农旅一体化项目可行性研究报告.docx
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****区****农旅一体化生态农业示范园区建设项目
项目建议书
项目建设地点：
****区****
编制时间：
2016年5月25日
—、总论 3
1、 项目名称 3
2、 拟建地点 3
3、 建设内容与规模 3
4、 建设年限与分期目标 5
5、 投资概算 5
6、 效益分析 6
7、 主要技术经济指标 7
二'项目建设背景、必要性、建设条件 8
1、 项目提出的背景 8
2、 项目建设的必要性分析 10
3、 建设条件分析 13
4、 目标市场定位 19
三、 建设内容与产品方案 21
1、 建设内容 21
2、 产品方案 21
四、 工程方案 24
1、 建设指导思想 24
2、 规划原则 24
3、 建设总体方案 27
4、 技术方案 28
五、 投资估算及资金筹措 30
1、 投资估算依据 30
2、 投资估算 30
3、 资金筹措 31
六、 效益分析 32
1、 评价依据 32
2、 经济效益分析 32
3、 社会效益 35
七、 结论 36
—、总论
1、 项目名称
****区****农旅一体化生态农业示范园区建设项目。
2、 拟建地点
****区****。
3、 建设内容与规模
项目规划总用地面积28650亩，园区建设由5个子项目组成，其中包括****省****金思源农业发展有限公司在大同村建设的5000亩生态农业观光区；****省松茂农牧有限公司在茶园村、南坝村建设的3000亩水稻、小麦生态种植及加工示范区；****绿水青山生态有限公司在桂山村建设的50亩肉牛养殖示范区；****茹昱生态农业发展有限公司在竹山村建设的2600亩种养一体示范区；********核桃种养殖专业合作社建设的18000亩生态核桃种植示范区。
项目主要建设内容和建设规模为：
（1） ****省****金思源农业发展有限公司规划占地面积5000亩：
其中花卉苗木农业观光区占地1500亩（主要种植培育玉兰、红枫、红豆杉、樱花、桂花，红叶李、柏树、海棠等）、水产养殖示范区占地500亩（水下养鱼、养虾蟹、水上种植茭白养鸭）、经果林及林下养殖示范区占地面积3000亩（种植石榴、柿子、蜜桔、蜜桃、脆李、梨、吊瓜、茭白等）。
项目建设完成后，年可出栏黑山羊500头，禽类10000羽。
（2） ****省松茂农牧有限公司规划占地面积3000亩：
其中水稻种植基地2000亩（其中发展稻鱼共生500亩，稻鸭共生500亩），小麦种植基地1000亩。
建成年产1.4万吨精品大米生产线一条，建成年产0.6万吨精品面条生产线一条。
建设种养殖示范基地一个，养殖基地牲畜存栏量达到300头，禽类存栏量达到8000羽。
配套种植观赏荷花50亩，建设完成20亩的生态养鱼塘一个。
开发有本地特色的深加工农产品两个，分别为麦酱和酸姜。
（3） ****绿水青山生态有限公司规划占地面积50亩：
拟建成年存栏肉牛500头生态养殖场一个，年出栏肉牛500头。
主要建设内容为圈舍10000m2；办公用房500m2；沼气池1000m3；以及相关配套设施。
（4） ****茹昱生态农业发展有限公司建设内容及规模：
生态农场2600亩，主要种植麻竹1100亩、黄金米槐900亩、香椿和红豆杉300亩、千果林及特色蔬菜300亩（其中：
映霜红水蜜桃500株、水晶杨梅、东魁杨梅500株、晚秋梨1000株、软籽石榴500株、红香酥梨1000株、晚梨1500株蓝莓250株、果桑3000株、矮化甜枣400株、红香果700株、葡萄650株）；特色养殖区1000亩，天然放养芦花鸡、固始鸡10万羽，年产鸡蛋600万枚；旅游观光服务区30亩，主要建设为观光游客提供各种服务的基础设施；配套建设鸡舍2800平方米、修建观光道路5公里、办公用房300平方米、蓄水池250立方米，以及相关环保配套设施。
修建停车场1000平方米、农家乐
2500平方米、避暑山庄2500平方米及相关配套设施。
（5） ********核桃种养殖专业合作社：
利用合作社成员自有土地以及种植大户流转土地，建成18000亩的生态核桃种植及初加工示范区。
建成年加工3000吨核桃初加工生产线一条。
4、 建设年限与分期目标
项目建设年限为5年，建设期为2014年1月一2018年12月，按年度计划分5个阶段实施。
（1） 2014年1月一2014年12月，拟完成项目前期调研，项目资金筹集工作，图纸设计、资料编写工作以及各项手续审批工作。
（2） 2015年1月一2015年12月，拟完成土地流转、项目场地平场以及部分基础设施建设、生产及办公设备设施订购工作。
（3） 2016年1月一2016年12月，拟完成所有土建部分的工程建设，加工设备的订购，灌溉系统的建设，完成辅助设施建设和树种的采购工作。
