好又多超市开店流程.docx
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好又多超市开店流程
一.商圈调查
A、重点作好商场的城市情况调查,投资风险调查,作出投资预算,损益平衡分析,确定是否开店.
B、系统搭建工作的完成和培训
C、组织采购团队,对商品的市场需求和商场的商品定位,商品的SKU数,进行调查,得出调查结果.
D、确定卖场的动线和商品的板位配置情况;确定自营部分和联营部分,作出销售计划.
二:
人员的编制情况.
A、作好所有的人员需求和岗位责任的划分.
B、促销人员的需求,报采购,要求在商品组织时给予确认.
C、人员的培训计划（管理人员和普通员工）
三:
工程的设计和设备采购的清单
A:
工程的设计LOGO,VI,CI的确定,以保证卖场的整体效果.
B:
设备的需求确认,和标书的收集.确定价格和合同的签订.
C：
IT系统的决定
四：
市场的推广计划
A：
进驻的新闻发布
B：
开业前的招商信息的发布和宣传。
C：
开业前的广告和媒体及开业的促销活动的宣传。
五：
开业前的费用预算作好开业前的费用总和得出费用预算。
实施阶段
1公司的注册
A：
完成当地的注册工作。
B：
完成各类证照的办理
C：
各总关系的协调
2：
团队的建立
A：
团队核心的建立，根据门店各项的进度制订相应的团队组建，逐一而成，以节省其费用。
B：
流程的建立和核心团队的培训
C：
员工的招聘及培训
D：
培训考核
3：
工程和设备
A：
二次装修的竞标完成和进场装修。
B：
设备的进场安装和调试
C：
工程和设备的完成和验收，以及消防的验收
4：
商品的完成
A：
商品合同的完成和商品资料的建立
B：
开业库存的确定和首单的到货上架
C：
商品的陈列及调整
D：
开业前的商品100%的六次测试
5：
市场推广的完成
A：
公共关系的建立
B：
媒体宣传和DM单的制作
C：
开业促销宣传的实施
D：
开业庆典的策划。
进度控制点
1：
人员的适时到位。
A：
招商和采购核心，财务在工程进场前就到位，以保证商场的开业及时。
B：
店长开业前两个月到位，营运管理层开业前五十天到位以实施各项工作的开展。
2：
关键控制点
A：
采购到位数据专线的申请
B：
开业前八周，员工的招聘，员工的培训设备的订货
C：
开业前六周：
制订收货计划和商品的陈列计划。
POS服务器到位数据线路接通。
D：
开业前五周，工程完工，清洁，主要设备安装调试，收货陈列。
E：
开店前四周，实施市场推广计划，招商商家的装修进场
F：
开店前三周招商工作的完成，确定商家的到位情况检查。
G：
开店前两周，生鲜的试生产。
H：
开店前一周，正常商品收货完成，生鲜商品收货计划开始实施，商品测试，标价签的制作完成以及库存的检查，设备的试运行。
工程管理
1：
施工现场管理
A：
建立完善的施工规范和惩罚制度
B：
施工现场要求有序的工作。
C：
严格的安全措施
D：
环境要求整洁
2：
施工质量管理
A：
施工是否规范的督察
B：
材料进场的检查，并建立材料进场的登记表和材料出场的登记表（正常情况下：
工程未完工，材料禁止出场）
C：
施工过程的监督
D：
工程质量的验收（重点是：
结构安全，电气照明，防水排水）
3：
工程结算管理
A：
根据合同的帐期据实结算，禁止提前结算。
B：
严格质量检查，进行质量扣款
C：
严格工期管理，超过工期按照合同规定扣款。
D：
严格控制预算外工程，如实际需要，必须书面经董事会同意。
4：
其它及时完成消防的验收和以保证开业的顺利进行设备管理
1：
设备的安装调试
A：
控制设备的到货时间，以保证工程和设备安装的一致性。
B：
严格设备的结款期限，禁止提前支付
C：
电工全程监督安装过程
D：
电工必须全程参与设备的调试过程。
2：
设备的验收
A：
到货的初验（严格根据合同规定对型号、数量、外观、配件、备件、文件等）
