乡人口26012，已婚育妇女4567人，全年出生人口292人，符合政策生育率93.49%，死亡103人，自然增长率7.26‰，出生性别比105；避孕节育措施落实率95%，及时率100%；宣传教育普及率在95%以上；流动人口总数6197人，其中流出5957人，（育妇流出1991人），办证68人，流入人口240人；孕前优生健康检查覆盖率88.73%，早孕随访率，妊娠结局随访率100.00%；农村计划生育奖励扶助年审达100%；征收社会抚养费25.7万元。
六是强筑安全生产网。
从全面宣传、专业培训、依法执法、全程监管为抓手，认真贯彻落实安全生产大管控、大排查、大整治工作，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，排查出安全隐患78处，整改到位69处，全乡企业投入隐患整改资金6万余元；广泛开展打非治违行动，对全乡24个烟花爆竹进行了全面整顿，关停了24家，拆除违规招牌5处，落实5处店面新址；全面监控监管我乡2处露天采石厂；对水上交通安全整治，重点整治花园阁库区水上安全，排除安全隐患6起，落实安全生产长效机制。
七是夯实林业生态保障。
积极完成各项工作指标，完成新造林1514.9亩，油茶1000亩，造林示范样板3个，面积800余亩；全年完成育林抚育8264.5亩，完成率100%；完成国家森林抚育间伐补贴1200余亩和国家幼林抚育补贴800亩。
落实林政林权业务，查处各类林政案件7起，调解各类山林纠纷9起，做好森林防火预警与应急工作。
6、加强党的建设
（1）营造好换届工作环境，提升组织工作满意度，各支部乡党代表、各选区人大代表的选举工作顺利开展、有序推进，圆满完成乡党委、乡人大政府换届工作。
（2）创新乡村治理体制，激发乡村发展活，顺利完成并村工作，合并后我乡有9个村委会和1个居委会。
（3）狠抓基层党组织队伍、阵地、能力建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。
规范党员发展与管理，全面开展了党员组织信息清查，联系到党员10名，失联1名；开展基层党员的教育和培训20余次，不断提高基层党员的思想政治水平和服务群众的能力。
（4）积极开展“两学一做”学习教育活动。
按照上级部署，结合我乡实际，积极谋划、精心组织、扎实推进，在全乡范围内掀起了一股“学习党章党规，学习系列讲话，做合格党员”的新热潮。
（5）结合“两提一促”活动，狠抓干部作风建设。
严格执行《关峡苗族乡干部管理制度》，从制度上杜绝乡干部无故缺勤、上班早退迟到、晚上住宿“跑通学”等现象，全面“提振精气神，提升执行力，奋力促赶超”的氛围，大大提升干部干事创业的积极性、主动性和创造性。
（6）全面落实“抓党建促脱贫”工作，选派党委班子成员进驻扶贫村，精准认别，掌握第一手贫困村、贫困户、贫困人口的资料，开展“驻村帮扶”、“结对帮扶”，使党建与扶贫工作同步共进。
（7）稳步推进“七项重点任务”，逐项排查。
五、部门整体支出绩效评价分析
根据2016年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分91分，具体评价情况如下：
1、预算配置评价（指标总分值17分，评价得分15分）
2015年关峡乡部门编制数59人，实际在职人数59人，在职人员控制率<100%，不扣分；“三公”经费变动率<0，不扣分。
2、预算执行评价（指标总分值28分，评价得分25分）
关峡乡2016年度预算完成率为97%.
3、预算管理评价（指标总分值35分，评价得分34分）
关峡乡根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度，如预算资金管理办法、机关财务管理办法、财务管理制度、公务接待管理制度、专项资金管理办法等。
关峡乡严控资金的拨付使用，每一笔支出都有完整的审批程序与手续，项目支出经过评估论证，各项支出符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列情况。
按规定内容在规定时限内公开预决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。
4、职责履行评价（指标总分值12分，评价得分11分）
关峡乡2016年度年初任务的已基本上按计划正常完成。
5、履职效益评价（指标总分值8分，评价得分7分）
关峡乡2016年度收支基本平衡，既保证了机关的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。
六、存在的主要问题
1、按照一岗一人的原则，需增加人员。
2、“三公”经费需按相关规定进一步控制。
本着厉行节约的原则，需减少招待费，公务用车运行维护费的支出。
3、公用经费定额管理尚需完善。
目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。
公用经费按定额进行分档预算，标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，导致产生公用支出挤占项目经费的情况。
七、有关建议
1、加强政策学习，提高思想认识。
认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
2、细化预算指标，提高预算科学性。
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
3、提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，特别是其他收入的核算。
严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。
4、加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。
严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。
绥宁县关峡苗族乡人民政府
2017年1月19日
部门整体支出绩效评价共性指标体系（附表2）
一级
指标
二级指标
三级指标
指标解释
指标说明
评价得分
投入
目标
设定
7分
绩效目标
合理性
3分
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
评价要点：
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
②是否符合部门“三定”方案确定的职责；
③是否符合部门制定的中长期实施规划。
3
绩效指标
明确性
4分
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
评价要点：
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；
④是否与本年度部门预算资金相匹配。
4
预算
配置
10分
在职人员
控制率
2分
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：
部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：
机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
2
“三公经费”
变动率
4分
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：
年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
3
重点支出
安排率
4分
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：
部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：
部门年度预算安排的项目支出总额。
3
过程
预算
执行
28分
预算完成率
2分
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：
部门本年度实际完成的预算数。
预算数：
财政部门批复的本年度部门预算数。
2
预算调整率
1分
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：
部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
1
支付进度率
3分
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。
实际支付进度：
部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
既定支付进度：
由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
3
过程
预算执行
结转结余率
2分
部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
结转结余总额：
部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
2
结转结余
变动率
2分
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
2
公用经费
控制率
6分
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
5
“三公经费”控制率
6分
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
5
政府采购
执行率
6分
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：
采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
5
预算
管理
21分
管理制度
健全性
6分
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
评价要点：
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
②相关管理制度是否合法、合规、完整；
③相关管理制度是否得到有效执行。
6
资金使用
合规性
5分
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支是否经过评估论证；
④是否符合部门预算批复的用途；
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5
预决算信息公开性
4分
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
评价要点：
①是否按规定内容公开预决算信息；
②是否按规定时限公开预决算信息。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
4
基础
信息
完善性
6分
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。
评价要点：
①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
6
资产
管理
管理制度
健全性
6分
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
评价要点：
①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；
③相关资产管理制度是否得到有效执行。
5
过
程
资产
管理
14分
资产管理
安全性
5分
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。
评价要点：
①资产保存是否完整；
②资产配置是否合理；
③资产处置是否规范；
④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
4
固定资产
利用率
3分
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
3
产出
职责
履行
12分
实际完成率
3分
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
实际完成工作数：
一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。
计划工作数：
部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
2.5
完成
及时率
3分
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。
及时完成实际工作数：
部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
2.5
质量达标率
3分
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
质量达标实际工作数：
一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
3
重点工作
办结率
3分
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。
重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
3
效果
履职
效益
8分
经济效益
2分
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况
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