经营工作计划.docx
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经营工作计划
重庆先锋渝州电器有限公司
2009年经营大纲
一、经营方针
面对危机、勇于挑战、推行精益、提升管理、创造品牌先锋。
二、经营口号
11942
销售回款目标1亿元，产品单件1660万件，利润900万元，4个新产品，2个重点发展市场。
三、经营目标
指标体系
项目
2009年计划（万元）
2009年重点工作
备注
财务指标
销售回款（万元）
目标
9550
巩固、扩大现有市场，重点发展广东市场板块、上海“泰海”通机市场板块，着力运作国内配件市场，扩张海外销售份额。
五电器：
8000万元；
通机产品:
1550万元。
销售挂账（万元）
目标
10000
五电器：
8050万元；
通机产品:
1600万元。
销量（万单件）
1660
按质、按时、按量完成
其中：
五电器1500万件；通机产品160万件。
其它收入（万元）
100
宗申电器、水表等外协加工
制造费用（万元）
827
工时定额合理；低值易耗严格定额控制,各类生产材料按定额管理,投入产出控制在2‰.
不含固定资产折旧
销售费用（万元）
335
全面落实销售承包制,适当提高销售提成,加强广东及上海片区销售力量。
按销售回款9550万的3.5%。
管理费用（万元）
426.5
人尽其才，物尽其用，提高部门、人员工作目标效率，强调工作责任心、目标感。
提升基础管理工作，完善制度的执行监督。
不含固定资产折旧、无形资产摊销和预提费用
工艺改造、固定资产添置
69
保证产品一致性，提高产品质量。
财务费用（万元）
50
办理两税，解决流动资金
利润总额（万元）
900
含固定资产折旧10%
管理指标
人员调整、建立核心团队
450人
机构、人员配置合理，加强销售及技术队伍人员扩充。
管理制度和工作流程的完善
健全各项管理制度，推进精益生产管理,加强执行力度检查.
精益生产管理是2009年管理工作推进的重点.
生产工艺和产品质量提高
加强工艺文件执行的符合性检查，制定关/重环节作业流程，强化产品生产环节质量目标控制，产品从物料、生产、出厂各环节的质量过程控制严密。
研发、销售和管理等人才储备
研发/工艺、销售人员贮备
质量指标
生产线产品一次交验合格率
>98%
产品一致性控制，强调首件、过程、末件三检，逐步推行批次管理。
直通率>98%
产品一次交验合格率
100%
不良品率
<2‰
建立定期抽查机制，认真分析从现场、现状以及实物问题的发生源头。
顾客满意度
>98%
对客户提出的产品质量、产品服务问题及时分析，回复整改、分析报告，加以落实。
三包退货率
<0.2%
严格执行《退货管理办法》
成品出厂交验合格率
100%
三包退货损失率
<0.2%
生产废品率
<0.15%
严格工艺纪律，提高操作技能。
四、2009年度销售计划（按月分解）
月份
点火器
调压器
继电器
点火线圈
闪光器
通机
控制器
ECU
水表
电板
其它
确保
回款
力争
回款
万只
万只
万只
万只
万只
万只
万只
万只
万只
万只
万元
万元
1
20
20
20
20
6
6
0.05
0.10
0.1
0.35
500
520
2
20
20
20
20
6
6
0.05
0.10
0.1
0.35
500
520
3
20
20
20
20
6
6
0.05
0.10
0.1
0.35
500
520
季度累计
60
60
60
60
18
18
0.15
0.30
0.3
1.05
1500
1560
4
25
25
25
25
10
10
0.10
0.15
0.2
0.5
660
670
5
25
25
25
25
10
10
0.10
0.15
0.2
0.5
660
670
6
25
25
25
25
10
10
0.10
0.15
0.2
0.5
660
670
季度累计
75
75
75
75
30
30
0.30
0.45
0.6
1.5
1980
2010
7
31.25
31.25
31.25
31.25
16.7
16.7
0.10
0.15
0.2
0.5
750
770
8
31.25
31.25
31.25
31.25
16.7
16.7
0.10
0.15
0.2
0.5
750
770
9
31.25
31.25
31.25
31.25
16.7
16.7
0.10
0.15
0.2
0.5
750
770
季度累计
93.75
93.75
93.75
93.75
50.01
50.01
0.30
0.45
0.6
1.5
2250
2310
10
34.3
34.3
34.3
34.3
18.96
18.96
0.10
0.15
0.2
0.55
1240
1245
11
34.3
34.3
34.3
34.3
18.96
18.96
0.10
0.15
0.2
0.55
1240
1245
12
34.4
34.4
34.4
34.4
18.96
18.96
0.10
0.15
0.2
0.55
1240
1245
季度累计
103
103
103
103
56.88
56.88
0.30
0.45
0.6
1.65
3720
3735
全年合计
331.75
331.75
331.75
331.75
154.89
154.89
1.05
1.65
2.1
5.7
9450
9615
□广告宣传：
2009年原则上不做大规模的产品广告宣传；
□对销售部实行“销售提成、费用与工资包干制”，按季考核,年终结算（具体方案另定）。
□对物供部实施“目标价格制”，在保证材料质量前提下，满足生产要求,可给予适当奖励.