B：
安装过程中检验是否缺少配件，产品是否合格。
C：
安装完成后，进行试运行测试
3：
设备管理
A：
建立完善的设备管理的文件
B：
建立完善的专用工具管理文件
C：
建立完善的设备档案（如保修期、联系电话等）
商品管理
1：
商品计划
A：
商品的SKU计划的完成，确定准确的布局图，良好的购物动线。
B：
订货计划和到货计划，保证收货计划的顺利进行，保证商品的陈列计划得以实施。
C：
合理的库存，是保证开业销售业绩的基础。
D：
促销计划需要对当地90%以上的顾客绝对有吸引力
E：
销售计划对门店的陈列、面位有较大的影响，对库存控制有巨大的帮助。
2：
商品的收货
A：
计划收货；重点是单品计划、品类计划、库存计划
B：
预约收货；作好主动预约、不拒绝散单、不拒绝被动预约、跟进落实失约的原因。
C：
特殊拒绝；单品量小于50%、品种小于60%的送货可以拒绝收货，另外：
保值期属于超过收货标准的商品和其他违反收货标准的商品。
D：
及时录入；当天的收货必须保证当天录入。
E：
问题单据、问题商品必须在24小时内解决，由经理负责，关联部门必须无条件协助。
F：
及时跟进记录所有异常状况，当天汇报异常记录，必须在48小时以内进行解决。
G：
对于贵重商品营运部门必须派专人进行协助收货，及时存放在高值仓库。
3：
商品的陈列
A：
首先，按照商品的分类原则进行商品陈列。
B：
根据SKU计划确定陈列区域的大小（大区—动线、部门—过渡、类别—主题区、小类—位置）制作小类的陈列平面图。
C：
根据促销活动和单品的促销力度和销售量的预估制订排面图
D：
用商品来刺激视觉效果，尽量少用文字。
E：
特殊陈列的运用。
充分利用墙和柱的展示效果。
4：
重视补货根据促销力度和陈列的效果的需求，作好销售预计，及时提出库存意见，跟进补货。
5：
商品的价签管理
A：
专人负责（各部门2-3人，绝对不允许太多的人员参与负责）
B：
开业前4天制作商品标签
C：
收银部必须保证陈列的商品100%的完成过机，收货部制作标价签，并核实是否有到货商品未作陈列，对所变价的商品及时完成标价签的制作和更换。
D：
变价管理：
开店前一周，所有采购变价商品必须有书面变价通知提交店内。
开店前3天，采购变价商品不能超过200个；开店前2天，采购变价商品不超过100个；开店前1天，采购变价商品不超过50个；如果因竞争需要变价的，需要总经理签字特许，方可增加数量。
6：
商品测试开业前一周开始，每天不少于一次的全面的商品测试，店长为商品测试组织人，收银部为主要实施部门，负责商品过机的异常情况的汇总、和提报，营运部门协助。
收货部负责跟进到货的上架情况，IT部负责不能过机商品的处理，采购部跟进价格异常的处理。
7：
商品的促销
A：
促销方式：
活动、价格、买赠、打折、试吃、展销。
B：
营运部在开业前二十天提出商品的促销需求，采购部在五天内进行讨论和谈判，在开业前十天提交开店促销商品清单和制作开店DM
C：
营运部依照促销清单进行陈列计划和陈列实施，并根据销售预估进行特殊陈列。
并及时跟进是否补货的决定。
D：
开店前三天营运部、收银部对开业促销商品进行重点测试
E：
促销部在开业前三天负责落实各项促销活动的准备状况，团购人员展开团购工作和售卡工作，建立良好的客户源。
生鲜自制品管理
1：
单品的确定根据当地的消费习惯和竞争对手的状况，充分结合设备和加工水平、生产能力，作好商品SKU计划。
2、资料录入确认自制品的税率，根据自制单品食谱卡进行成本核算，采购部以统一的虚拟价格（进价、售价）录入系统，IT部将生鲜自制品系统资料生成电子称PLU码。
然后下传电子称进行首次传输检测。
3：
食谱卡的管理根据自制品清单制作食谱卡，根据食谱卡进行成本核算，按照食谱卡进行试生产，然后根据试生产的结果进行试吃，再调整食谱卡。
4：
毛利控制
A：
首先我们必须确定主要竞争对手，和次要竞争对手。
分清主次。