（4） 2017年1月—2017年12月，拟完成工程的所有验收工作，技术、管理人员招聘及培训，树种培植，鱼苗投放，种牛的采购等工作，进入试运营阶段。
（5） 2018年1月一2018年12月，项目验收，进入总体运营阶段，游客接待，项目技术总结和优化。
5、 投资概算
项目规模总投资51370万元，其中包括固定资产投资47000万元，流动资金4370万元。
资金来源为：
****省****金思源农业发展有限公司30000万元；****省松茂农牧有限公司5000万元；****绿水青山生态有限公司4000万元；****茹昱生态农业发展有限公司4000万元；********核桃种养殖专业合作社8370万元。
6、效益分析
（1） 经济效益
项目建设完成达产后，金思源公司年实现营业收入5000万元、松茂公司年实现营业收入4000万元、绿水青山公司年实现营业收入3000万元、茹昱公司年实现营业收入2000万元、核桃专业合作社年实现营业收入5000万元。
以上合计年实现营业收入19000万元，可实现净利润6651万元，缴税4084万元，新增就业380人。
项目财务内部收益率12.11%（税后）；投资回收期10.15年（含建设期）；盈亏平衡点37.7；项目总投资收益率17.78%；项目资本金净利润率12.48%；项目经济效益明显，抗风险能力较强。
（2） 社会效益
项目产业园区投产运营后将新增固定员工380人，其中管理人员40人，技术人员50人，生产人员250人，后勤等人员40人，年可增加临时性就业岗位近3000余人，对带动当地下岗职工和农民工、大学生就业，缓解地方就业压力、带动地方经济发展有着积极意义。
项目建设完成达产后，年可缴纳税收4084万元，可增加地方财政收入，同时可带动运输、建材、包装等相关产业的发展。
7、主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标一览表
项目名称
单位
数量
备注
1、规划用地面积
亩
28650
其中：
金思源公司
亩
5000
大同村
松茂公司
亩
3000
茶园村、南坝村
绿水青山公司
亩
50
桂山村
茹昱公司
亩
2600
竹山村
核桃合作社
亩
18000
2、总投资
万元
51370
其中：
固定资产投资
万元
47000
流动资金
万元
4370
3、销售收入
万元
19000
4、净利润
万元
6651
5、税收
万元
4084
6、新增就业
人
380
7、新增临时就业
人
3000
8、内部收益率（ic=7%）
%
12.11
税后
二、项目建设背景、必要性、建设条件
1、项目提出的背景
（1）通过农旅一体化园区建设推进农业供给侧结构性改革
近十年来，中央连续发布了以“三农”为主题的一号文件，把解决农业问题作为工作重点。
其中，2016年的中央一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》中指出：
大力发展休闲农业和乡村旅游。
依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等，使之成为繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业。
强化规划引导，采取以奖代补、先建后补、财政贴息、设立产业投资基金等方式扶持休闲农业与乡村旅游业发展，着力改善休闲旅游重点村进村道路、宽带、停车场、厕所、垃圾污水处理等基础服务设施。
积极扶持农民发展休闲旅游业合作社。
引导和支持社会资本开发农民参与度高、受益面广的休闲旅游项目。
加强乡村生态环境和文化遗存保护，发展具有历史记忆、地域特点、民族风情的特色小镇，建设一村一品、一村一景、一村一韵的魅力村庄和宜游宜养的森林景区。
依据各地具体条件，有规划地开发休闲农庄、乡村酒店、特色民宿、自驾露营、户外运动等乡村休闲度假产品。
实施休闲农业和乡村旅游提升工程、振兴中国传统手工艺计划。
开展农业文化遗产普查与保护。
支持有条件的地方通过盘活农村闲置房屋、集体建设用地、“四荒地”、可用林场和水面等资产资源发展休闲农业和乡村旅游。
将休闲农业和乡村旅游项目建设用地纳入土地利用总体规划和年度
计划合理安排。
项目为农旅一体化产业园区建设，符合中央1号文件
大力发展休闲农业和乡村旅游的政策要求。
（2） 符合****省发展农业示范园区的政策要求
《关于做好省级高效农业示范园区创建申报工作的通知》（黔农计【2012]125号）中提出，****省将在政府的强力推动下，按照“资金集合、项目集中、要素集聚、效益集显”的要求，用3-5年时间，集中力量在全省创建100个左右规划布局合理、生产要素集聚、科技和设施装备先进、经营机制完善、经济效益显著、示范作用明显的现代高效农业示范园区，使之成为促进全省农业结构调整，推动特色优势产业上规模上水平的重要抓手，成为农业对外开放和招商引资的重要平台，成为全省农业主导产业集聚的功能区、先进科技转化的核心区、生态循环农业的样板区和体制机制创新的试验区。
