精细化管理方案doc.docx

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精细化管理方案doc

精细化管理方案x4

美昱资材课精细化管理方案

一、目的

顺应公司业务发展需要并响应公司5S号召的落实。

贯彻资材课各环节开展精细化管理要求，提升仓储管理水平；推行内部沟通协调机制、资源共享等进行流程化、制度化、标准化，以保证高效运作，降低运营成本，实现部门稳定、快速的增长。

二、适用范围

资材课（无卤、PVC、PVC医疗）仓库

三、建组织、定流程、目视化管理

1.仓库组织架构及岗位说明书

1.1根据现场单位运作规模，设立收、发、存、账等职能小组以及职能组长；

1.2制作仓库内部组织架构图，并打印张贴现场或工作广告牌公示；

1.3仓库主管及组长岗位说明书的编写；

1.4仓库作业员岗位说明书的编写。

1.5仓储管理制度编写

2.现场作业指导书

2.1无卤、PVC仓库主管负责编写内部作业指导书，收集汇总后统一标准后实施；

2.2现场各组对SOP作业文件进行修改与完善；

2.3部门主管需负责稽核现场员工是否按照SOP进行作业；

2.3.1各区域每周进行一次稽核，对稽核的问题点以邮件、钉钉、微信的形式通报，并要求责

任人回复改善结果。

3.区域规划和标识

3.1统一制作仓库Layout图；

3.2按Layout设计对仓库商品分区域定点定位放置；

3.3所有功能区域需张贴区域标识；

3.4仓库标示牌张贴规范需严格按照附件“标示牌张贴标准”作业。

四、库内操作管理

1.入库作业

1.1收货人员严格依据>检查商品最小包装外观有无破损、变形、脏污,如有破损、

变形、脏污及质量等异常状况，应拒收，如有必要，应拍照取证提报异常知会供货商送货人员及我司采购及其他相关人员；

1.2收货需核对品名、外观、型号、批次、数量、送货单等；

1.3收货人员进行实物区分、分类存放；

1.4收货完毕，送货单需返回账务进行系统入账处理。

2.出库作业

2.1按单顺序依次到指定储位，备货时要核对货品编码、货品数量、批次等信息是否与出货单一

致;

2.2在实物备货完毕后，要对所备货品进行100%复点确认无误后，在备货单上签名确认，单据交

至账务人员

3.工单交货管制作业

3.1备货人员对物料交付生产时，需交接部门进行逐件清点交接；

3.2交接单据与交接方双方签核返回至账务存档；

3.3交接人员严格管控出库货品的质量、数量，确保无错发、少发多发等异常。

4.特殊作业（原材料）

4.1对退货、不良品、报废货品进行处理；

4.2.定期或不定期对库存货品进行排查；

4.3排查货品缺货时，及时通知给采购，请供货商补货或调账；

4.4对库存量过大超出安全存货比例的物料，通知采购与供货商沟通进行来货管控；

4.5对某存货数量低于安全存量也需及时通知采购购买补仓

4.6账务人员每周从系统中导出呆滞货品，信息有各仓主管副总通知到工程、生产、品控、财务等

相关部门，进行探讨处理流程

5.质控作业

5.1收发物料需当天做帐务处理，做好系统作业或手工登记；

5.2账务每日统计业务量报表，以邮件方式发送至仓库主管及客户；

5.3核对每日进出帐、物，确保帐物一致；

5.4针对各段作业环节进行稽核；

5.4.1每日进行一次稽核，对稽核的问题点以邮件、信息等形式通报，并要求责任人回复改善结

果。

6.盘点管理

6.1各仓库盘点比例设定（周一至周六盘点物料编码比例不低于30%），抽盘比例设定（周一至周

六抽盘物料编码比例不低于3%）；

6.2盘点计划按循环原则，可按区域﹑货品编码﹑等任何一种条件盘点，以达到盘点的比例要求及

实现在一周内全盘目的，确保账物一致的要求；

6.3每周期抽盘结果同步反馈公司资材管理课，现场盘点时需确认物料的品名、数量、品牌、型

号、货品编码等信息;