B：
及时掌握竞争对手的价格情况
C：
适时调整毛利水平和竞争品种
D：
严格按照食谱卡进行生产，拒绝员工操作的随意性。
E：
加强收货、报损的管理，加强商品的鲜度管理，及时跟进商品的变化，有效的控制商品损耗。
F：
根据食谱卡来确定商品的成本，根据市调来确定商品的售价，保证生鲜自制品既有一定的毛利水平，有符合市场规律。
5：
商品的测试PLU码生成后就可以进行POS测试。
生鲜商品测试必须由生鲜经理负责，收银部主管以上人员进行测试，测试结果必须在一小时内由生鲜经理上报店长。
每次变价必须重新测试一次。
6：
生鲜商品的促销计划生鲜部必须在开业前12天提交商品的促销计划，并由生鲜经理作出市场销售预估、陈列计划、库存计划、生产安排计划，报店长审批后执行。
重点注意开业销售量较大的人员安排情况。
7：
试生产
A：
提前十五天完成食谱卡的组建工作。
同时作好试生产的原料的准备，和品尝意见表的建立。
B：
开业前十天进行自制品的试生产，根据品尝意见调整食谱卡。
C：
每个单品每次必须得到不少于5个员工的品尝意见（必须提出意见）
D：
开业前三天由生鲜经理确定食谱卡。
系统管理
1：
数据线路接通后，首次进行数据传输，检查每一台POS机的线路是否畅通，数据是否正确。
2：
开业前一天两次传输，每次传输的前一天与IT部确认具体时间，如有特殊要求的数据更新传输，提前三天向IT部申请
3：
每次数据下载以后，及时调整新的价格标签，营运部、商品测试组如发现异常价格的，要及时记录，并在一小时内上报店长，开业前一天拒绝作大范围的价格调整。
4：
开业前一天，由IT部清空所有的历史销售数据，之后所有的POS测试均在测试状态下进行。
收银经理在商品测试前必须负责检查确认。
其他重要工作
1：
工商注册、证照的办理（税务、卫生许可证、食品加工、进口商品、特种许可、消防许可等）、价签的核准
2：
设备的试运行、电力测试、收银机的压力测试、备用电源的测试、卖场的安全检查等。
3：
开业人员的安排，以及各小组的职责和分工。
应急机制的建立、后勤保障的等
4：
开业典礼的筹备准备情况。
5：
开业前的员工动员大会（必须作）
超市采购部工作基础商品采购是指为保证销售需要，通过等价交换方式取商品资源的一系列活动，包括：
确定需求、发掘货源、选择供应商、交易条件的谈判、签发购货合同、督促供应商、处理纠纷等。
这一切都是由连锁企业的商品采购部来完成的。
一、采购部组织结构的确定
连锁企业依规模不同可考虑确定不同的采购部组织结构。
如小规模连锁企业，采购及配送规模均不大，作业程序亦比较简单，可由采购经理同若干采购员协同完成。
一般来说，较大规模的连锁企业采购部内分设不同的专项职能部门：
一是按商品类别分设各类商品的采购人员。
二是新产品开发部门，职能是开发和引进新产品。
三是采购委员会，裁决商品采购的重大事宜，其成员由各部门选择，以便在采购中吸纳各部门的意见。
四是存货管制及商品配送。
二、商品采购制度的选择
连锁企业的采购制度一般可分为中央采购、授权采购及有限授权采购。
其中中央采购即统一采购的应占采购商品总量的70％以上，其余部分可由门店自行采购，以保持其灵活性和各自的特色。
中央采购的商品，可先运至配送中心，再由配送中心按时按量发送门店，或就近由厂家直接送往商店。
中央采购可以以量制价，压低进货价格，还可以降低购货成本，减少费用开支，从而实现规模效益。
目前，国内连锁企业应努力完善管理，提高共同采购的比率。
当然，适当地给门店一定的自采权也是必要的，如鲜活食品、区域特色商品等，但必须严格控制其范围，有的商品可提供供货商目录供门店选择。
在选择采购制度的时候，要注意以下几个要点：
1、坚定不移地采用中央采购制，如连锁公司刚组建，中央采购总部还一时无法正常运转时，必须规定中央采购总部正常运转的时间表。
2、对连锁店总部授权的采购制度的选择，一般规定只有在中央采购总部正在筹建之中无法正常运转时，门店可自行采购，但要有一个终止的时间表，并且与中央采购总部正常运转的时间表相一致。