在推动全省山地现代农业加快发展的同时，也为园区建设发展提供契机。
（3） 实现全面建设小康社会的脱贫致富目标
随着我区精准脱贫政策的深入落实，为进一步做好精准脱贫工作，****打响了脱贫攻坚战，****在打响脱贫攻坚战中，对照新要求，立足新形势，找准结合点，坚持组织推动、大户带动、项目驱动等方式，依托当地产业，因村制宜、因户而宜，量身实施，有效地激活了贫困户的自我发展能力。
为进一步做好精准脱贫工作，****按照“公司+农户+合作社”模式，通过大户带动，引领贫困户主动参与，以此助推贫困户增收致富。
如何让老百姓摆脱贫困，过上小康生活，****党委政府以增加贫困农民收入为目的，以特色产业扶贫为引领，坚持财政扶贫、大户带动、规模发展推动、科学寻找项目等，拓宽精准脱贫途径，把任务分解到村、到组，将精准脱贫内容全面细化，精准到村、到组、到户、到人，加快贫困村组、贫困农民脱贫致富步伐。
精准脱贫，关键在产业。
围绕贫困户缺劳力、缺技术、无增收产业现状，政府需要改变过去“扶贫就是送钱送物”的观念，变“输血”扶贫为“造血”扶贫，由过去“大水漫灌"到现在“精确滴濯"，将所有的人力、物力、财力全部投入到产业的“建、种（养）、管”中，并通过大户带动、发展产业。
而产业的发展需要项目建设，项目建设需要资金投入，因此，项目拟通过借助企业的资金优势和技术优势，通过项目建设和示范，带动周边农民脱贫致富。
通过公司+合作社+农户的发展带动模式，一方面通过项目建设带动当地村民就业增收，一方面通过项目示范带动周边农民种养殖，致富增收。
2、项目建设的必要性分析
（1）是推动我区山地旅游业发展的重要举措和重要组成部分
生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。
近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。
随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。
于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业一观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。
现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松、休闲。
于是，回归田野、自然的观光农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。
据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美国等发达国家20世纪70年代就已形成产业规模，进入90年代，随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。
生态观光农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。
在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。
种植项目应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。
在生态观光农业园内游客不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。
利润和效益是普通种养业的5至10倍。
生态农业观光园不是人们通常所述的与生态农业、旅游农业、高效农业等同意义上的生态农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。
生态农业观光园是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。
生态农业观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。
随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。
在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。
与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。
从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。
而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。