□对生产部实施“主要产品一次交验合格率”考核。
□对技术、品质、生产、物供、全质办等部门实施客户交验合格率及三包退货标准比例权重与绩效考核挂钩（具体方案另定）。
（二）市场定位
2005年销售市场主要以川渝两地为主，同时关注外贸市场和周边省份市场，将销售市场分为川东、川南、川西、成都、重庆和省外6个片区。
在保证现有公司6米车销量的同时，从政策上引导销售人员销售盈利能力更好的7米公路客车和8米、10米的公交客车。
（三）营销政策
原则上不再做大规模的广宣活动，只参加一些展会等；规范返利政策，返利必须在保证产品毛利的前提下，制定一定的额度；要完善客户档案的建立和市场信息的搜集，为产品开发提供依据。
（四）销售政策和销售费用的控制
1、销售政策
五、2009年销售工作计划
（一）指导思想
1、制定销售政策和营销策略，将销售年度和月份计划分解落实到具体销售员及各对应的主机厂，让每位销售员明确自己的工作目标和工作重点，并制定相应的对策。
2、做好企业的形象宣传和产品宣传，建立健全市场营销网络。
3、做好市场调查、市场信息收集和分析工作，全面收集行业政策、竞争对手动态、技术发展、市场的需求动向及质量要求等参考信息，及时提出市场调查分析报告，为领导决策及公司相关部门提供有价值的参考数据；
4、优化组合、建设一支强有力的销售队伍。
（二）计划保障措施
1、市场策划、定位
销售市场以重庆为主，将销售市场分为重庆、广东、山东、河南、江浙5个片区，2009年重点发展广东市场板块、上海“泰海”通机市场板块，着力运作国内配件市场，扩张海外销售份额。
2、销售产品定位
产品以摩托车电器五小件与通机产品为主，同时力争ECU、电动车控制器有所突破。
3、实行片区责任制，将片区销售人员的工资与销量、销售收入挂钩。
由销售部分月、季对其进行考评，强化片区责任，提高销量和销售收入，降低销售费用。
4、市场拓展重点开拓广东市场，产品力推通机产品；重庆市场份额稳中扩大，在维护好现有客户群体的基础上提升销售业绩，同时力争在2009年新进入2~3家有规模的主机厂，作为其配套单位。
5、严谨销售订单评审过程，充分考虑公司产品生产周期，减少合同变更，避免客户索赔。
6、加强对市场产品需求信息及行业新品开发信息的收集和反馈，极力配合新品开发，加大新品推广力度，提高新产品在市场的销售份额。
分片区销售计划
六、2009年产品开发、技术工作计划及保障措施。
（一）开发思路、原则
1、满足国家相关法律法规，符合行业标准要求；
2、确保设计合理；
3、加强成本意识，降低开发费用；
4、了解市场、客户需求，开发适销对路的产品；
5、实用型开发，缩短开发周期。
（二）2009年产品开发定位
1、产品仍以通用型为主；逐步提升数字电路、集成电路及差异化产品占有率。
2、现有产品以市场需求为依据，调整现有产品的价格和配置，保证适应市场需求；
3、积极跟进市场，配合用户做好新品开发。
（三）、2009年新品开发计划
产品名称
开发
期间
主要负责人
预计开
发成本
主要市场
带节气门TPS传感器
09.01-09.12
刘学行
林成森
0.5万
海利公司
海利003项目点火器
09.01-09.06
刘学行
林成森
0.5万
海利公司
海利118A项目数字点火器
09.01-09.06
刘学行
林成森
0.5万
海利公司
天剑125点火器
09.01-09.06
刘学行
林成森
0.5万
中摩公司
欧Ⅱ数字式点火器
09.01-09.06
刘学行
林成森
0.5万
宗申
（四）2009年技术、产品开发重点工作计划
序号
工作事项/内容
责任人
完成
期限
考核
部门
1
以精品生产技术文件为标准,整理完善主流产品技术文件.