3、连锁店总部有限授权的采购制度，如无特殊需要，一般不予选择。
不能迫于下属们要求自行采购权下放的压力，而无原则地做比例性的有限下放。
三、商品采购管理的主要工作
商品采购是销售实现的前提，其管理工作包括：
1、数据管理：
测定各商品的销售量及销售金额，并区分畅销品与滞销品；计算商品周转率，周转率二平均销售额÷平均存货额，平均存货额=（期初存货额+期末存货额）÷2；计算交叉比率，交叉比率二周转率X毛利率，通常以每月或每季为计算期。
2、调查与分析：
研究商品的市场价格走势及供求状况；价格及成本分析；开拓新货源，开发新产品；自制、定牌监制或买人的决断；总代理、总经销业务的可行性分析；竞争对手货源及渠道调查与分析、店铺别、商品别、供货商别排行榜分析。
3、采购业务：
查核门店申购单；发出或征集报价单；分析报价；选择供货商，决定采购量、交货期、运输方式、合约种类及细则；采购业务监控；收货及查核；查检发票及批准付款给保险公司或供货商索赔。
4、存货管理：
存货分类；决定各类商品的最高存货量、最低存货量及安全存量；建立存货目录；处理过量及有问题存货。
5、品质管理：
定期与不定期检查配送中心及门店商品的质量，向有关人员介绍商品知识，协同做好商品管理工作。
6、滞销品淘汰。
7、新产品开发。
8、厂商管理。
9、制定标准及考核：
制定及补充采购手册；协助有关部门对采购业绩及采购人员进行考评。
10、向高层决策部门汇报等。
超市信息部岗位职责
职位名称：
部门经理
人员配置：
1人
工作职责：
1、全面负责信息系统的安全、稳定、可靠、有效运行；2、负责信息技术部人员的考核和规范化管理工作；3、负责指挥、监督信息部人员完成信息系统的建设工作；4、根据公司要求，制定各系统的调整计划、作业指导书， 5、指挥信息部共同完成系统的升级、调整、清理工作；6、负责确认电脑系统修改意见、建议；a）操作改进问题整理成相关作业指导书，下发各个部门操作执行，必要时安排培训课程进行深入培训和指导；b）系统改进问题整理成《系统修改申请单》，报软件公司进行调研并确定最终修改意见以及解决方案后，反馈给相关意见提出部门；7、负责制定新开门店的计划、作业指导书，并指挥、监督信息部人员完成新开店铺的系统建设工作；8、负责定期检查、监控总部系统，门店系统，财务系统 配送中心系统的系统运行情况，并将运行问题以及改进意见提交公司领导。
9、监控所有硬件设备的使用情况；
职位名称：
系统管理维护，财务技术支持工程师
人员配置：
1人
工作职责：
1、负责维护地区总部服务器，财务服务器，门店服务器的系统安全、硬件维护保养，业务系统的安装；2、协助部门经理完成总部、财务、配送中心业务系统的调整、升级、修改、数据全局备份工作；3、制定总部、配送中心作业指导书和电脑操作规范；4、对业务系统进行定期检查包括：
磁盘空间、程序版本、总部系统模块使用情况、配送中心系统模块使用情况、财务系统使用情况；5、负责财务、总部、配送系统出现的问题及故障的响应和初步诊断，并进行处理，将不能解决的相关系统问题及时反馈部门经理进行处理；6、负责制订业务培训计划、编写业务培训教材，对公司内部使用业务系统的操作人员进行上岗前的上机培训工作，对中层管理人员进行电脑系统知识的培训工作；7、对门店服务器的运行情况进行监督、检查，定期对门店服务器进行维护；
职位名称：
前台技术支持、网络规划工程师
人员配置：
1人
工作职责：
1、负责安排定期检查门店及地区公司各类硬件及网络设备，安排保养、清理和维护工作；2、负责公司内部关键硬件及网络设备的安装、调试和维护工作，对硬件使用部门提出的硬件问题及时予以解决和答复；3、根据公司要求对下属个门店进行网络规划，并根据信息技术部的要求完成网络建设工作；4、负责制定网络硬件工程师作业指导书并监督设备使用部门的使用情况；5、对配送中心的设备使用情况定期检查、维护，并对使用人员进行培训，指导其正确操作；6、负责超市、便利店的POS机、电子称的保养和维护工作，并负责与硬件厂家及时联系，对损坏的设备进行更换、维修；7、对公司的硬件使用情况提出合理建议或意见；