****区是我省的农业大区，近年旅游业发展迅速，无论是从自然生态还是自然风光、历史文化，以及少数民族风情，都有独特的地方。
加上近年来交通四通八达，为游客的到来提供了良好的交通条件，加上我区良好的生态环境，近年来旅游业呈现井喷态势，因此，在****省大力发展山地旅游和乡村旅游的政策条件下，项目建设充分利用当地的生态环境打造观光农业，必将带动相关产业的快速发展，带动当地农民快速脱贫致富。
（2）适应市场发展的必然要求
生态农业与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。
现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新技术的先导性、农工科贸的一体性、产业开发的多元性和综合性的基础上，强化资源节约、环境零损害的绿色性。
生态农业实质上是生态化的现代农业。
生态农业的发展既符合农业生态可持续发展的方向，又符合农业和农村经济可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。
因此，生态农业是一种可操作、可实现的现代农业，是未来中国农业发展的方向。
现代生态农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。
人们对良好的乡村环境所形成的森林浴、郊野露营、观光采摘等消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫感。
人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。
于是，农业、农村与旅游业边缘交叉的新型产业——生态观光农业应运而生。
可以肯定，生态观光农业是非常具有前景的现代农业，是我省农业和农村可持续发展的必由之路。
（3）促进地方农业结构调整和促进农民增收的必然需要
****区是传统的农业大区，但是却不是农业强区，这主要受制于农民的科学种植技术水平以及农业种植结构单一，导致农业生产效率低下。
项目利用公司的技术优势和管理优势，将土地集中流转，进行产业化经营，有效提高了土地的生产效率，实现了土地资源的高效应用，取得了良好的经济效益；同时，农民将土地出租给公司，也能获得土地租金收益，再通过招聘到公司就职担任生产工人，平均每年可获得工资收入加土地租金收入3.1万元，大大高于农户进行传统农作物种植获得的经济收入。
因此，项目实施既可以促进当地农业产业结构调整，实现农业的产业化经营和可持续发展，同时可带动当地村民致富增收，提高农业的生产效率，社会效益明显。
3、建设条件分析
（1）政策条件
项目属于国家产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）中鼓励类项目。
项目符合中央一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》中大力发展休闲农业和乡村旅游的政策要求。
项目符合****省十二五规划中大力推进农业产业化经营，促进传统农业向现代农业转变，促进农业产业结构调整的政策规划要求。
项目符合****省、****市相关农业发展规划。
（2） ****概况
****位于****区（原****县）东南面，距****市区52公里，总面积132.76Km2,处于东经107°05'5611至107。
16'42\北纬27。
29'14°至27。
36'26°之间。
东与湄潭县隔江相望，南接团溪、铁厂、西连喇叭、北靠虾子，辖9个行政村、1个居委会、1个集市、99个村（居）民组，共计8763户，40455人，农业人口39325人，占总人口的97%,是一个典型的农业镇。
杭瑞高速、遵赤高速、326国道和208国道在****周边境内交汇，距****市城区52公里，距离南白镇47公里，距虾子镇26公里，距湄潭县城40公里，具有便捷的交通区位优势。
处于****市红色旅游黄金精品线上，镇境内有闻名中外的红色旅游胜地、爱国主义教育基地一陈铁将军故居，还有冰仙洞等尚未开发的旅游资源。
****集农业产业化、工业化、城镇化为一体，具备煤炭业、手工业、旅游开发等多种产业优势。
****属中亚热带季风气候，冬无严寒、夏无酷暑、气候温和、雨量充沛、热量充足、无霜期长、雨热同季。
镇内农牧业发展较快。
（3） 社会条件
目前，****按照****市****区（原****县）委“强县战略、小康行动、幸福工程”的总体部署和“生态立镇、旅游兴镇、城建美镇、农业稳镇、工业富镇”的战略，紧扣建设“产业兴镇、进士之乡、将军故里、秀美****''目标。
全面加强政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。
在发展现代农业上，****围绕“三大板块”,按照“一业为主、多种经营、生态循环农业"的农业发展思路，以保障主要农产品稳定供给和促进农业增收为核心，依靠科技支撑和改革创新，着力农业“321工程”创建，培育发展家庭农场，调整农业结构，促进产业化经营，发展现代高效农业。