6.4盘点人员按盘点要求上交盘点表，实盘人签字后交账务进行处理及存盘。

7.设备管理与维护

7.1设备使用人员每天需对设备进行点检记录，仓库主管需定期检查，发现违规作业及未按要求点

检的，应要求责任人进行限期整改并内部通报并加以处罚；

7.2针对稽核的问题点将当面通知责任主管，并以邮件形式进行内部通报，责令限期改善；

7.3特种运用设备每年至少进行一次维护保养，排除设备安全故障隐患；

7.4仓库内使用或驾驶机动设备时应遵循库区驾驶限制时速、转弯鸣笛、升降速度、持证上岗等要

求，如违规操作发生设备安全类事故将追究责任人，并按公司制度处理，若发生此类安全问题仓库主管须递交书面报告至行政管理课和资材副总

8.安全、“5S”、管理制度

8.1实施“5S”管理办法；

8.2以仓库“5S”活动为主，每周、每月评比组别“5S”之星，给予奖励

8.3以仓管员为主角，主管督导实施；

8.4做好仓库的安全，消防管理工作；

8.5做好仓库防盗管理工作，保护仓库财物不受侵害；

8.6在库区内设置安全巡查点，组长每日进行巡查签到《安全巡查签到表》，发现安全隐患及时通

报处理；

8.7安全事宜由组长对仓内安全进行定期稽核，对违规作业及消防设施安全有隐患的仓应进行定期

仓内改善；并予以处罚

8.8组长每周组织一次对仓内消防设备、人员安全等进行稽核；

8.9针对稽核的问题项将当面通知责任主管，并以邮件形式进行内部通报，责令限期改善。

五、仓库体系改善活动

1.仓库主管会议制度

1.1仓库主管轮流主持召开仓库例会；

1.2根据部门KPI设定每周、月仓库管理目标，由仓库最高主管负责推进；

1.3发现仓库问题点，并确定解决方案。

2.仓库早会制度

2.1仓库内部早会，必须全员参加；

2.2仓库主管总结前－天工作和布置当天工作任务。

3.仓库培训

3.1主管负责对仓库管理制度、现场操作SOP进行培训，培训结束后需安排考试验收成果，考试

分数需呈交仓库最高主管审核及区域主管核准，核准后需公布运营单位内部

3.2“5S”由主管每月主导1~2次全员“5S”知识培训，培训结束后需对所有参与培训人员进行

考试验收学习成果，仓库最高主管负责监管；

3.3安全干事及仓库主管负责主导消防演习及安全培训（每项次每年不得低于二次），消防演习及

安全培训过程照片及内容需同步行政部门，由资材管理课统一整理后传送至各个运营单位共享；

3.4仓库最高主管每月需对现场所有管理人员，进行至少一次以上的各项规章制度培训，培训结

束后由参与培训的管理人员对各自组别或下属组织进行培训，培训过程照片需同步至运营单位最高主管审核；

3.5以上所有培训需考试项，试卷由各职能主管根据实际培训内容编写。

4.仓库稽核

4.1每周针对仓库“5S”、质量、作业规范、仓库管理制度等进行稽核；

4.2稽核结果公布、追责、检讨、持续改善；

4.3稽核结果直接纳入责任组别绩效考核和个人绩效分值

5.案例分析会

5.1每月需选择具有代表的仓库异常（如：

物料、安全、设备、账物等）进行案例分析，由现场

组级主管负责收集日常异常，仓库最高主管筛选后对具有代表的异常展开检讨分析，分析结果需在全员周会上同步倡导；

5.2收发商品要当天做帐务处理，并做好登记；

5.3通过案例分析，纠正错误，预防问题发生，提升仓管员管理水平。

6.仓库主管组织攻关

6.1集中优势兵力攻破仓库存在的重大问题；

6.1.1开会讨论，确定方案进行改善；

6.2有呆滞、不良品等攻关；

6.2.1账务每周对仓库呆滞、不良品、呆报废货品等统计分析，并邮件通知各相关部门；

6.2.2采购通知供货商处理，并每周跟进处理结果；

6.2.3仓库根据采购提供的供货商的处理结果，跟进供货商退货。

7.持续改善

7.1教育训练，提升全员作业技能及战斗力；执行力

7.2员工关爱，培养员工的归属感；

7.3员工晋升，充实团队管理，打造精英团队

六、参考文件

1.《仓库5S管制作业规范》

2.《仓库防火管理规范》

3.《员工三级安全教育训练作业办法》

4.《消防设施器材管理办法》

5.《目视化管理作业规范》

6.《垃圾处理作业规范》

7《储存理货摆放作业规范》

8.《仓储设备管理制度》

9.《提案改善作业规范及激励制度》

10.《仓库管理制度》

七、附件

1.《上岗证》

2.《叉车、托盘车驾驶授权备案表》

3.《安全巡查签到表》

4.《安全稽核评分表》

5.《车辆钥匙管控表》

6.《电动叉车交接记录》

7.《节能标示牌》

8.《应知应会》

9.《月度教育训练计划》

10.《教育训练签到表》

11.《标示牌张贴标准》

12.《会议签到表》

核准：

审核：

承办：

精细化管理方案1

仓储精细化管理

王坤

一、全面贯彻执行国家有关粮食仓储管理的各项规章制度，制度规范管理精细化

第一条、储粮安全及储粮安全责任

一、储粮安全

1、安全储粮检测检测

安全储粮检测涉及入库、储存、出库三个环节的检测，入库检测是基础，储存检测是保证，出库检测是责任。

（1）、入库检测：

主要进行物检和化检，涉及项目主要是依据相应质量标准等，测定水分、杂质、不完善粒等，依据有关特定要求还需要测定粮食新陈度、湿面筋含量、脂肪酸值等。

（2）、储存检验：

粮食自身品质检测组要依据《储粮品质判定规则》规定的项目进行检测，粮堆因子的检测主要是依据国家颁布的《粮油储藏技术规范》规定的项目如粮堆温度、粮食水分、害虫密度等。