职位名称：
网络维护员
人员配置：
1人
工作职责：
1、负责门店和便利店的网络维护，故障检查排除；2、负责制订计划和监督门店、便利店各类网络设备安全保养、清理工作；3、协助网络工程师进行网络建设工作；4、负责配送中心和地区公司的DDN专线的畅通，并及时的解决专线出现的问题；
职位名称：
硬件维护员
人员配置：
1人
工作职责：
1、负责公司PC机、打印机的维护，简单维修，并对提出问题部门进行及时的解答和解决问题；2、负责门店、便利店POS机、电子称的维护，简单维修工作，对POS机和电子称定期进行检查，发现问题及时解决，硬件损坏情况下，与厂家沟通及时处理；3、负责配送中心的专用设备的定期检查和问题的处理，并将无法解决的问题及时向前台工程师汇报；
播音员岗位操作手册
播音员隶属于行政人事处，卖场需要播音员通过其甜美的声音向顾客传达卖场的各项服务信息、产品信息，播音员的工作职责见《岗职规范》
主要工作内容：
1、背景音乐的播放
2、各项规章制度
3、采购部的商品信息及各部门的播音稿件
4、播放顾客提供的各种播音稿件
一、营业前
1、广播员早8：
20准时到岗，做好播音的各项准备工作。
2、8：
25开始播音，主要内容包括
1）广播企业有关通知
2）播放音乐，为生日员工点歌
3）广播领导安排的其他事项
3、8：
28分到位进入状态，播放音乐，广播员播放：
“各位员工，早上好！
请大家做好开店的准备工作，穿好工装，戴好胸卡，整理好商品货架，以愉快的心情迎接顾客，谢谢合作！
”
二、营业开始
8：
30播放迎宾曲《军队进行曲》，8：
35分，迎宾曲停，收银员、理货员进入工作状态。
播放迎宾词：
1）顾客朋友们：
顾客朋友们，早上好（中午好、下午好、晚上好），欢迎您光临进前佳生活购物中心。
进前佳生活购物中心作为讫今为止通辽市最大综合超市，以实惠、方便、满足顾客消费多样性的需求为宗旨，以全新的运营模式奉献纵给您全新的购物感觉。
由于我们刚刚试营业，也许有些工作还没达到尽善尽美，我们将尽可能的为您提供一个轻松愉快的购物环境，如果您需要帮助，您可以随时告诉我们的每一位员工，我们会为您提供一切帮助，如果在购物时有不便之处，在此我们真诚的希望能得到您的谅解，并向您道一声：
抱歉。
请您留下宝贵的意见，以使我们今后的工作更加规范，更好的为您服务。
感谢您的光临，祝您在进前佳购物愉快！
谢谢！
2）超市简介
三、营业中
1、播放店内促销信息
1．1播放DM刊信息
1．1．1播放时间：
1．1．1．1促销期开始至促销期结束。
1．1．1．2每天的客流高峰期半个小时
1．2播放每日采购部门上报的当日促销商品
1．2．1播放时间：
每天的客流高峰期
1．2．2播放方式：
每隔半小时播放一次
2、播放购物须知
2．1存包须知
2．1．1播放时间：
每天的客流高峰期
2．1．2播放内容：
顾客朋友们：
您们好！
为了给您购物提供方便，我们为您准备了存包处，为您存放各种包裹行李，请您在超市入口处，将您的挎包、行李等存放在存包处，并将您随身携带的贵重物品及现金取出，等您满意的购物完商品以后，再到存包处拿取您寄存的物品，谢谢您的合作，祝您购物愉快！
2．1．3播放方式：
一日播放两次
2．2播放交款须知
2．2．1播放时间：
每天的客流高峰期
2．2．2播放内容：
顾客朋友们：
您们好！
为了维护您的利益，也为了更好的为您服务，在您交款后，请您保留好的购物小票，购物小票是您在进前佳购物的凭证，也是我们为您办理退换货的依据之一，请您保留好购物小票，谢谢您的合作，祝您购物愉快！
2．3播放退换货须知
2．3．1播放时间：
每天的客流高峰期
2．3．2播放内容：
顾客朋友们：