主要呈现以下几点：
一是产业结构调整不断优化。
以实施农业“321”工程为抓手，大力调整农业产业结构，优化产业组合模式，常规农业得到巩固提升。
二是特色产业有所发展。
充分发挥农旅一体化产业示范园区，以花卉苗木种养示范、生态绿色种植、精品林果种植等优质产业的示范带动作用，大力发展科技农业、规模农业、效益农业。
（4） 技术因素
项目建设承担单位均为企业法人，公司管理团队具有丰富的技术经验和管理经验，在种植养殖中，公司与当地农牧管理部门和省内外大专院校均建立了良好的技术合作关系，在项目的建设和运营中，技术方面均能够得到科研院校和主管部门的指导。
（5） 气候交通条件
****属中亚热带季风气候，冬无严寒、夏无酷暑、气候温和、雨量充沛、热量充足、无霜期长、雨热同季。
无霜期270—300天。
年均气温为14.5°C—15.2°C,>10°C年总积温4400°C—4600°C之间。
全镇年降雨量1000—HOOinm，降雨日数在120天以上，相对湿度80%左右，光资源在全国属低值区，年平均光照时数1145.7小时，日均3.14小时。
湄西公路紧挨着园区而过，其中有4公里位于规划区边缘，路宽6.5m,路面全部水泥硬化；现有将军故里至石木组的泥石路3公里，路面宽度3.5米；现有通组路3公里，路面宽度2.5米；现有机耕道路2公里。
规划区紧邻****市城区，距****市和贵阳市分别52公里和183公里，紧邻杭瑞高速和326国道等交通要道，十三五道路交通规划中余遵高速经过****的白沙村、桂山村、南坝村，在****与团溪的交界处有一出入口，园区至出入口7公里；园区至虾子镇26公里；园区至新舟机场40公里；园区至湄潭县城40公里，交通区位优势明显。
规划区常年气候温和，雨水充足，热量资源丰富，自然生态条件优越，且土地相对平整、集中连片，有利于农业标准化、机械化生产。
（6）水文条件
****河流多为地下水补给型和雨水补给型。
水量丰富。
境内最长的河流泉涧水从团溪黄家湾经乐稼到泉涧流入湘江，全长约17.4公里，流域面积100多平方公里，境内河长12公里，流域面积70多平方公里，覆盖****中西部。
其支流小河长约8.7公里，流域面积大于20平方公里，湘江河环绕镇内竹山、茶元、大同、凤凰、民主五个村而过。
镇内拥有小型水库青年塘、老年塘、大同水库、山岔沟水库等，总容量达到220多万立方米。
水能资源丰富，可开发能源5.5万千瓦，镇内的黄鱼塘水电站，装机容量1.26万千瓦。
（7）人文旅游资源条件
人文方面，****素有“进士之乡・将军故里”之称。
文化历史悠久，明朝末年有进士河南道监察御使陈启相因甲申之变来****,隐于平水里掌台山坛子寺（现****小学校址），设书院讲学著书。
谈亮、罗兆生等名士皆出其门下。
云南明朝进士陈弥高弃官迁入****,著书讲学。
清初吏部天官李先立老年还乡，在今尖坡（笔峰山）设北山书院教授乡邻子弟。
明朝时期，****翰林、进士可稽考者46人，有“进士之乡”的美誉。
民国时有省民政厅长杨干之，解放后有曾任西南军政委员会农林部长、****省副省长、省政协副主席、国防军事委员会委员、民革中央委员等职的陈铁，任东海一七舰队副司令员、湖南省农业厅副厅长的魏中全，有中国国防大学少将副教授古开云，原****县政协委员陈善礼、人大副主任晏东会等。
将文化与当地农业发展相结合找到农业发展中的文化亮点，进一步促进农业休闲旅游的发展。
旅游资源方面，****素有“****南乡大画廊、人杰地灵坪水里"之美称。
主要旅游景点包括：
中国****九皇渡漂流旅游综合体、抗日名将陈铁将军故居、“醇厚人家”碑、宴香泉新萼造纸厂****县早期革命活动旧址、赵恺故居赵恺墓、****百年罗汉松和“将军树"、美丽月亮井、隽秀笔锋山、将军故里窝元渡槽、八百年记忆双桥石拱桥、美丽神话传说“七星函”、恬静青年塘、老年塘、美丽民间传说龙塘、曲径通幽湘江河原始森林、飞流直下洪水瀑布、千年传说戏子滩河畔大桥、光怪陆离冰仙洞、蜿蜒烂漫王家塘“千秋垮梯田”、角口河谷风光、微秀瀑布群显神洞黄鱼塘电站、浪漫“核桃源''（水源水库）、风情小镇慢城****等，****乡村旅馆正在崛起，文化灯箱照亮夜景，宜居宜业宜游。
（8）核桃产业已具规模，带领农民脱贫致富增收作用明显
近年来，核桃产业成为****农业产业化的代名词，成为全市核桃种植的标杆乡镇。
自2009年****种植核桃至今，经过6年的发展，1.6万余亩核桃如跑马灯似的分期分批挂果。
目前，****核桃种植面积达16220亩，种植户数高达7875户，涉及全镇9个村居，种植面积居全市乡镇之冠；其中，镇内35户核桃种植大户种植面积达4000亩，占全镇总种植面积的四分之一，大户种植引领已成为全镇核桃产业的“风向标"。
目前****
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