刘学行
2009年6月
全质办
综合管理部
2
工艺、技术人员必须随时深入生产、品质一线，加强现场工艺指导，强化工艺标准执行力度。
刘学行
2009年全年
3
研发完成2～4款适销对路的全新产品。
林成森
刘学行
2009年6月
4
完善现有产品研发、试验审批、评审流程以及技术文件的更改程序。
刘学行
2009年全年
全质办
综合管理部
5
配合主机厂、配件销售公司完成各种新品开发、样品制作。
刘学行
林成森
2009年全年
6
加强与客户技术沟通，提高应急处理能力。
刘学行
林成森
2009年12月
7
加强对各类检测设备、仪器仪表的监控，保证产品技术参数的一致性。
刘学行
林成森
2009年全年
品质部
全质办
（五）2009年工艺技术改造、固定资产投入工作计划
序号
技术改造及固定资产投入
项目/内容
金额
（万元）
责任人
完成
期限
考核
部门
1
点火线圈次级绕线,购置1台全自动绕线机。
35
刘学行
2009年3月
综合管理部
2
继电器在线老化测试，购置2台老化测试台。
9
刘学行
2009年全年
3
缓解高温灌封设备紧张压力，购置高温灌封机1台。
2.5
刘学行
2009年6月
4
精品生产，点火器采用短脚工艺，购置切角机1台。
0.5
刘学行
2009年全年
5
通机点火器、调压器（5KW）测试台各1台。
3
刘学行
2009年全年
6
摩托车电装品（配示波器）测试仪1台。
3
刘学行
2009年12月
7
直流点火器、调压器、点火线圈老化台各1台。
5
刘学行
2009年全年
8
振动实验台1台。
1
刘学行
9
各种产品一致性保证用的工装、夹、辅具。
10
王海波
合计
69
（六）计划完成保障措施
1、引进3-5名专业型技术、开发人员；加强技术队伍管理；提高业务技能；保障产品开发、设计质量，建立一支有活力、有创新能力的专业队伍。
2、推行新品开发激励机制，奖金与新品销量挂钩。
3、完善产品检测设施设备，提高产品检测效率及准确性。
4、进一步理顺开发流程，缩短开发周期，提高产品开发成功率。
七、2009年生产工作计划及保障措施
序号
工作事项/内容
措施
责任人
完成
时限
考核
部门
1
完成销售计划100%。
严密组织精心安排生产计划，均衡生产，严格执行技术工艺文件，生产有序，控制损耗，定额生产，定额用料，杜绝浪费。
李华建
全年
综合管理部销售部
财务部
2
产品一次交验合格率≥98%。
3
生产占用资金<（当月生产入库金额/26）*5天。
4
逐步推行精益化生产管理，年内着重强化6S管理实施。
每周坚持自主检查、考核，奖惩分明，充分利用管理看板，反映6S执行情况，生产动态、质量状态。
李华建
全年
综合管理部
全质办
5
强化工艺执行，完善生产控制流程。
及时反馈生产过程中所暴露的各种问题，坚决杜绝不按技术文件生产的现象。
李华建
全年
6
优化组合员工队伍，提升操作技能，规范管理，提高产能。
严格执行员工培训计划；严格考核，优胜劣汰
7
每月对员工进行一次业务培训。
落实培训内容、计划、记录，重在熟知标准，提高技能。
八、2009年成品管理工作计划及保障措施
序号
工作事项/内容
措施
责任人
完成
时限
考核
部门
1
成品库存资金占用≤200万元。
均衡生产、合理库存，及时处理积压产品。
蒋晓雷
每月
财务部
2
产品发出货运、仓储费用≤80万元。
合理备货，及时发货
黄春念
全年
财务部
3
成品库收发存账、物相符，原始资料保存完备。
按期盘存、及时更新记录数据，及时上报各类报表及文件数据。
蒋晓雷
每月
财务部
4
合理堆码，标识清晰。
严格执行“6S”管理制度，随时对库房进行清理、整顿。
蒋晓雷
每月
综合管理部
5
加强安防意识，安全事故率为零。
防火、防盗，安全管理，落实责任人。
蒋晓雷
每月
综合管理部
2011年配套工作计划及保障措施
序号
事项/内容
措施