您们好，为了维护您的利益，在您准备办理退换货时，请您携带您在进前佳为您开具的购物小票，在进前佳购买的商品，除开具过特殊订单外，按照《退换货制度》在不影响再次销售的前提下，我们将为您提供无障碍退换货服务，谢谢您的合作！
祝您购物愉快。
2．3．3播放方式：
一日播放两次
3、播放各种启示
3．1播放寻人启示
3．1．1播放时间：
顾客提出要求，经值班经理批准后，给予播放。
3．1．2播放内容（根据实际情况）
XXX小朋友（先生、女士）
您的朋友在总服务台等您，请您听到广播后到总服务台，谢谢！
3．1．3播放方式：
反复播放2-3次
3．2播放寻物启示
有哪位顾客朋友拾到…，请您交到总服务台，谢谢！
3．3失物认领：
顾客朋友们，请问谁丢了某某东西，请您到总服务台认领。
3．4生日点播：
今天是员工某某的生日，您的朋友和我们全体员工为您点播一首歌曲，祝您生日快乐！
3．5火患：
各位顾客请注意，现在xx区发现火灾隐患，请大家不要围观，并听从现场工作人员的安排，向其它区域疏散，谢谢。
（必须由总经理或主管批准，方可播放）
3．6火警：
各位顾客请注意，请大家不要惊慌，我们正在组织人员排除险情，请大家听从工作人员疏导，向超市外转移。
（必须由总经理或主管批准，方可播放）
四、营业结束
1、离下班时间还有10分钟，开始播放送宾曲《回家》。
2、伴随送宾曲，播放送宾词
顾客朋友们：
您们好感谢光临进前佳，正在购物的朋友，请您耐心选购，我们的员工将为您提供您所需要的服务，同时感谢您与我们共同渡过了愉快的一天，祝您拥有一个温馨美好的夜晚。
谢谢！
3、播放员工提示
3．1播放时间：
营业结束前5分钟
3．2播放内容：
员工朋友们，您们好，一天的辛苦工作就要结束了，感谢您为进前佳付出的每一份努力，每一份辛劳，进前佳真诚向大家道一声“谢谢”，祝每位员工拥有一个美好、祥和的夜晚。
注：
营业中不时插播一些音乐，音乐要求：
节奏明快、不可过于舒缓；曲调不可过于激昂；以器乐乐曲为主。
超市会计岗位职责
1、会计人员工积极学习专业技术，遵纪守法，清正廉洁，模范地执行各项规章制度。
2、对分管的账目、核算类别、单据负责、差错自负。
3、对各项通知、文件、来函及时传达并整理分类，否则责任自负。
4、兼职工资人员要学习人事管理方面的知识，做好存档、核资、支取、发放等工作。
5、兼职发票管理员对发票的领取、开具、上交，要有传递流程、字据并相应存档，否则后果自负。
6、做好收款、缴款及交接工作，对收银员的账、款进行核对、监督，差错自负。
7、对进出商品进行控制，监督往来业务，保管好单据，发现问题及时汇报。
8、对各种票据（券）及时，准确地核对，差错自负。
9、严以律已，当日事当日毕。
10、做好电话接听工作并做好记录，及时传达。
11、做好办公室的安全保卫、卫生清洁工作。
12、严格遵守计算机操作规程，维护机器安全，指导收银员维护POS机
超市收银稽核作业
收银作业中的每一个步骤以及每一个环节，都是为了让超市在现金管理上能有良好的制度与规范。
但是好的制度如果未能予以有效的执行，或是没有操守良好的执行者，仍然会有许多弊病产生，尤其任何收银作业上所产生的人为疏失或是舞弊行为，都会影响到超市的营收，让其他工作人员为销售所做的各项努力都化为乌有。
为了及时发现收银作业上的人为弊端，并且矫正收银员在执行任务时的不良习惯及错误的收银作业，各超市应设立专门人员负责执行收银稽核作业；其稽核作业的内容如下。
一、收银台的抽查作业
为了评核收银员在为顾客做结帐服务的工作表现，稽核人员（或店长）应于每天在不固定的时间随机抽查收银柜台。
抽查项目如下：
（一）检查收银机结出的总营业帐条与实收金额是否相符，并登录于“收银机抽查表”。
（二）核对总营业帐条的折扣总金额，与该收银柜台“折扣记录单”记录的总额是否相符，以稽核收银
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