（3）、出库检测：

主要进行品质检测。

2、粮食储存检测

（1）、安全粮、半安全粮、危险粮的划分

依据《粮油储藏技术规范》的规定，按含水量划分储粮等级，即根据粮食水分与储藏温度的关系，分为安全粮、半安全粮和危险粮。

○1、安全粮：

是指可在当地安全过夏的粮食。

如玉米、小麦、高粱、

杂粮、面粮、食豆类等安全水分标准为13%，稻谷为14%。

○2、半安全粮：

只能在气温较低的季节短期储存，而不能在当地安全过夏的粮食。

○3、危险粮：

指极易发热、霉变的粮食。

3、储粮害虫及防治

（1）、“一符四无”内容

○1“一符”标准：

“一符”指国有粮食仓库代国家储存的粮油做到账实相符，即保管帐、统计帐、会计帐与实物数量相符。

○2“四无粮仓”标准：

Ⅰ、无害虫

Ⅱ、无变质

Ⅲ、无鼠雀

Ⅳ、无事故

（2）虫粮等级标准见表

虫粮等级标准

○1、本表是指原粮，成品粮不许有害虫。

○2、表中害虫头数是指活虫。

○3、表中两项指标中有一项突破的即算作更严重一级的虫粮。

（3）、虫粮处理应遵循的原则

○1、虫粮处理要采用综合防治措施，必须认真贯彻“以防为主，综合防治”的方针。

○2、防治措施要符合“安全、经济、卫生、有效”的原则。

（4）、储粮害虫常用防治方法：

○1、清洁卫生防治

○2、机械除虫

○3、习性防治

○4、化学防治

二、安全储粮责任制

1、仓储部认真执行储备粮管理条例，坚决执行“预防为主，安全第一”的安全生产工作方针，管辖范围内做到不伤人、不损粮、不失盗、不出重大事故。

2、遵守库内各项制度，做到不迟到、不早退、不干与工作无关的事，考勤公开，不弄虚作假。

3、严格遵守“预防为主，综合防治”的保粮方针和各项测化制度，保证粮食的品质，提高仓储管理水平，遵守省局及省级储备粮的有关规定，坚持雨中三查，及防汛工作，做好相关记录。

4、调出调入工作，遵守原则，入有凭出有据，确保储备粮数量真实，质量良好，确保储备粮入得进、调得动、用得上，未经上级批准，任

何单位和个人不得擅自动用储备粮。

5、仓储部的卫生工作，做到仓外无杂草、杂物、仓内面面光，提高科保质量，搞好规范化管理，科保仓房达到口吹无尘，保持清洁卫生。

6、每月组织一次粮情分析，粮情自查，搞好“一符四无工作”，保证储备粮账账相符、账实相符、质量良好、储粮安全。

7、对仓储部所管的粮食心中有数，对虫粮、发热粮、高水分粮及时处理，消灭害虫、自生虫粮及环境害虫，做到不坏粮。

8、建立健全各项安全和生产的制度，健全储粮、防火、防盗、防洪的安全管理制度。

第二条、粮情检查制度与处置制度

粮情检查制度：

一、具体工作要求：

1、严格遵守“预防为主，综合防治”的保粮方针，认真遵守省级规定的各项储粮测化制度，按期进行，按期进行测温、化水、查虫、测气，认真填写粮情记录，不涂改，不弄虚作假，保证其资料真实完整，发现问题及时上报并为储备粮轮换提供依据，测化记录必须当天完成。

2、保管员必须掌握仓位粮情，做到每日查仓，每日与粮食见面，对自己保管的粮食情况，包括品种、数量、质量、等级、水分、杂质、价位、入库年限、粮情等，要做到心中有数，领导检查汇报时要做到“一口清”。

3、保管员对自己所管的粮食发现异常要立即查明，分析原因之后上

报科里，查明解决，不得隐瞒和拖延，若不及时自己查明，由科里查出的并造成坏粮的，一定要严肃处理。

二、测温制度

1、粮温检查

省储粮

（1）：

粮温15度以下时，安全粮15天内至少查温一次;半安全粮10天内至少查温一次；危险粮5天检查一次。

（2）粮温在15度以上时安全粮7天内至少查一次；半安全粮5天内至少查一次；危险粮每天检查一次。

对检查粮温时出现的异常现象，应视为半安全粮或危险粮，对于发热粮应每天查温一次。

新粮入库后三个月内要适当增加查温次数。

2、气温检查：

与粮温检查同时进行。

三、水分、湿度检查：

1、粮食水分检查：

（1）安全粮：

每季度至少测定一次水分。

（2）半安全粮：

每月至少测定一次水分。

（3）危险粮：

随时采样检测，发现温度异常点要及时采样测定该部位的水分。

2、仓内空间湿度测定：

与粮温检查同时进行。

3、仓外大气湿度检查：

与粮温检查同时进行。

四、查虫制度：

1、本着认真负责的态度做到有仓必查，查必彻底。