责任人
完成
期限
考核
部门
1
建立键全、优化配套体系，对配套厂家实施QD（质量/时效）管理考核制度，提高配套能力和配件质量
按元器件、原材料的重要程度，建立完整的配套供应链，同时不断新引进配套厂家，潜在配套厂家的管理档案。
郗昌祥
全年
综合管理部
每月对配套厂家进行交验合格率、退货率、市场质量问题维修率进行统计考核，寻找厂家变更依据。
郗昌祥
每月
品技部
核定交货期，严格对配套厂家进行交货进度、售后服务等方面的考核，对延迟交货而影响生产进度的进行处罚。
郗昌祥
每月
综合管理部
2
积极寻找新的配套资源，引入竞争机制，优化整合配套厂家，提高配套件的保障能力
利用各种渠道积极引进优秀配套厂家，形成比质量、比价格、比交货进度、比售后服务的竞争机制。
郗昌祥
全年
对配套厂家的生产能力、质保能力、供货能力进行考评，达不到要求的厂家，制定整改措施，限期整改，能力过差或整改不到位的，取消配套资格。
根据考评情况，实施末位淘汰制。
郗昌祥
赵云
全年
收集同行业的配套体系，引进在省内的配套厂家，加大配套在省内的集中度，提高配套供应的准时性。
郗昌祥
全年
3
严格按原则办事，使采购成本得到有效控制
加强与配套厂家的沟通力度，降低配套成本，完成配套合同签订。
郗昌祥
全年
财务部
加大与关/重元器件、原材料配套厂家的沟通力度，建立战略合作伙伴关系。
郗昌祥
全年
4
完善技术、质量协议
在与配套厂家充分沟通基础上，签订技术、质量协议。
郗昌祥
赵云
2011年4月
总经理
5
原材料库存占用资金<（当月生产入库金额/26）*10天。
严格执行采购管理制度，坚持先进先出原则；货品管理分批、分类；及时清理、清退积压物资。
郗昌祥
每月
财务部
十、2009年质量控制计划及措施
（一）产品质量控制目标计划：
序号
产品质量控制
目标
1
点火线圈成品交验合格率
>99.7%
2
点火器成品一次交验合格率
>99.7%
3
调压器成品一次交验合格率
>99.7%
4
继电器成品交验合格率
>99%
5
闪光器成品交验合格率
>97%
6
通机点火器
>98.5%
7
通机调压器
>99.6%
8
电动车电路板、水表交验合格率
>99%
9
外部质量信息处理完成率
100%
10
三包退货分析、处理
100%
11
检测设备校验、有效率
100%
12
三包退货损失率
<0.2%
（二）2009年品质工作保障措施
序号
控制类别
措施
资料结果
责任人
完成期限
考核
部门
1
供方及原材料入厂质量控制
检查新引进厂家质保体系能力；跟踪新样品使用情况，建立定期抽查机制。
试用、跟踪材料数据库
吴兆全
全年
综合管理部
根据每月原材料入厂检验汇总情况建立各分供方入厂检验趋势图。
月度供方考核表及供方品质趋势图
吴兆全
按月
认真分析生产过程中出现的材料问题，对已确定为供方产品质量出现问题时，跟踪落实，对效果进行确认。
质量信息反馈单；
供方质量问题落实记录
吴兆全
按月
2
生产制造过程控制
加强产品批次管理，以确保批量事故的溯源。
批次装配检验记录
李华建
按月
袁霞
以“质量信息反馈单”传递生产过程中所出现的质量问题，确保问题的落实。
质量信息反馈单；
质量问题处理记录；
李华建
吴兆全
按月
及时分析、处理当日质量问题。
异常问题处理记录；
李华建
吴兆全
按月
严格执行首件检验、“三检”制度。
首件检验记录；
工序质量考核；
产品一次交验合格率趋势
李华建
吴兆全
按月
严格执行产品出厂检验规程。
出厂检验记录；
产品出厂检验规程
吴兆全
按月
3
客户信息
及时传递、处理客户反映的质量信息，以确保问题得以及时传递和解决。
质量信息反馈单；
整改分析报告
吴兆全
3日内
袁霞
4
三包退货
严格执行《退货管理办法》，及时分类统计三包退货。
三包退货处理单；
三包退货趋势图
吴兆全
按月
袁霞
对失效产品分析认真落实原因，及时反馈信息。
三包退货分析记录
吴兆全
按月
5
检测设备、计量仪器、仪表
建立检测设备计量站，根据统计情况购置检具。
送检申请，检定证书；
吴兆全
2009年2月
袁霞
按季度编制检测设备校检计划。
检测设备校检计划；
校检记录。
吴兆全
按季
十一、2009年成本计划及控制措施
（一）2009年费用计划及控制措施
1、2009年管理费用计划及控制措施
□管理费用计划
项目
2009年计划（万元）
控制措施
工资
192.00
执行国家政策、法规
福利费
50.00
差旅费
4.00
提高办事效率，避免无效差旅
办公费
7.00
分解细化，责任到各部门负责人
招待费
4.00
公司统一调控、办理
公务车辆消耗
30.00
合理安排车辆，高效运行
修理费
3.00
文明驾车、安全行驶，加强日常保养
通讯费
6.50
分解指标，落实到部门
其它
130.00
合计
426.50
□管理费用控制措施
序号
费用
项目
措施
责任
部门
完成
期限
1
工资
按职能工作内容，合理定员定岗，杜绝人浮于事现象。
综合管理部
2009年3月
按岗位确定工资构成要素及标准。
2
差旅费
根据2008年公司差旅费运行情况，重新修订《差旅费管理办法》，强化控制。
财务部
2009年3月
3
办公费
将办公费分解到各部门，实行全员控制，控制情况与部门工资挂钩。
综合管理部
2009年1月
办公用品实行批量采购，降低购进成本。
办公用品领用实行“以旧换新”制，降低无谓的浪费。
4
招待费
规范招待申请流程，强化审批控制程序。
财务部
2009年1月
联系友好加盟宾馆或饭店，争取优惠。
综合管理部
2009年1月
5
房租/水电费
规范厂区用电区域，时间。
规范员工宿舍水电管理，实行收费控制。
强化员工节约意识。
6
公务车辆消耗
将费用分解到各部门，并将控制情况与部门工资挂钩。
综合管理部
2009年1月
实行定点加油，争取优惠油价。
对公司车辆实行去向、里程控制管理。
规范公司用车管理制度和流程。
7
通讯费
将费用分解到各部门，实行控制结果与部门工资挂钩，超额部分直接从工资中扣除。
综合管理部
财务部
2009年1月
8
开发费
实行计划性开发，减少盲目开发投入。
技术中心
全年
降低产品开发配置成本。
全年
2、2009年制造费用计划及控制措施
□制造费用计划
费用项目
2009年计划
（单位：
万元）
控制措施
责任
部门
考核
部门
工资
600.00
计件制（按1900万件/年产量计算）
生产部
财务部
水电气、房租费
115.00
杜绝浪费、无效劳动，节能降耗
生产部
综合
管理部
机物料消耗、低值易耗品摊销
90.00
严格控制，按定额领用。
生产部
财务部
物供部
设备检测费
2.00
按计划进行
生产部
财务部
设备修理费
3.00
生产部
财务部
试验费
1.0
生产部
财务部
生产用工作台、盛具、降温、通风等设施。
16．00
生产部
财务部
合计
827.0
□制造费用控制措施
序号
费用
项目
措施
责任
部门
完成
期限
考核
部门
1
工资
按工序工作内容，合理定员定岗，杜绝人浮于事现象。
综合管理部
生产部
2009年3月
总经理
财务部
按工序工作内容确定工时定额构成要素及标准。
2
水电/房租费
规范车间用电，落实每个车间电器、照明工作灯管理责任人，避免长明灯现象。
生产部
2009年1月
综合管理部
3
机物料消耗
实行定额管理，将消耗指标纳入生产部的任务指标，实行控制情况与部门工资挂钩。
生产部
工艺部
2009年1月
综合管理部
财务部
4
低值易耗品摊销
制定《低值易耗品控制办法》并执行，实施控制。
生产部
2009年1月
财务部
5
检测费
合理使用，避免无效费用发生。
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